令和5年度当初予算(課長後調整要求) 流域下水道事業収益

款名 :流域下水道事業収益 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容

内容
 目的
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を
  守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域
  的に実施することを目的とする。
 内容
  ◆営業収益・営業外収益
   ・市町村負担金
   ・売電事業収益 等
  【活動指標】
  1.流域関連市町村数 42市町村
  2.年間総処理水量  令和3年度実績 661,976,270m3
            令和4年度見込 663,544,738m3
            令和5年度予測 667,916,000m3
  3.一日平均処理水量 令和3年度実績 1,813,634m3
            令和4年度見込 1,817,931m3
            令和5年度予測 1,824,907m3
  4.主なる建設改良事業 24,016,057千円
  【課長後調整要求理由】
  人件費所要見込額等による増減

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 34,667,376 6,259 0 26,263,789 8,397,328
要求額 40,123,724 6,056 0 31,548,094 8,569,574
内示額 40,123,724 6,056 0 31,548,094 8,569,574
調整要求額(課長後) 112,685 0 0 ▲8,495 121,180
査定額 112,685 0 0 ▲8,495 121,180

要求額の内訳

査定額の内訳

営業収益  
1  負担金 ▲15,981 千円 要求どおり ▲15,981 千円
  (1) 維持管理負担金 ▲14,685 千円   ▲14,685 千円
   <1> 維持管理負担金 ▲14,685 千円   ▲14,685 千円
  (2) 汚泥処理負担金 ▲1,296 千円   ▲1,296 千円
   <1> 汚泥処理負担金 ▲1,296 千円   ▲1,296 千円
2  受託事業収益 743千円 要求どおり 743千円
  (1) 流域維持管理受託金 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理受託金 0千円   0千円
  (2) 流泥維持管理受託金 743千円   743千円
   <1> 流泥維持管理受託金 743千円   743千円
営業外収益  
1  施設使用料収益 0千円   0千円
  (1) 流域施設使用料 0千円   0千円
   <1> 流域施設使用料 0千円   0千円
2  売電事業収益 0千円   0千円
  (1) 売電事業収益 0千円   0千円
   <1> 売電事業収益 0千円   0千円
3  受取利息及び配当金 6,743千円 要求どおり 6,743千円
  (1) 基金利息 6,743千円   6,743千円
   <1> 基金利息 6,743千円   6,743千円
4  他会計補助金 121,180千円 要求どおり 121,180千円
  (1) 他会計補助金 121,180千円   121,180千円
   <1> 他会計補助金 121,180千円   121,180千円
5  国庫補助金 0千円   0千円
  (1) 国庫補助金 0千円   0千円
   <1> 国庫補助金 0千円   0千円
6  消費税及び地方消費税還付金 0千円   0千円
  (1) 消費税及び地方消費税還付金 0千円   0千円
   <1> 消費税及び地方消費税還付金 0千円   0千円
7  長期前受金戻入 0千円   0千円
  (1) 長期前受金戻入 0千円   0千円
   <1> 長期前受金戻入 0千円   0千円

明細 営業収益 負担金

明細 営業収益 受託事業収益

明細 営業外収益 施設使用料収益

明細 営業外収益 売電事業収益

明細 営業外収益 受取利息及び配当金

明細 営業外収益 他会計補助金

明細 営業外収益 国庫補助金

明細 営業外収益 消費税及び地方消費税還付金

明細 営業外収益 長期前受金戻入



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