令和５年度２月補正予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| ◆営業費用・営業外費用 | |
| ・管渠・ポンプ場・処理場費 | |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 | |
| 2.年間総処理水量 令和３年度実績 661,976,270ｍ3 | |
| 令和４年度実績 633,970,561ｍ3 | |
| 令和５年度見込 655,270,706ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 令和３年度実績 1,813,634ｍ3 | |
| 令和４年度実績 1,736,906ｍ3 | |
| 令和５年度見込 1,790,357ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 18,692,228千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 現計予算額 | 34,876,773 | 6,056 | 0 | 31,149,968 | 3,720,749 |
| 補正額 | ▲1,374,444 | 2,279 | 0 | ▲1,031,770 | ▲344,953 |
| 査定額 | ▲1,374,444 | 2,279 | 0 | ▲1,031,770 | ▲344,953 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 営業費用 | |||
| 1 管渠・ポンプ場・処理場費 | ▲1,329,029 千円 | 要求どおり | ▲1,329,029 千円 |
| (1) 給料 | ▲48,016 千円 | ▲48,016 千円 | |
| <1> 給料 | ▲48,016 千円 | ▲48,016 千円 | |
| (2) 手当等 | ▲40,907 千円 | ▲40,907 千円 | |
| <1> 管理職手当 | ▲6,749 千円 | ▲6,749 千円 | |
| <2> 扶養手当 | ▲1,721 千円 | ▲1,721 千円 | |
| <3> 調整手当 | ▲7,130 千円 | ▲7,130 千円 | |
| <4> 住居手当 | ▲3,913 千円 | ▲3,913 千円 | |
| <5> 通勤手当 | 177千円 | 177千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | ▲752 千円 | ▲752 千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 1,130千円 | 1,130千円 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | ▲241 千円 | ▲241 千円 | |
| <9> 期末手当 | ▲17,856 千円 | ▲17,856 千円 | |
| <10> 児童手当 | ▲3,918 千円 | ▲3,918 千円 | |
| <11> 宿日直手当 | 0千円 | 0千円 | |
| <12> 休日勤務手当 | 66千円 | 66千円 | |
| (3) 法定福利費 | ▲28,447 千円 | ▲28,447 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲28,423 千円 | ▲28,423 千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | ▲24 千円 | ▲24 千円 | |
| (4) 備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
| (5) 材料費 | ▲10,246 千円 | ▲10,246 千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | ▲10,246 千円 | ▲10,246 千円 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 0千円 | 0千円 | |
| (6) 光熱水費 | 200千円 | 200千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 200千円 | 200千円 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
| (7) 動力費 | ▲1,063,271 千円 | ▲1,063,271 千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | ▲924,271 千円 | ▲924,271 千円 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | ▲139,000 千円 | ▲139,000 千円 | |
| (8) 燃料費 | ▲366,331 千円 | ▲366,331 千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | ▲221,331 千円 | ▲221,331 千円 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | ▲145,000 千円 | ▲145,000 千円 | |
| (9) 薬品費 | 2,000千円 | 2,000千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 2,000千円 | 2,000千円 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 0千円 | 0千円 | |
| (10) 修繕費 | ▲181,176 千円 | ▲181,176 千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | ▲141,176 千円 | ▲141,176 千円 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | ▲40,000 千円 | ▲40,000 千円 | |
| (11) 通信運搬費 | ▲37,878 千円 | ▲37,878 千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | ▲34,878 千円 | ▲34,878 千円 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | ▲3,000 千円 | ▲3,000 千円 | |
| (12) 手数料 | ▲525 千円 | ▲525 千円 | |
| <1> 手数料 | ▲525 千円 | ▲525 千円 | |
| (13) 委託料 | ▲393,113 千円 | ▲393,113 千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | ▲154,367 千円 | ▲154,367 千円 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 15,199千円 | 15,199千円 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 0千円 | 0千円 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | ▲23,581 千円 | ▲23,581 千円 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | ▲3,338 千円 | ▲3,338 千円 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 | ▲56,272 千円 | ▲56,272 千円 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 | 0千円 | 0千円 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | ▲56,932 千円 | ▲56,932 千円 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委託 | 0千円 | 0千円 | |
| <11> 流域維持その他委託 | ▲89,622 千円 | ▲89,622 千円 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 0千円 | 0千円 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整備委 託 |
▲24,200 千円 | |
▲24,200 千円 |
| (14) 賃借料 | ▲90,573 千円 | ▲90,573 千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | ▲90,573 千円 | ▲90,573 千円 | |
| (15) 補助交付金 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 0千円 | 0千円 | |
| (16) 負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 庁舎管理負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| (17) 維持管理負担金返還金 | 1,013,835千円 | 1,013,835千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 1,013,835千円 | 1,013,835千円 | |
| (18) 賞与引当金繰入額 | ▲8,928 千円 | ▲8,928 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | ▲8,928 千円 | ▲8,928 千円 | |
| (19) 法定福利費繰入額 | ▲80 千円 | ▲80 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲80 千円 | ▲80 千円 | |
| (20) 退職給付引当金繰入額 | ▲75,573 千円 | ▲75,573 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲75,573 千円 | ▲75,573 千円 | |
| 2 総係費 | ▲28,296 千円 | 要求どおり | ▲28,296 千円 |
| (1) 報酬 | 731千円 | 731千円 | |
| <1> 報酬 | 731千円 | 731千円 | |
| (2) 給料 | ▲37,590 千円 | ▲37,590 千円 | |
| <1> 給料 | ▲37,590 千円 | ▲37,590 千円 | |
| (3) 手当等 | 200千円 | 200千円 | |
| <1> 管理職手当 | 5,657千円 | 5,657千円 | |
| <2> 扶養手当 | ▲1,763 千円 | ▲1,763 千円 | |
| <3> 調整手当 | ▲4,141 千円 | ▲4,141 千円 | |
| <4> 住居手当 | 166千円 | 166千円 | |
| <5> 通勤手当 | ▲1,409 千円 | ▲1,409 千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | ▲435 千円 | ▲435 千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 1,853千円 | 1,853千円 | |
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | ▲138 千円 | ▲138 千円 | |
| <9> 期末手当 | 1,152千円 | 1,152千円 | |
| <10> 児童手当 | ▲922 千円 | ▲922 千円 | |
| <11> 宿日直手当 | 1千円 | 1千円 | |
| <12> 嘱託員 | 104千円 | 104千円 | |
| <13> 作業員 | 23千円 | 23千円 | |
| <14> 休日勤務手当 | 52千円 | 52千円 | |
| (4) 報償費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 報償費 | 0千円 | 0千円 | |
| (5) 法定福利費 | ▲18,246 千円 | ▲18,246 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲18,266 千円 | ▲18,266 千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | ▲20 千円 | ▲20 千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 40千円 | 40千円 | |
| (6) 旅費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| (7) 備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
| (8) 被服費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 | 0千円 | 0千円 | |
| (9) 光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
| (10) 燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
| (11) 食糧費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 食糧費 | 0千円 | 0千円 | |
| (12) 印刷製本費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 0千円 | 0千円 | |
| (13) 修繕費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 修繕費 | 0千円 | 0千円 | |
| (14) 通信運搬費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| <1> 通信運搬費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| (15) 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| (16) 委託料 | ▲1,196 千円 | ▲1,196 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託料 | ▲188 千円 | ▲188 千円 | |
| <2> 公営企業会計支援業務委託料 | ▲1,008 千円 | ▲1,008 千円 | |
| <3> その他委託料 | 0千円 | 0千円 | |
| (17) 賃借料 | ▲500 千円 | ▲500 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> その他賃借料 | ▲500 千円 | ▲500 千円 | |
| (18) 保険料 | ▲200 千円 | ▲200 千円 | |
| <1> その他保険料 | ▲200 千円 | ▲200 千円 | |
| (19) 負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <5> 府下水道事業促進協議会負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <6> （公財）日本下水道協会負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <7> 電子調達システム運営負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| (20) 研修費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 研修費 | 0千円 | 0千円 | |
| (21) 公課費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 公課費 | 0千円 | 0千円 | |
| (22) 賞与引当金繰入額 | 641千円 | 641千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 641千円 | 641千円 | |
| (23) 法定福利費繰入額 | ▲92 千円 | ▲92 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲92 千円 | ▲92 千円 | |
| (24) 退職給付引当金繰入額 | 28,156千円 | 28,156千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 28,156千円 | 28,156千円 | |
| 3 減価償却費 | 420,661千円 | 要求どおり | 420,661千円 |
| (1) 有形固定資産減価償却費 | 419,333千円 | 419,333千円 | |
| <1> 有形固定資産減価償却費 | 419,333千円 | 419,333千円 | |
| (2) 無形固定資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 無形固定資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
| (3) リース資産減価償却費 | 1,328千円 | 1,328千円 | |
| <1> リース資産減価償却費 | 1,328千円 | 1,328千円 | |
| 4 資産減耗費 | 142,040千円 | 要求どおり | 142,040千円 |
| (1) 固定資産除却費 | 142,040千円 | 142,040千円 | |
| <1> 固定資産除却費 | 142,040千円 | 142,040千円 | |
| 営業外費用 | |||
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | ▲17,119 千円 | 要求どおり | ▲17,119 千円 |
| (1) 企業債利息 | ▲12,486 千円 | ▲12,486 千円 | |
| <1> 企業債利息支払 | ▲12,486 千円 | ▲12,486 千円 | |
| (2) 一時借入金利息 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 一時借入金利子 | 0千円 | 0千円 | |
| (3) 企業債取扱諸費 | ▲4,633 千円 | ▲4,633 千円 | |
| <1> 企業債発行手数料 | ▲4,633 千円 | ▲4,633 千円 | |
| <2> 企業債元利償還手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| 2 売電事業費用 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) 光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
| (2) 負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関会費 | 0千円 | 0千円 | |
| 3 消費税及び地方消費税 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) 消費税及び地方消費税 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 消費税及び地方消費税 | 0千円 | 0千円 | |
| 4 雑支出 | 22,990千円 | 要求どおり | 22,990千円 |
| (1) その他雑支出 | 22,990千円 | 22,990千円 | |
| <1> その他雑支出 | 22,990千円 | 22,990千円 | |
| 特別損失 | |||
| 1 固定資産売却損 | 91千円 | 要求どおり | 91千円 |
| (1) 固定資産売却損 | 91千円 | 91千円 | |
| <1> 固定資産売却損 | 91千円 | 91千円 | |
