令和５年度当初予算（政策的経費） 総務費
| 管理事業名 | ：港湾整備事業 | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
| 事業名 | ：総務費(19962780) | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
| 款名・項名・目名 | ：港湾整備事業費 港湾整備事業費 港湾整備事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| ○港湾整備事業特別会計の運営に必要な事務費の支出。 | 【対象】 |
| ○港湾整備事業特別会計の運営に係る事務費。 | |
| 【活動指標】 | |
| ○港湾整備事業特別会計の運営に係る事務費の適正な | |
| 執行 | |
| １港湾整備事業事務費 | |
| 港湾整備事業の実施に必要な事務費。 | |
| ２港湾用地処分関係 | |
| 港湾局所管の普通財産の売却・賃貸に必要な土地鑑 | |
| 定料等。 | |
| ・企業誘致件数 | |
| Ｒ３実績 ： ０件 | |
| Ｒ４見込 ： ２件 | |
| Ｒ５見込 ： ５件 | |
| ３府債発行費 | |
| 府債の発行に係る手数料。 | |
| ４消費税 | |
| 消費税法の規定により、前年度決算に基づいて課税 | |
| 売上（港湾施設使用料収入及び雑入の一部）に伴う | |
| 預かり消費税から課税仕入（工事請負費等）に伴う | |
| 支払消費税を控除し、差額を申告納付。 | |
| ５歳計現金一時借入金利子 | |
| 歳計現金が一時的に不足し資金を借り入れた場合に | |
| 支払う利子。 | |
| ６大阪港湾局運営管理関連事業費 | |
| 大阪港湾局の運営に要する経費のうち、大阪府が負 | |
| 担すべき額。 | |
| 【成果指標】 | |
| ○港湾整備事業特別会計の運営に係る事務費の適正な | |
| 執行。 | |
| 【事業評価】 | |
| ○成果指標の進捗に起因する活動指標であり、継続的 | |
| に港湾整備事業を推進していくことにより、目標達 | |
| 成に着実に寄与している。 | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初 | 785,768 | 0 | 0 | 785,768 | 0 |
| 要求額 | 834,468 | 0 | 0 | 834,468 | 0 |
| 査定額 | 834,468 | 0 | 0 | 834,468 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 港湾施設使用料 | 港湾施設使用料 | 上屋・附属用地等使用料 | 300,281 | 300,281 | ||
| 財産運用収入 | 財産貸付収入 | 港湾用地貸付料 | 534,177 | 534,177 | ||
| 財産売払収入 | 不動産売払収入 | 港湾用地売払代金 | 0 | 0 | ||
| 財産売払収入 | 物品売払収入 | 不用物品売払代金 | 10 | 10 | ||
| 違約金及び延納利息 | 違約金及び延納利息 | 港湾用地売払代金違約金 | 0 | 0 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 総務費 | 834,468千円 | 要求どおり | 834,468千円 |
| (1) 港湾整備事業事務費 | 86,494千円 | 86,494千円 | |
| (2) 港湾整備事業事務費（港湾用地処分 関係） |
38,430千円 | |
38,430千円 |
| (3) 消費税 | 250,000千円 | 250,000千円 | |
| (4) 歳計現金一時借入金利子 | 40千円 | 40千円 | |
| (5) 大阪港湾局運営関連事業費 | 426,584千円 | 426,584千円 | |
| (6) 事務所移転関連経費 |
32,920千円 | 〇事務所移転関連経費については執行協議 |
32,920千円 |
