令和6年度当初予算(課長後調整要求) 流域下水道事業資本的支出
款名 |
:流域下水道事業資本的支出 |
所属名 |
都市整備部下水道室 |
事業内容 |
内容 |
目的 |
流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や |
海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を |
守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 |
的に実施することを目的とする。 |
内容 |
流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水 |
汚泥処理施設の建設、PCB廃棄物適正処理対策事業に |
係る費用等 |
【活動指標】 |
1.流域関連市町村数 42市町村 |
2.年間総処理水量 令和4年度実績 633,970,561m3 |
令和5年度見込 655,270,706m3 |
令和6年度予測 655,058,931m3 |
3.一日平均処理水量 令和4年度実績 1,736,906m3 |
令和5年度見込 1,790,357m3 |
令和6年度予測 1,794,682m3 |
4.主なる建設改良事業 27,396,241千円 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
前年度当初予算額 |
41,731,140 |
12,829,467 |
13,101,000 |
11,521,073 |
4,279,600 |
要求額 |
53,894,807 |
14,866,319 |
15,785,000 |
14,445,732 |
8,797,756 |
内示額 |
53,894,807 |
14,866,319 |
15,785,000 |
14,445,732 |
8,797,756 |
調整要求額(課長後) |
22,540 |
0 |
0 |
0 |
22,540 |
査定額 |
22,540 |
0 |
0 |
0 |
22,540 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
建設改良費 |
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1 建設事務費 |
22,540千円 |
要求どおり |
22,540千円 |
(1) 報酬 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 非常勤報酬 |
0千円 |
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0千円 |
(2) 給料 |
296千円 |
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296千円 |
<1> 給料 |
296千円 |
|
296千円 |
(3) 手当等 |
23,300千円 |
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23,300千円 |
<1> 扶養手当 |
▲219 千円 |
|
▲219 千円 |
<2> 調整手当 |
0千円 |
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0千円 |
<3> 住居手当 |
146千円 |
|
146千円 |
<4> 通勤手当 |
730千円 |
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730千円 |
<5> 特殊勤務手当 |
73千円 |
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73千円 |
<6> 時間外勤務手当 |
0千円 |
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0千円 |
<7> 期末手当 |
2,701千円 |
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2,701千円 |
<8> 児童手当 |
▲1,022 千円 |
|
▲1,022 千円 |
<9> 退職手当 |
20,891千円 |
|
20,891千円 |
<10> 嘱託員 |
0千円 |
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0千円 |
<11> 作業員 |
0千円 |
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0千円 |
(4) 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 報償費 |
0千円 |
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0千円 |
(5) 法定福利費 |
▲1,056 千円 |
|
▲1,056 千円 |
<1> 共済負担金 |
▲949 千円 |
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▲949 千円 |
<2> 公務災害負担金 |
▲107 千円 |
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▲107 千円 |
<3> 非常勤職員共済 |
0千円 |
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0千円 |
(6) 旅費 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 管外旅費及び管内旅費 |
0千円 |
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0千円 |
(7) 備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 備消耗品費 |
0千円 |
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0千円 |
(8) 被服費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 被服費 |
0千円 |
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0千円 |
(9) 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 光熱水費 |
0千円 |
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0千円 |
(10) 燃料費 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 燃料費 |
0千円 |
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0千円 |
(11) 印刷製本費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 印刷製本費 |
0千円 |
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0千円 |
(12) 修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
(13) 通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 通信運搬費 |
0千円 |
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0千円 |
(14) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 手数料 |
0千円 |
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0千円 |
(15) 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
(16) 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
(17) 保険料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 保険料 |
0千円 |
|
0千円 |
(18) 負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 職員端末等使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 行政文書管理システム負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 出先機関回線機器使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> CALS端末等使用負担金 |
0千円 |
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0千円 |
<5> 職員健康診断負担金 |
0千円 |
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0千円 |
<6> その他負担金 |
0千円 |
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0千円 |
(19) 研修費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 研修費 |
0千円 |
|
0千円 |
(20) 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 公課費 |
0千円 |
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0千円 |
2 流域下水道建設事業費 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 備消耗品費 |
0千円 |
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0千円 |
<1> PCB廃棄物適正処理備消耗品 |
0千円 |
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0千円 |
(2) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域事業 公共手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
(3) 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域事業 公共委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流域事業 単独委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 流泥事業 公共委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> PCB廃棄物適正処理委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
(4) 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域事業 公共賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
(5) 工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域事業 公共工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流域事業 改築更新工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 流域事業 単独工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> 流泥事業 公共工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
<5> 自主財源事業 工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
(6) 負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域事業 公共負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流域事業 単独負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 流泥事業 公共負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> 流泥事業 単独負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
3 固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 有形固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域事業 公共公有財産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流域維持事業 固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 流泥維持事業 固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
(2) 無形固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 無形固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
4 リース資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) リース資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> リース資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
企業債償還金 |
|
|
|
1 企業債償還金 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 企業債償還金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 企業債元金償還 |
0千円 |
|
0千円 |
建設負担金返還金 |
|
|
|
1 建設負担金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 建設負担金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 建設負担金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
国庫返納金 |
|
|
|
1 国庫返納金 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 国庫返納金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 国庫補助金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
基金組入金 |
|
|
|
1 基金組入金 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 基金組入金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 満期一括償還に係る積立金 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 基金利息収入に係る積立金 |
0千円 |
|
0千円 |
明細
建設改良費 建設事務費
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明細
建設改良費 流域下水道建設事業費
|
明細
建設改良費 固定資産購入費
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明細
建設改良費 リース資産購入費
|
明細
企業債償還金 企業債償還金
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明細
建設負担金返還金 建設負担金返還金
|
明細
国庫返納金 国庫返納金
|
明細
基金組入金 基金組入金
|