令和６年度当初予算（最終調整） 福祉部職員費
| 管理事業名 | ：職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 事業名 | ：福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 福祉部に従事する職員費を計上する。 | １．社会援護事業 |
| 開始終了年度 | ９．３名 80,466千円 |
| 令和 ６年度～令和 ６年度 | ２．地域福祉事業 |
| ２８．７名 248,318千円 | |
| ３．福祉総務事業 | |
| ３５．２名 304,558千円 | |
| ４．指導監査事業 | |
| １０．２名 88,253千円 | |
| ５．遺家族等援護事業 | |
| ８．１名 70,083千円 | |
| ６．児童福祉事業 | |
| ６０３名 5,217,280千円 | |
| ７．子どもライフサポートセンター管理運営事業 | |
| ２５．８名 223,226千円 | |
| ８．児童施設事業 | |
| １０．１名 87,387千円 | |
| ９．修徳学院管理運営事業 | |
| ５６．７名 490,581千円 | |
| １０．こんごう福祉センター管理運営事業 | |
| ０．７名 6,057千円 | |
| １１．児童措置事業 | |
| ６．８名 58,835千円 | |
| １２．女性自立支援センター管理運営事業 | |
| ２．９名 25,092千円 | |
| １３．母子福祉事業 | |
| ３０．５名 263,893千円 | |
| １４．母子・父子福祉センター管理運営事業 | |
| ７．１名 61,431千円 | |
| １５．青少年の健全育成事業 | |
| １９．２名 166,122千円 | |
| １６．青少年施設管理運営事業 | |
| ２．３名 19,900千円 | |
| １７．生活保護総務事業 | |
| ４５．１名 390,214千円 | |
| １８．生活保護扶助事業 | |
| ３．７名 32,013千円 | |
| １９．障がい者福祉事業 | |
| １２４．４名 1,076,333千円 | |
| ２０．稲スポーツセンター管理運営事業 | |
| ０．８名 6,921千円 | |
| ２１．金剛コロニー管理運営事業 | |
| １．６名 13,844千円 | |
| ２２．障がい者施設事業 | |
| ４．３名 37,205千円 | |
| ２３．障がい者交流促進センター管理運営事業 | |
| ２．３名 19,900千円 | |
| ２４．障がい者自立センター管理運営事業 | |
| ３４．８名 301,096千円 | |
| ２５．砂川厚生福祉センター管理運営事業 | |
| ９８．８名 854,838千円 | |
| ２６．福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事 | |
| 業 ２．５名 21,631千円 | |
| ２７．高齢者福祉事業 | |
| ５２．７名 455,971千円 | |
| ２８．高齢者施設事業 | |
| １４．４名 124,592千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
| 前年度当初 | 10,514,254 | 381,719 | 0 | 589,890 | 9,542,645 |
| 要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調整要求額（最終） | 10,746,040 | 450,950 | 0 | 525,288 | 9,769,802 |
| 査定額 | 10,746,040 | 450,950 | 0 | 525,288 | 9,769,802 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 36,676 | 36,676 | ||
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 21,585 | 21,585 | ||
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 257,239 | 257,239 | ||
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 172,634 | 172,634 | ||
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 994 | 994 | ||
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 52,282 | 52,282 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 59,013 | 59,013 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 30,238 | 30,238 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 196,502 | 196,502 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 111,921 | 111,921 | ||
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 37,154 | 37,154 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 社会援護事業職員費 | 80,466千円 | 要求どおり | 80,466千円 |
| (1) 社会援護事業職員費 | 80,466千円 | 80,466千円 | |
| ２ 地域福祉事業職員費 | 248,318千円 | 要求どおり | 248,318千円 |
| (1) 地域福祉事業職員費 | 248,318千円 | 248,318千円 | |
| ３ 福祉総務事業職員費 | 304,558千円 | 要求どおり | 304,558千円 |
| (1) 福祉総務事業職員費 | 304,558千円 | 304,558千円 | |
| ４ 指導監査事業職員費 | 88,253千円 | 要求どおり | 88,253千円 |
| (1) 指導監査事業職員費 | 88,253千円 | 88,253千円 | |
| ５ 遺家族等援護事業職員費 | 70,083千円 | 要求どおり | 70,083千円 |
| (1) 遺家族等援護事業職員費 | 70,083千円 | 70,083千円 | |
| ６ 児童福祉事業職員費 | 5,217,280千円 | 要求どおり | 5,217,280千円 |
| (1) 児童福祉事業職員費 | 5,217,280千円 | 5,217,280千円 | |
| ７ 子どもライフサポートセンター管理運営 事業職員費 |
223,226千円 | 要求どおり |
223,226千円 |
| (1) 子どもライフサポートセンター管理 運営事業職員費 |
223,226千円 | |
223,226千円 |
| ８ 児童施設事業職員費 | 87,387千円 | 要求どおり | 87,387千円 |
| (1) 児童施設事業職員費 | 87,387千円 | 87,387千円 | |
| ９ 修徳学院管理運営事業職員費 | 490,581千円 | 要求どおり | 490,581千円 |
| (1) 修徳学院管理運営事業職員費 | 490,581千円 | 490,581千円 | |
| こんごう福祉センター管理運営事業職員 費 |
6,057千円 | 要求どおり |
6,057千円 |
| (1) こんごう福祉センター管理運営事業 職員費 |
6,057千円 | |
6,057千円 |
| 11 児童措置事業職員費 | 58,835千円 | 要求どおり | 58,835千円 |
| (1) 児童措置事業職員費 | 58,835千円 | 58,835千円 | |
| 12 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
25,092千円 | 要求どおり |
25,092千円 |
| (1) 女性自立支援センター管理運営事業 職員費 |
25,092千円 | |
25,092千円 |
| 13 母子福祉事業職員費 | 263,893千円 | 要求どおり | 263,893千円 |
| (1) 母子福祉事業職員費 | 263,893千円 | 263,893千円 | |
| 14 生活保護総務事業職員費 | 390,214千円 | 要求どおり | 390,214千円 |
| (1) 生活保護総務事業職員費 | 390,214千円 | 390,214千円 | |
| 15 生活保護扶助事業職員費 | 32,013千円 | 要求どおり | 32,013千円 |
| (1) 生活保護扶助事業職員費 | 32,013千円 | 32,013千円 | |
| 16 障がい者福祉事業職員費 | 1,076,333千円 | 要求どおり | 1,076,333千円 |
| (1) 障がい者福祉事業職員費 | 1,076,333千円 | 1,076,333千円 | |
| 17 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
6,921千円 | 要求どおり |
6,921千円 |
| (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職 員費 |
6,921千円 | |
6,921千円 |
| 18 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 13,844千円 | 要求どおり | 13,844千円 |
| (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 13,844千円 | 13,844千円 | |
| 19 障がい者施設事業職員費 | 37,205千円 | 要求どおり | 37,205千円 |
| (1) 障がい者施設事業職員費 | 37,205千円 | 37,205千円 | |
| 20 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員費 |
19,900千円 | 要求どおり |
19,900千円 |
| (1) 障がい者交流促進センター管理運営 事業職員費 |
19,900千円 | |
19,900千円 |
| 21 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
301,096千円 | 要求どおり |
301,096千円 |
| (1) 障がい者自立センター管理運営事業 職員費 |
301,096千円 | |
301,096千円 |
| 22 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
854,838千円 | 要求どおり |
854,838千円 |
| (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業 職員費 |
854,838千円 | |
854,838千円 |
| 23 高齢者福祉事業職員費 | 455,971千円 | 要求どおり | 455,971千円 |
| (1) 高齢者福祉事業職員費 | 455,971千円 | 455,971千円 | |
| 24 高齢者施設事業職員費 | 124,592千円 | 要求どおり | 124,592千円 |
| (1) 高齢者施設事業職員費 | 124,592千円 | 124,592千円 | |
| 25 母子・父子福祉センター管理運営事業 | 61,431千円 | 要求どおり | 61,431千円 |
| (1) 母子・父子福祉センター管理運営事 業 |
61,431千円 | |
61,431千円 |
| 26 福祉情報コミュニケーションセンター 管理運営事業 |
21,631千円 | 要求どおり |
21,631千円 |
| (1) 福祉情報コミュニケーションセンタ ー管理運営事業 |
21,631千円 | |
21,631千円 |
| 27 青少年の健全育成事業 | 166,122千円 | 要求どおり | 166,122千円 |
| (1) 青少年の健全育成事業 | 166,122千円 | 166,122千円 | |
| 28 青少年施設管理運営事業 | 19,900千円 | 要求どおり | 19,900千円 |
| (1) 青少年施設管理運営事業 | 19,900千円 | 19,900千円 | |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 青少年の健全育成事業 青少年の健全育成事業(20112260-00350035) |
明細 青少年施設管理運営事業 青少年施設管理運営事業(20112260-00360036) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
明細 母子・父子福祉センター管理運営事業 母子・父子福祉センター管理運営事業(20112260-04690806) |
明細 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業(20112260-04700807) |
