令和５年度２月補正予算 流域下水道事業資本的支出
| 款名 | ：流域下水道事業資本的支出 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
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|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| 流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水 | |
| 汚泥処理施設の建設、ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業に | |
| 係る費用等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 | |
| 2.年間総処理水量 令和３年度実績 661,976,270ｍ3 | |
| 令和４年度実績 633,970,561ｍ3 | |
| 令和５年度見込 655,270,706ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 令和３年度実績 1,813,634ｍ3 | |
| 令和４年度実績 1,736,906ｍ3 | |
| 令和５年度見込 1,790,357ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 18,692,228千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 現計予算額 | 47,098,858 | 12,829,467 | 13,101,000 | 11,910,704 | 9,257,687 |
| 補正額 | ▲5,441,387 | ▲2,872,767 | ▲1,358,000 | ▲1,378,168 | 167,548 |
| 査定額 | ▲5,441,387 | ▲2,872,767 | ▲1,138,000 | ▲1,383,043 | ▲47,577 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 建設改良費 | |||
| 1 建設事務費 | ▲51,824 千円 | 要求どおり | ▲51,824 千円 |
| (1) 報酬 | 378千円 | 378千円 | |
| <1> 非常勤報酬 | 378千円 | 378千円 | |
| (2) 給料 | ▲16,365 千円 | ▲16,365 千円 | |
| <1> 給料 | ▲16,365 千円 | ▲16,365 千円 | |
| (3) 手当等 | ▲29,109 千円 | ▲29,109 千円 | |
| <1> 扶養手当 | 876千円 | 876千円 | |
| <2> 調整手当 | ▲2,475 千円 | ▲2,475 千円 | |
| <3> 住居手当 | ▲919 千円 | ▲919 千円 | |
| <4> 通勤手当 | 2,307千円 | 2,307千円 | |
| <5> 特殊勤務手当 | ▲357 千円 | ▲357 千円 | |
| <6> 時間外勤務手当 | 12,963千円 | 12,963千円 | |
| <7> 期末手当 | ▲42,273 千円 | ▲42,273 千円 | |
| <8> 児童手当 | 1,330千円 | 1,330千円 | |
| <9> 退職手当 | ▲933 千円 | ▲933 千円 | |
| <10> 嘱託員 | 138千円 | 138千円 | |
| <11> 作業員 | 60千円 | 60千円 | |
| <12> 休日勤務手当 | 174千円 | 174千円 | |
| (4) 報償費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 報償費 | 0千円 | 0千円 | |
| (5) 法定福利費 | ▲6,628 千円 | ▲6,628 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲6,702 千円 | ▲6,702 千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 44千円 | 44千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 30千円 | 30千円 | |
| (6) 旅費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 0千円 | 0千円 | |
| (7) 備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
| (8) 被服費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 被服費 | 0千円 | 0千円 | |
| (9) 光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
| (10) 燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
| (11) 印刷製本費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 0千円 | 0千円 | |
| (12) 修繕費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 修繕費 | 0千円 | 0千円 | |
| (13) 通信運搬費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 0千円 | 0千円 | |
| (14) 手数料 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| <1> 手数料 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| (15) 委託料 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 委託料 | 0千円 | 0千円 | |
| (16) 賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
| (17) 保険料 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 保険料 | 0千円 | 0千円 | |
| (18) 負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <4> ＣＡＬＳ端末等使用負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <5> 職員健康診断負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <6> その他負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| (19) 研修費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 研修費 | 0千円 | 0千円 | |
| 2 流域下水道建設事業費 | ▲5,323,829 千円 | 要求どおり | ▲5,323,829 千円 |
| (1) 備消耗品費 | ▲207 千円 | ▲207 千円 | |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理備消耗品 | ▲207 千円 | ▲207 千円 | |
| (2) 通信運搬費 | 165千円 | 165千円 | |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理通信運搬 | 165千円 | 165千円 | |
| (3) 手数料 | ▲4,440 千円 | ▲4,440 千円 | |
| <1> 流域事業 公共手数料 | ▲4,440 千円 | ▲4,440 千円 | |
| (4) 委託料 | ▲528,284 千円 | ▲528,284 千円 | |
| <1> 流域事業 公共委託料 | ▲373,516 千円 | ▲373,516 千円 | |
| <2> 流域事業 単独委託料 | ▲30,933 千円 | ▲30,933 千円 | |
| <3> 流泥事業 公共委託料 | ▲96,432 千円 | ▲96,432 千円 | |
| <4> ＰＣＢ廃棄物適正処理委託料 | ▲27,403 千円 | ▲27,403 千円 | |
| (5) 賃借料 | ▲106 千円 | ▲106 千円 | |
| <1> 流域事業 公共賃借料 | ▲106 千円 | ▲106 千円 | |
| (6) 工事請負費 | ▲4,758,889 千円 | ▲4,758,889 千円 | |
| <1> 流域事業 公共工事請負費 | ▲4,291,840 千円 | ▲4,291,840 千円 | |
| <2> 流域事業 改築更新工事請負費 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> 流域事業 単独工事請負費 | ▲76,852 千円 | ▲76,852 千円 | |
| <4> 流泥事業 公共工事請負費 | ▲383,697 千円 | ▲383,697 千円 | |
| <5> 自主財源事業 工事請負費 | ▲6,500 千円 | ▲6,500 千円 | |
| (7) 負担金 | ▲32,068 千円 | ▲32,068 千円 | |
| <1> 流域事業 公共負担金 | ▲22,678 千円 | ▲22,678 千円 | |
| <2> 流域事業 単独負担金 | 1,610千円 | 1,610千円 | |
| <3> 流泥事業 公共負担金 | ▲11,000 千円 | ▲11,000 千円 | |
| <4> 流泥事業 単独負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| 3 固定資産購入費 | ▲83,846 千円 | 要求どおり | ▲83,846 千円 |
| (1) 有形固定資産購入費 | ▲83,078 千円 | ▲83,078 千円 | |
| <1> 流域事業 公共公有財産購入費 | ▲83,018 千円 | ▲83,018 千円 | |
| <2> 流域維持事業 固定資産購入費 | ▲60 千円 | ▲60 千円 | |
| <3> 流泥維持事業 固定資産購入費 | 0千円 | 0千円 | |
| (2) 無形固定資産購入費 | ▲768 千円 | ▲768 千円 | |
| <1> 無形固定資産購入費 | ▲768 千円 | ▲768 千円 | |
| 4 リース資産購入費 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) リース資産購入費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> リース資産購入費 | 0千円 | 0千円 | |
| 企業債償還金 | |||
| 1 企業債償還金 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) 企業債償還金 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 企業債元金償還 | 0千円 | 0千円 | |
| 建設負担金返還金 | |||
| 1 建設負担金返還金 | 11,078千円 | 要求どおり | 11,078千円 |
| (1) 建設負担金返還金 | 11,078千円 | 11,078千円 | |
| <1> 建設負担金返還金 | 11,078千円 | 11,078千円 | |
| 国庫返納金 | |||
| 1 国庫返納金 | 2,667千円 | 要求どおり | 2,667千円 |
| (1) 国庫返納金 | 2,667千円 | 2,667千円 | |
| <1> 国庫補助金返還金 | 2,667千円 | 2,667千円 | |
| 基金組入金 | |||
| 1 基金組入金 | 4,367千円 | 要求どおり | 4,367千円 |
| (1) 基金組入金 | 4,367千円 | 4,367千円 | |
| <1> 満期一括償還に係る積立金 | ▲675 千円 | ▲675 千円 | |
| <2> 基金利息収入に係る積立金 | 5,042千円 | 5,042千円 | |
