令和5年度当初予算(課長後調整要求) 流域下水道事業収益
款名 |
:流域下水道事業収益 |
所属名 |
都市整備部下水道室 |
事業内容 |
内容 |
目的 |
流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や |
海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を |
守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 |
的に実施することを目的とする。 |
内容 |
◆営業収益・営業外収益 |
・市町村負担金 |
・売電事業収益 等 |
【活動指標】 |
1.流域関連市町村数 42市町村 |
2.年間総処理水量 令和3年度実績 661,976,270m3 |
令和4年度見込 663,544,738m3 |
令和5年度予測 667,916,000m3 |
3.一日平均処理水量 令和3年度実績 1,813,634m3 |
令和4年度見込 1,817,931m3 |
令和5年度予測 1,824,907m3 |
4.主なる建設改良事業 24,016,057千円 |
【課長後調整要求理由】 |
人件費所要見込額等による増減 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
前年度当初予算額 |
34,667,376 |
6,259 |
0 |
26,263,789 |
8,397,328 |
要求額 |
40,123,724 |
6,056 |
0 |
31,548,094 |
8,569,574 |
内示額 |
40,123,724 |
6,056 |
0 |
31,548,094 |
8,569,574 |
調整要求額(課長後) |
112,685 |
0 |
0 |
▲8,495 |
121,180 |
査定額 |
112,685 |
0 |
0 |
▲8,495 |
121,180 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
営業収益 |
|
|
|
1 負担金 |
▲15,981 千円 |
要求どおり |
▲15,981 千円 |
(1) 維持管理負担金 |
▲14,685 千円 |
|
▲14,685 千円 |
<1> 維持管理負担金 |
▲14,685 千円 |
|
▲14,685 千円 |
(2) 汚泥処理負担金 |
▲1,296 千円 |
|
▲1,296 千円 |
<1> 汚泥処理負担金 |
▲1,296 千円 |
|
▲1,296 千円 |
2 受託事業収益 |
743千円 |
要求どおり |
743千円 |
(1) 流域維持管理受託金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域維持管理受託金 |
0千円 |
|
0千円 |
(2) 流泥維持管理受託金 |
743千円 |
|
743千円 |
<1> 流泥維持管理受託金 |
743千円 |
|
743千円 |
営業外収益 |
|
|
|
1 施設使用料収益 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 流域施設使用料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域施設使用料 |
0千円 |
|
0千円 |
2 売電事業収益 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 売電事業収益 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 売電事業収益 |
0千円 |
|
0千円 |
3 受取利息及び配当金 |
6,743千円 |
要求どおり |
6,743千円 |
(1) 基金利息 |
6,743千円 |
|
6,743千円 |
<1> 基金利息 |
6,743千円 |
|
6,743千円 |
4 他会計補助金 |
121,180千円 |
要求どおり |
121,180千円 |
(1) 他会計補助金 |
121,180千円 |
|
121,180千円 |
<1> 他会計補助金 |
121,180千円 |
|
121,180千円 |
5 国庫補助金 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 国庫補助金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 国庫補助金 |
0千円 |
|
0千円 |
6 消費税及び地方消費税還付金 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 消費税及び地方消費税還付金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 消費税及び地方消費税還付金 |
0千円 |
|
0千円 |
7 長期前受金戻入 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 長期前受金戻入 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 長期前受金戻入 |
0千円 |
|
0千円 |
明細
営業収益 負担金
|
明細
営業収益 受託事業収益
|
明細
営業外収益 施設使用料収益
|
明細
営業外収益 売電事業収益
|
明細
営業外収益 受取利息及び配当金
|
明細
営業外収益 他会計補助金
|
明細
営業外収益 国庫補助金
|
明細
営業外収益 消費税及び地方消費税還付金
|
明細
営業外収益 長期前受金戻入
|