大阪府予算編成過程公表 > 青少年海洋センター運営費

令和6年度当初予算(経常的経費) 青少年海洋センター運営費

管理事業名 :青少年施設管理運営事業 予算要求課 子ども家庭局
事業名 :青少年海洋センター運営費(20230042) 予算計上課 子ども家庭局
款名・項名・目名 :福祉費 児童福祉費 青少年施設費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
  青少年が自然と親しみ、海と親しむレクリエーション  ◆施設の概要
 活動やグループ活動を通じて、青少年の健全育成を図る   施設名称  大阪府立青少年海洋センター
 施設として開設された。   所在地   大阪府泉南郡岬町淡輪6190番地
  当センターの管理運営は、大阪府立青少年海洋センタ   開設年月日 センター部分:昭和50年 7月20日
 ー条例に基づき平成18年度から指定管理者制度を導入し         ヨットハウス:平成 5年 6月 1日
 ている。         ファミリー棟:平成 6年 7月23日
  収容人員  センター部分:300人
        ファミリー棟: 80人
 《活動指標》
  来館者数
   令和4年度実績 51,907人
   令和5年度目標 66,000人
 《成果指標》
  利用者の満足度を高めるサービスの提供
   海のプログラム内容についての満足度
   令和4年度 日帰り利用団体:83%
         宿泊利用団体 :92%
 ◆事業内容
 1 管理運営費
  【内容】
   青少年海洋センター指定管理者による管理運営委託
   債務負担行為期間  令和6~10年度
   債務負担行為限度額 481,905千円
 2 評価委員会運営費
  【内容】
   青少年海洋センター指定管理者評価委員会の実施
 3 ESCO事業費
  【内容】
   ESCOサービス料の支出
   委託期間
    令和6年度   改修工事
    令和7~21年度 ESCOサービス提供
   債務負担行為期間  令和6~21年度
   債務負担行為限度額 5,880千円
債務負担行為
 ・事項
  海洋センター管理運営費
 ・期間
  令和 6年度~令和10年度
 ・限度額(限度額文言)
  385,524千円
 ・事項
  ESCO事業費
 ・期間
  令和 6年度~令和21年度
 ・限度額(限度額文言)
  5,880千円

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 98,803 0 0 8,056 90,747
要求額 97,471 0 0 7,919 89,552
査定額 97,471 0 0 7,919 89,552

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

雑入 福祉費雑入 青少年施設管理運営事業雑入 0 0
福祉使用料 児童福祉使用料 青少年施設管理運営事業使用料 7,919 7,919
福祉費国庫補助金 児童福祉費補助金 青少年施設管理運営事業補助金 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 管理運営費 97,290千円 要求どおり 97,290千円
 (1) 一般管理費 909千円   909千円
 (2) 施設管理運営委託料(指定管理者分
    )
96,381千円  
 
96,381千円
2 評価委員会運営費 181千円 要求どおり 181千円
 (1) 一般管理費 181千円   181千円
3 ESCO事業費 0千円 要求どおり 0千円
 (1) ESCO事業費 0千円   0千円

明細 管理運営費 一般管理費(20230042-00010001)

明細 管理運営費 施設管理運営委託料(指定管理者分)(20230042-00010002)

明細 評価委員会運営費 一般管理費(20230042-00030001)

明細 ESCO事業費 ESCO事業費(20230042-00060001)

備考
債務負担行為有り


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