令和5年度2月補正予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容

内容
 目的
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を
  守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域
  的に実施することを目的とする。
 内容
  ◆営業費用・営業外費用
    ・管渠・ポンプ場・処理場費
    ・支払利息及び企業債取扱諸費等
  【活動指標】
  1.流域関連市町村数 42市町村
  2.年間総処理水量  令和3年度実績 661,976,270m3
            令和4年度実績 633,970,561m3
            令和5年度見込 655,270,706m3
  3.一日平均処理水量 令和3年度実績 1,813,634m3
            令和4年度実績 1,736,906m3
            令和5年度見込 1,790,357m3
  4.主なる建設改良事業 18,692,228千円

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

現計予算額 34,876,773 6,056 0 31,149,968 3,720,749
補正額 ▲1,374,444 2,279 0 ▲1,031,770 ▲344,953
査定額 ▲1,374,444 2,279 0 ▲1,031,770 ▲344,953

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用  
1  管渠・ポンプ場・処理場費 ▲1,329,029 千円 要求どおり ▲1,329,029 千円
  (1) 給料 ▲48,016 千円   ▲48,016 千円
   <1> 給料 ▲48,016 千円   ▲48,016 千円
  (2) 手当等 ▲40,907 千円   ▲40,907 千円
   <1> 管理職手当 ▲6,749 千円   ▲6,749 千円
   <2> 扶養手当 ▲1,721 千円   ▲1,721 千円
   <3> 調整手当 ▲7,130 千円   ▲7,130 千円
   <4> 住居手当 ▲3,913 千円   ▲3,913 千円
   <5> 通勤手当 177千円   177千円
   <6> 特殊勤務手当 ▲752 千円   ▲752 千円
   <7> 時間外勤務手当 1,130千円   1,130千円
   <8> 管理職員特別勤務手当 ▲241 千円   ▲241 千円
   <9> 期末手当 ▲17,856 千円   ▲17,856 千円
   <10> 児童手当 ▲3,918 千円   ▲3,918 千円
   <11> 宿日直手当 0千円   0千円
   <12> 休日勤務手当 66千円   66千円
  (3) 法定福利費 ▲28,447 千円   ▲28,447 千円
   <1> 共済負担金 ▲28,423 千円   ▲28,423 千円
   <2> 公務災害負担金 ▲24 千円   ▲24 千円
  (4) 備消耗品費 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理備消耗品費 0千円   0千円
   <2> 流泥維持管理備消耗品費 0千円   0千円
  (5) 材料費 ▲10,246 千円   ▲10,246 千円
   <1> 流域維持管理材料費 ▲10,246 千円   ▲10,246 千円
   <2> 流泥維持管理材料費 0千円   0千円
  (6) 光熱水費 200千円   200千円
   <1> 流域維持管理光熱水費 200千円   200千円
   <2> 流泥維持管理光熱水費 0千円   0千円
  (7) 動力費 ▲1,063,271 千円   ▲1,063,271 千円
   <1> 流域維持管理動力費 ▲924,271 千円   ▲924,271 千円
   <2> 流泥維持管理動力費 ▲139,000 千円   ▲139,000 千円
  (8) 燃料費 ▲366,331 千円   ▲366,331 千円
   <1> 流域維持管理燃料費 ▲221,331 千円   ▲221,331 千円
   <2> 流泥維持管理燃料費 ▲145,000 千円   ▲145,000 千円
  (9) 薬品費 2,000千円   2,000千円
   <1> 流域維持管理薬品費 2,000千円   2,000千円
   <2> 流泥維持管理薬品費 0千円   0千円
  (10) 修繕費 ▲181,176 千円   ▲181,176 千円
   <1> 流域維持管理修繕費 ▲141,176 千円   ▲141,176 千円
   <2> 流泥維持管理修繕費 ▲40,000 千円   ▲40,000 千円
  (11) 通信運搬費 ▲37,878 千円   ▲37,878 千円
   <1> 流域維持管理通信運搬費 ▲34,878 千円   ▲34,878 千円
   <2> 流泥維持管理通信運搬費 ▲3,000 千円   ▲3,000 千円
  (12) 手数料 ▲525 千円   ▲525 千円
   <1> 手数料 ▲525 千円   ▲525 千円
  (13) 委託料 ▲393,113 千円   ▲393,113 千円
   <1> 流域維持運転管理業務委託 ▲154,367 千円   ▲154,367 千円
   <2> 流泥維持運転管理業務委託 0千円   0千円
   <3> 流域維持法定委託 15,199千円   15,199千円
   <4> 流泥維持法定委託 0千円   0千円
   <5> 流域維持水質分析委託 ▲23,581 千円   ▲23,581 千円
   <6> 流泥維持水質分析委託 ▲3,338 千円   ▲3,338 千円
   <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 ▲56,272 千円   ▲56,272 千円
   <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 0千円   0千円
   <9> 流域維持設備点検整備委託 ▲56,932 千円   ▲56,932 千円
   <10> 流泥維持設備点検整備委託 0千円   0千円
   <11> 流域維持その他委託 ▲89,622 千円   ▲89,622 千円
   <12> 流泥維持その他委託 0千円   0千円
   <13> 自主財源事業機器点検整備委
     託
▲24,200 千円  
 
▲24,200 千円
  (14) 賃借料 ▲90,573 千円   ▲90,573 千円
   <1> 流域維持管理賃借料 0千円   0千円
   <2> 流泥維持管理賃借料 ▲90,573 千円   ▲90,573 千円
  (15) 補助交付金 0千円   0千円
   <1> 維持操作事務府費補助金 0千円   0千円
   <2> 自主財源事業市町村交付金 0千円   0千円
  (16) 負担金 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理負担金 0千円   0千円
   <2> 庁舎管理負担金 0千円   0千円
  (17) 維持管理負担金返還金 1,013,835千円   1,013,835千円
   <1> 維持管理負担金返還金 1,013,835千円   1,013,835千円
  (18) 賞与引当金繰入額 ▲8,928 千円   ▲8,928 千円
   <1> 賞与引当金繰入額 ▲8,928 千円   ▲8,928 千円
  (19) 法定福利費繰入額 ▲80 千円   ▲80 千円
   <1> 共済負担金 ▲80 千円   ▲80 千円
  (20) 退職給付引当金繰入額 ▲75,573 千円   ▲75,573 千円
   <1> 退職給付引当金繰入額 ▲75,573 千円   ▲75,573 千円
2  総係費 ▲28,296 千円 要求どおり ▲28,296 千円
  (1) 報酬 731千円   731千円
   <1> 報酬 731千円   731千円
  (2) 給料 ▲37,590 千円   ▲37,590 千円
   <1> 給料 ▲37,590 千円   ▲37,590 千円
  (3) 手当等 200千円   200千円
   <1> 管理職手当 5,657千円   5,657千円
   <2> 扶養手当 ▲1,763 千円   ▲1,763 千円
   <3> 調整手当 ▲4,141 千円   ▲4,141 千円
   <4> 住居手当 166千円   166千円
   <5> 通勤手当 ▲1,409 千円   ▲1,409 千円
   <6> 特殊勤務手当 ▲435 千円   ▲435 千円
   <7> 時間外勤務手当 1,853千円   1,853千円
   <8> 手当管理職員特別勤務手当 ▲138 千円   ▲138 千円
   <9> 期末手当 1,152千円   1,152千円
   <10> 児童手当 ▲922 千円   ▲922 千円
   <11> 宿日直手当 1千円   1千円
   <12> 嘱託員 104千円   104千円
   <13> 作業員 23千円   23千円
   <14> 休日勤務手当 52千円   52千円
  (4) 報償費 0千円   0千円
   <1> 報償費 0千円   0千円
  (5) 法定福利費 ▲18,246 千円   ▲18,246 千円
   <1> 共済負担金 ▲18,266 千円   ▲18,266 千円
   <2> 公務災害負担金 ▲20 千円   ▲20 千円
   <3> 非常勤職員共済 40千円   40千円
  (6) 旅費 ▲100 千円   ▲100 千円
   <1> 管外旅費及び管内旅費 ▲100 千円   ▲100 千円
  (7) 備消耗品費 0千円   0千円
   <1> 備消耗品費 0千円   0千円
  (8) 被服費 0千円   0千円
   <1> 事務所被服費 0千円   0千円
   <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 0千円   0千円
  (9) 光熱水費 0千円   0千円
   <1> 光熱水費 0千円   0千円
  (10) 燃料費 0千円   0千円
   <1> 燃料費 0千円   0千円
  (11) 食糧費 0千円   0千円
   <1> 食糧費 0千円   0千円
  (12) 印刷製本費 0千円   0千円
   <1> 印刷製本費 0千円   0千円
  (13) 修繕費 0千円   0千円
   <1> 修繕費 0千円   0千円
  (14) 通信運搬費 ▲100 千円   ▲100 千円
   <1> 通信運搬費 ▲100 千円   ▲100 千円
  (15) 手数料 0千円   0千円
   <1> 手数料 0千円   0千円
  (16) 委託料 ▲1,196 千円   ▲1,196 千円
   <1> 公営企業会計システム委託料 ▲188 千円   ▲188 千円
   <2> 公営企業会計支援業務委託料 ▲1,008 千円   ▲1,008 千円
   <3> その他委託料 0千円   0千円
  (17) 賃借料 ▲500 千円   ▲500 千円
   <1> 公営企業会計システム賃借料 0千円   0千円
   <2> その他賃借料 ▲500 千円   ▲500 千円
  (18) 保険料 ▲200 千円   ▲200 千円
   <1> その他保険料 ▲200 千円   ▲200 千円
  (19) 負担金 0千円   0千円
   <1> 職員端末等使用負担金 0千円   0千円
   <2> 行政文書管理システム負担金 0千円   0千円
   <3> 出先機関回線機器使用負担金 0千円   0千円
   <4> 職員健康診断負担金 0千円   0千円
   <5> 府下水道事業促進協議会負担金 0千円   0千円
   <6> (公財)日本下水道協会負担金 0千円   0千円
   <7> 電子調達システム運営負担金 0千円   0千円
  (20) 研修費 0千円   0千円
   <1> 研修費 0千円   0千円
  (21) 公課費 0千円   0千円
   <1> 公課費 0千円   0千円
  (22) 賞与引当金繰入額 641千円   641千円
   <1> 賞与引当金繰入額 641千円   641千円
  (23) 法定福利費繰入額 ▲92 千円   ▲92 千円
   <1> 共済負担金 ▲92 千円   ▲92 千円
  (24) 退職給付引当金繰入額 28,156千円   28,156千円
   <1> 退職給付引当金繰入額 28,156千円   28,156千円
3  減価償却費 420,661千円 要求どおり 420,661千円
  (1) 有形固定資産減価償却費 419,333千円   419,333千円
   <1> 有形固定資産減価償却費 419,333千円   419,333千円
  (2) 無形固定資産減価償却費 0千円   0千円
   <1> 無形固定資産減価償却費 0千円   0千円
  (3) リース資産減価償却費 1,328千円   1,328千円
   <1> リース資産減価償却費 1,328千円   1,328千円
4  資産減耗費 142,040千円 要求どおり 142,040千円
  (1) 固定資産除却費 142,040千円   142,040千円
   <1> 固定資産除却費 142,040千円   142,040千円
営業外費用  
1  支払利息及び企業債取扱諸費 ▲17,119 千円 要求どおり ▲17,119 千円
  (1) 企業債利息 ▲12,486 千円   ▲12,486 千円
   <1> 企業債利息支払 ▲12,486 千円   ▲12,486 千円
  (2) 一時借入金利息 0千円   0千円
   <1> 一時借入金利子 0千円   0千円
  (3) 企業債取扱諸費 ▲4,633 千円   ▲4,633 千円
   <1> 企業債発行手数料 ▲4,633 千円   ▲4,633 千円
   <2> 企業債元利償還手数料 0千円   0千円
2  売電事業費用 0千円   0千円
  (1) 光熱水費 0千円   0千円
   <1> 光熱水費 0千円   0千円
  (2) 負担金 0千円   0千円
   <1> 電力広域的推進機関会費 0千円   0千円
3  消費税及び地方消費税 0千円   0千円
  (1) 消費税及び地方消費税 0千円   0千円
   <1> 消費税及び地方消費税 0千円   0千円
4  雑支出 22,990千円 要求どおり 22,990千円
  (1) その他雑支出 22,990千円   22,990千円
   <1> その他雑支出 22,990千円   22,990千円
特別損失  
1  固定資産売却損 91千円 要求どおり 91千円
  (1) 固定資産売却損 91千円   91千円
   <1> 固定資産売却損 91千円   91千円

明細 営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費

明細 営業費用 総係費

明細 営業費用 減価償却費

明細 営業費用 資産減耗費

明細 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費

明細 営業外費用 売電事業費用

明細 営業外費用 消費税及び地方消費税

明細 営業外費用 雑支出

明細 特別損失 固定資産売却損



ここまで本文です。