令和５年度当初予算（課長後調整要求） 流域下水道事業資本的支出
| 款名 |
：流域下水道事業資本的支出 |
所属名 |
都市整備部下水道室 |
事業内容 |
| 内容 |
| 目的 |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 |
| 的に実施することを目的とする。 |
| 内容 |
| 流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水 |
| 汚泥処理施設の建設、ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業に |
| 係る費用等 |
| 【活動指標】 |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 |
| 2.年間総処理水量 令和３年度実績 661,976,270ｍ3 |
| 令和４年度見込 663,544,738ｍ3 |
| 令和５年度予測 667,916,000ｍ3 |
| 3.一日平均処理水量 令和３年度実績 1,813,634ｍ3 |
| 令和４年度見込 1,817,931ｍ3 |
| 令和５年度予測 1,824,907ｍ3 |
| 4.主なる建設改良事業 24,016,057千円 |
| 【課長後調整要求理由】 |
| 人件費所要見込額等による増減 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
| 前年度当初予算額 |
41,700,129 |
13,049,928 |
13,001,000 |
11,168,994 |
4,480,207 |
| 要求額 |
47,161,592 |
12,829,467 |
13,101,000 |
11,897,218 |
9,333,907 |
| 内示額 |
47,161,592 |
12,829,467 |
13,101,000 |
11,897,218 |
9,333,907 |
| 調整要求額（課長後） |
▲61,108 |
0 |
0 |
13,486 |
▲74,594 |
| 査定額 |
▲61,108 |
0 |
0 |
13,486 |
▲74,594 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| 建設改良費 |
|
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| 1 建設事務費 |
▲71,481 千円 |
要求どおり |
▲71,481 千円 |
| (1) 報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 非常勤報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
| (2) 給料 |
▲1,606 千円 |
|
▲1,606 千円 |
| <1> 給料 |
▲1,606 千円 |
|
▲1,606 千円 |
| (3) 手当等 |
▲68,193 千円 |
|
▲68,193 千円 |
| <1> 扶養手当 |
▲511 千円 |
|
▲511 千円 |
| <2> 調整手当 |
▲219 千円 |
|
▲219 千円 |
| <3> 住居手当 |
292千円 |
|
292千円 |
| <4> 通勤手当 |
438千円 |
|
438千円 |
| <5> 特殊勤務手当 |
▲73 千円 |
|
▲73 千円 |
| <6> 時間外勤務手当 |
0千円 |
|
0千円 |
| <7> 期末手当 |
▲2,263 千円 |
|
▲2,263 千円 |
| <8> 児童手当 |
▲73 千円 |
|
▲73 千円 |
| <9> 退職手当 |
▲65,784 千円 |
|
▲65,784 千円 |
| <10> 嘱託員 |
0千円 |
|
0千円 |
| <11> 作業員 |
0千円 |
|
0千円 |
| (4) 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (5) 法定福利費 |
▲1,682 千円 |
|
▲1,682 千円 |
| <1> 共済負担金 |
▲1,679 千円 |
|
▲1,679 千円 |
| <2> 公務災害負担金 |
▲3 千円 |
|
▲3 千円 |
| <3> 非常勤職員共済 |
0千円 |
|
0千円 |
| (6) 旅費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (7) 備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (8) 被服費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 被服費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (9) 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (10) 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (11) 印刷製本費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 印刷製本費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (12) 修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (13) 通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (14) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (15) 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (16) 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (17) 保険料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 保険料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (18) 負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 職員端末等使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <2> 行政文書管理システム負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <4> ＣＡＬＳ端末等使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <5> 職員健康診断負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <6> その他負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (19) 研修費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 研修費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (20) 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
| 2 流域下水道建設事業費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (1) 備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理備消耗品 |
0千円 |
|
0千円 |
| (2) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 流域事業 公共手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (3) 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 流域事業 公共委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <2> 流域事業 改築更新委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 流域事業 単独委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <4> 流泥事業 公共委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <5> ＰＣＢ廃棄物適正処理委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (4) 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 流域事業 公共賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (5) 工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 流域事業 公共工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <2> 流域事業 改築更新工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 流域事業 単独工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <4> 流泥事業 公共工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <5> 自主財源事業 工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (6) 負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 流域事業 公共負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <2> 流域事業 単独負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 流泥事業 公共負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <4> 流泥事業 単独負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| 3 固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (1) 有形固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 流域事業 公共公有財産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <2> 流域維持事業 固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 流泥維持事業 固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (2) 無形固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 無形固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| 4 リース資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (1) リース資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> リース資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| 企業債償還金 |
|
|
|
| 1 企業債償還金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (1) 企業債償還金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 企業債元金償還 |
0千円 |
|
0千円 |
| 建設負担金返還金 |
|
|
|
| 1 建設負担金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (1) 建設負担金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 建設負担金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
| 国庫返納金 |
|
|
|
| 1 国庫返納金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (1) 国庫返納金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 国庫補助金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
| 基金組入金 |
|
|
|
| 1 基金組入金 |
10,373千円 |
要求どおり |
10,373千円 |
| (1) 基金組入金 |
10,373千円 |
|
10,373千円 |
| <1> 満期一括償還に係る積立金 |
3,630千円 |
|
3,630千円 |
| <2> 基金利息収入に係る積立金 |
6,743千円 |
|
6,743千円 |
明細
建設改良費 建設事務費
|
明細
建設改良費 流域下水道建設事業費
|
明細
建設改良費 固定資産購入費
|
明細
建設改良費 リース資産購入費
|
明細
企業債償還金 企業債償還金
|
明細
建設負担金返還金 建設負担金返還金
|
明細
国庫返納金 国庫返納金
|
明細
基金組入金 基金組入金
|
