令和５年度当初予算（政策的経費） 管理費
| 管理事業名 | ：日本万国博覧会記念公園事業 | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：公園事業費 公園事業費 公園事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略 | １ 公園管理費 |
| 2025」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観 | ・公園の維持管理及び施設改修等 |
| 光拠点の形成・発信」に位置づけられており、その魅力 | ・魅力創出 |
| 創出に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行 | ・万博記念公園駅前周辺地区活性化 |
| う。 | ・日本万国博覧会記念公園基金積立金 |
| 【公園面積】約２５８ヘクタール | 【成果指標】 |
| ◆年間来園者数 | |
| 令和３年度実績：124万人 | |
| 令和４年度目標：300万人 | |
| （4月〜9月実績：約231万人） | |
| 令和５年度目標：300万人 | |
| 【自己評価】 | |
| 平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創 | |
| 意工夫に基づき様々な取り組みを展開しており、令和４ | |
| 年度は、新型コロナウイルスによる来園者数の減少傾向 | |
| について、改善が図られているところ。 | |
| 引き続き、新型コロナウイルス対策の下、指定管理者 | |
| とともに入園者数の回復を目指し、公園の魅力向上に繋 | |
| がる取り組みを進めていく。 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 日本万国博覧会記念公園 公園緑地整備事業 | |
| ・期間 | |
| 令和 ５年度〜令和 ６年度 | |
| ・限度額(限度額文言) | |
| 7,600千円 | |
| ・事項 | |
| 日本万国博覧会記念公園 公園施設整備事業 | |
| ・期間 | |
| 令和 ５年度〜令和 ６年度 | |
| ・限度額(限度額文言) | |
| 295,757千円 | |
| ・事項 | |
| 万博記念公園駅前周辺地区活性化事業 | |
| ・期間 | |
| 令和 ５年度〜令和１１年度 | |
| ・限度額(限度額文言) | |
| 1,769,829千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初 | 2,842,812 | 0 | 0 | 2,842,812 | 0 |
| 要求額 | 3,268,422 | 0 | 0 | 3,268,422 | 0 |
| 査定額 | 3,176,984 | 0 | 0 | 3,176,984 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 公園施設使用料 | 4,057 | 4,057 | ||
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 庁舎施設等使用料 | 22,386 | 22,386 | ||
| 財産貸付収入 | 公園事業費不動産貸付収入 | 公園事業不動産貸付収入 | 1,023,001 | 1,023,590 | ||
| 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 日本万国博覧会記念公園基金利子 | 64,999 | 64,999 | ||
| 公園事業費寄附金 | 公園事業費寄附金 | 公園事業寄附金 | 125,000 | 125,000 | ||
| 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 1,719,670 | 1,627,643 | ||
| みどりの基金繰入金 | みどりの基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 4,655 | 4,655 | ||
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 100 | 100 | ||
| 雑入 | 雑入 | 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 304,554 | 304,554 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 公園管理費 | 3,268,422千円 | 3,176,984千円 | |
| (1) 普通建設事業費 | 1,845,805千円 | 1,770,677千円 | |
| (2) 一般事業費 | 884,173千円 | 871,273千円 | |
| (3) 基金積立金 | 65,099千円 | 65,099千円 | |
| (4) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業 務 |
8,833千円 | |
5,423千円 |
| (5) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業 務（普通建設事業費） |
464,512千円 | 要求どおり |
464,512千円 |
明細 公園管理費 普通建設事業費(20140806-00010006) |
明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008) |
明細 公園管理費 基金積立金(20140806-00010010) |
明細 公園管理費 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務(20140806-00010021) |
明細 公園管理費 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務（普通建設事業費）(20140806-00010290) |
| 備考 |
|---|
| 債務負担行為有り |
