令和６年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| ◆営業費用・営業外費用 | |
| ・管渠・ポンプ場・処理場費 | |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 | |
| 2.年間総処理水量 令和４年度実績 633,970,561ｍ3 | |
| 令和５年度見込 655,270,706ｍ3 | |
| 令和６年度予測 655,058,931ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 令和４年度実績 1,736,906ｍ3 | |
| 令和５年度見込 1,790,357ｍ3 | |
| 令和６年度予測 1,794,682ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 27,396,241千円 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 令和６年度 管渠・ポンプ場・処理場維持管理事業 | |
| 期間： | |
| 令和 ６年度〜令和１１年度 | |
| 限度額： | |
| 33,567,015千円 | |
| ・事項 | |
| 公営企業会計支援業務 | |
| 期間： | |
| 令和 ６年度〜令和 ７年度 | |
| 限度額： | |
| 1,000千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 34,876,773 | 6,056 | 0 | 31,149,968 | 3,720,749 |
| 要求額 | 32,952,874 | 5,779 | 0 | 29,366,964 | 3,580,131 |
| 査定額 | 32,952,874 | 5,779 | 0 | 29,366,964 | 3,580,131 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 営業費用 | |||
| 1 管渠・ポンプ場・処理場費 | 30,877,689千円 | 要求どおり | 30,877,689千円 |
| (1) 給料 | 606,944千円 | 606,944千円 | |
| <1> 給料 | 606,944千円 | 606,944千円 | |
| (2) 手当等 | 381,829千円 | 381,829千円 | |
| <1> 管理職手当 | 7,884千円 | 7,884千円 | |
| <2> 扶養手当 | 17,384千円 | 17,384千円 | |
| <3> 調整手当 | 75,003千円 | 75,003千円 | |
| <4> 住居手当 | 11,894千円 | 11,894千円 | |
| <5> 通勤手当 | 28,911千円 | 28,911千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 762千円 | 762千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 46,716千円 | 46,716千円 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 241千円 | 241千円 | |
| <9> 期末手当 | 185,381千円 | 185,381千円 | |
| <10> 児童手当 | 7,624千円 | 7,624千円 | |
| <11> 宿日直手当 | 29千円 | 29千円 | |
| (3) 法定福利費 | 225,835千円 | 225,835千円 | |
| <1> 共済負担金 | 224,426千円 | 224,426千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 1,409千円 | 1,409千円 | |
| (4) 備消耗品費 | 26,901千円 | 26,901千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 25,701千円 | 25,701千円 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 1,200千円 | 1,200千円 | |
| (5) 材料費 | 204,581千円 | 204,581千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 175,581千円 | 175,581千円 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 29,000千円 | 29,000千円 | |
| (6) 光熱水費 | 68,109千円 | 68,109千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 52,045千円 | 52,045千円 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 16,064千円 | 16,064千円 | |
| (7) 動力費 | 6,180,718千円 | 6,180,718千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 5,187,064千円 | 5,187,064千円 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 993,654千円 | 993,654千円 | |
| (8) 燃料費 | 986,446千円 | 986,446千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 466,783千円 | 466,783千円 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 519,663千円 | 519,663千円 | |
| (9) 薬品費 | 1,418,017千円 | 1,418,017千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 883,848千円 | 883,848千円 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 534,169千円 | 534,169千円 | |
| (10) 修繕費 | 1,772,001千円 | 1,772,001千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,436,823千円 | 1,436,823千円 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 335,178千円 | 335,178千円 | |
| (11) 通信運搬費 | 336,450千円 | 336,450千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 285,312千円 | 285,312千円 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 51,138千円 | 51,138千円 | |
| (12) 手数料 | 3,230千円 | 3,230千円 | |
| <1> 手数料 | 3,230千円 | 3,230千円 | |
| (13) 委託料 | 18,066,223千円 | 18,066,223千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 9,057,461千円 | 9,057,461千円 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 942,174千円 | 942,174千円 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 768,487千円 | 768,487千円 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 174,562千円 | 174,562千円 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 108,859千円 | 108,859千円 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 36,260千円 | 36,260千円 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 | 430,670千円 | 430,670千円 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 | 125,855千円 | 125,855千円 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 4,732,852千円 | 4,732,852千円 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委託 | 1,159,157千円 | 1,159,157千円 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 481,108千円 | 481,108千円 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 15,578千円 | 15,578千円 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整備委 託 |
33,200千円 | |
33,200千円 |
| (14) 賃借料 | 115,964千円 | 115,964千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 115,964千円 | 115,964千円 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
| (15) 補助交付金 | 93,517千円 | 93,517千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 52,981千円 | 52,981千円 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 40,536千円 | 40,536千円 | |
| (16) 負担金 | 19,777千円 | 19,777千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 4,943千円 | 4,943千円 | |
| <2> 庁舎管理負担金 | 14,834千円 | 14,834千円 | |
| (17) 維持管理負担金返還金 | 65,508千円 | 65,508千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 65,508千円 | 65,508千円 | |
| (18) 賞与引当金繰入額 | 92,691千円 | 92,691千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 92,691千円 | 92,691千円 | |
| (19) 法定福利費繰入額 | 15,072千円 | 15,072千円 | |
| <1> 共済負担金 | 15,072千円 | 15,072千円 | |
| (20) 退職給付引当金繰入額 | 197,876千円 | 197,876千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 197,876千円 | 197,876千円 | |
| 2 総係費 | 995,559千円 | 要求どおり | 995,559千円 |
| (1) 報酬 | 8,169千円 | 8,169千円 | |
| <1> 報酬 | 8,169千円 | 8,169千円 | |
| (2) 給料 | 360,251千円 | 360,251千円 | |
| <1> 給料 | 360,251千円 | 360,251千円 | |
| (3) 手当等 | 228,674千円 | 228,674千円 | |
| <1> 管理職手当 | 4,680千円 | 4,680千円 | |
| <2> 扶養手当 | 10,318千円 | 10,318千円 | |
| <3> 調整手当 | 44,518千円 | 44,518千円 | |
| <4> 住居手当 | 7,060千円 | 7,060千円 | |
| <5> 通勤手当 | 17,160千円 | 17,160千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 453千円 | 453千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 27,729千円 | 27,729千円 | |
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 143千円 | 143千円 | |
| <9> 期末手当 | 110,033千円 | 110,033千円 | |
| <10> 児童手当 | 4,526千円 | 4,526千円 | |
| <11> 宿日直手当 | 18千円 | 18千円 | |
| <12> 嘱託員 | 1,653千円 | 1,653千円 | |
| <13> 作業員 | 383千円 | 383千円 | |
| (4) 報償費 | 40千円 | 40千円 | |
| <1> 報償費 | 40千円 | 40千円 | |
| (5) 法定福利費 | 134,563千円 | 134,563千円 | |
| <1> 共済負担金 | 133,233千円 | 133,233千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 836千円 | 836千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 494千円 | 494千円 | |
| (6) 旅費 | 4,012千円 | 4,012千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 4,012千円 | 4,012千円 | |
| (7) 備消耗品費 | 7,943千円 | 7,943千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 7,943千円 | 7,943千円 | |
| (8) 被服費 | 1,713千円 | 1,713千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 213千円 | 213千円 | |
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 | 1,500千円 | 1,500千円 | |
| (9) 光熱水費 | 4,967千円 | 4,967千円 | |
| <1> 光熱水費 | 4,967千円 | 4,967千円 | |
| (10) 燃料費 | 1,443千円 | 1,443千円 | |
| <1> 燃料費 | 1,443千円 | 1,443千円 | |
| (11) 食糧費 | 570千円 | 570千円 | |
| <1> 食糧費 | 570千円 | 570千円 | |
| (12) 印刷製本費 | 1,195千円 | 1,195千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 1,195千円 | 1,195千円 | |
| (13) 修繕費 | 2,199千円 | 2,199千円 | |
| <1> 修繕費 | 2,199千円 | 2,199千円 | |
| (14) 通信運搬費 | 6,939千円 | 6,939千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 6,939千円 | 6,939千円 | |
| (15) 手数料 | 790千円 | 790千円 | |
| <1> 手数料 | 790千円 | 790千円 | |
| (16) 委託料 | 12,514千円 | 12,514千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託料 | 10,177千円 | 10,177千円 | |
| <2> 公営企業会計支援業務委託料 | 1,382千円 | 1,382千円 | |
| <3> その他委託料 | 955千円 | 955千円 | |
| (17) 賃借料 | 16,526千円 | 16,526千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借料 | 3,971千円 | 3,971千円 | |
| <2> その他賃借料 | 12,555千円 | 12,555千円 | |
| (18) 保険料 | 3,997千円 | 3,997千円 | |
| <1> その他保険料 | 3,997千円 | 3,997千円 | |
| (19) 負担金 | 19,094千円 | 19,094千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 8,222千円 | 8,222千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 887千円 | 887千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 1,794千円 | 1,794千円 | |
| <4> 職員健康診断負担金 | 934千円 | 934千円 | |
| <5> 府下水道事業促進協議会負担金 | 20千円 | 20千円 | |
| <6> （公財）日本下水道協会負担金 | 2,437千円 | 2,437千円 | |
| <7> 電子調達システム運営負担金 | 4,800千円 | 4,800千円 | |
| (20) 研修費 | 1,627千円 | 1,627千円 | |
| <1> 研修費 | 1,627千円 | 1,627千円 | |
| (21) 公課費 | 2,799千円 | 2,799千円 | |
| <1> 公課費 | 2,799千円 | 2,799千円 | |
| (22) 賞与引当金繰入額 | 56,034千円 | 56,034千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 56,034千円 | 56,034千円 | |
| (23) 法定福利費繰入額 | 8,969千円 | 8,969千円 | |
| <1> 共済負担金 | 8,969千円 | 8,969千円 | |
| (24) 退職給付引当金繰入額 | 110,531千円 | 110,531千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 110,531千円 | 110,531千円 | |
| 3 減価償却費 | 35,146,974千円 | 要求どおり | 35,146,974千円 |
| (1) 有形固定資産減価償却費 | 34,821,423千円 | 34,821,423千円 | |
| <1> 有形固定資産減価償却費 | 34,821,423千円 | 34,821,423千円 | |
| (2) 無形固定資産減価償却費 | 8,749千円 | 8,749千円 | |
| <1> 無形固定資産減価償却費 | 8,749千円 | 8,749千円 | |
| (3) リース資産減価償却費 | 316,802千円 | 316,802千円 | |
| <1> リース資産減価償却費 | 316,802千円 | 316,802千円 | |
| 4 資産減耗費 | 979,454千円 | 要求どおり | 979,454千円 |
| (1) 固定資産除却費 | 979,454千円 | 979,454千円 | |
| <1> 固定資産除却費 | 979,454千円 | 979,454千円 | |
| 営業外費用 | |||
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 772,396千円 | 要求どおり | 772,396千円 |
| (1) 企業債利息 | 715,646千円 | 715,646千円 | |
| <1> 企業債利息支払 | 715,646千円 | 715,646千円 | |
| (2) 一時借入金利息 | 100千円 | 100千円 | |
| <1> 一時借入金利子 | 100千円 | 100千円 | |
| (3) 企業債取扱諸費 | 56,650千円 | 56,650千円 | |
| <1> 企業債発行手数料 | 53,854千円 | 53,854千円 | |
| <2> 企業債元利償還手数料 | 2,796千円 | 2,796千円 | |
| 2 売電事業費用 | 7,230千円 | 要求どおり | 7,230千円 |
| (1) 光熱水費 | 7,200千円 | 7,200千円 | |
| <1> 光熱水費 | 7,200千円 | 7,200千円 | |
| (2) 手数料 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関手数料 | 10千円 | 10千円 | |
| (3) 負担金 | 20千円 | 20千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関会費 | 20千円 | 20千円 | |
| 3 消費税及び地方消費税 | 300,000千円 | 要求どおり | 300,000千円 |
| (1) 消費税及び地方消費税 | 300,000千円 | 300,000千円 | |
| <1> 消費税及び地方消費税 | 300,000千円 | 300,000千円 | |
| 4 雑支出 | 10千円 | 要求どおり | 10千円 |
| (1) その他雑支出 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> その他雑支出 | 10千円 | 10千円 | |
| 特別損失 | |||
| 1 固定資産売却損 | 345,538千円 | 要求どおり | 345,538千円 |
| (1) 固定資産売却損 | 345,538千円 | 345,538千円 | |
| <1> 固定資産売却損 | 345,538千円 | 345,538千円 | |
