令和４年度当初予算（政策的経費） 管理費
| 管理事業名 | ：日本万国博覧会記念公園事業 | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：公園事業費 公園事業費 公園事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略 | １ 公園管理費 |
| 2025」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観 | ・公園の維持管理及び施設改修等 |
| 光拠点の形成・発信」に位置づけられており、その魅力 | ・魅力創出 |
| 創出に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行 | ・万博記念公園駅前周辺地区活性化 |
| う。 | ・日本万国博覧会記念公園基金積立金 |
| 【公園面積】約２５８ヘクタール | 【成果指標】 |
| ◆年間来園者数 | |
| 令和２年度実績：135万人 | |
| 令和３年度目標：300万人 | |
| （4月〜9月実績：約36万人） | |
| 令和４年度目標：300万人 | |
| 【自己評価】 | |
| 平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創 | |
| 意工夫によって次々と新たな取り組みを展開中であるが | |
| 、新型コロナウイルスの影響により、令和2年3月より来 | |
| 園者数が激減、令和3年4月25日から6月20日の臨時休園 | |
| やイベントの開催規制等により令和3年の来園者は更に | |
| 減少している。今後、新型コロナウイルスの対策を行い | |
| つつ、指定管理者とともに入園者数の回復を目指し、取 | |
| り組みを進めていく。 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 日本万国博覧会記念公園事業パビリオン別館展示事業 | |
| ・期間 | |
| 令和 ４年度〜令和 ５年度 | |
| ・限度額(限度額文言) | |
| 232,860千円 | |
| ・事項 | |
| 日本万国博覧会記念公園事業下水道分流化工事 | |
| ・期間 | |
| 令和 ４年度〜令和 ５年度 | |
| ・限度額(限度額文言) | |
| 53,300千円 | |
| ・事項 | |
| 万博記念公園駅前周辺地区活性化事業アドバイザリー業 | |
| 務委託 | |
| ・期間 | |
| 令和 ４年度〜令和 ５年度 | |
| ・限度額(限度額文言) | |
| 6,000千円 | |
| ・事項 | |
| 万博記念公園駅前周辺地区活性化事業 | |
| ・期間 | |
| 令和 ４年度〜令和 ５年度 | |
| ・限度額(限度額文言) | |
| 544,000千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初 | 2,142,141 | 0 | 0 | 2,142,141 | 0 |
| 要求額 | 2,844,917 | 0 | 0 | 2,844,917 | 0 |
| 査定額 | 2,842,822 | 0 | 0 | 2,842,822 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 公園施設使用料 | 4,562 | 4,562 | ||
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 庁舎施設等使用料 | 22,161 | 22,161 | ||
| 財産貸付収入 | 公園事業費不動産貸付収入 | 公園事業不動産貸付収入 | 1,270,372 | 1,270,372 | ||
| 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 日本万国博覧会記念公園基金利子 | 69,552 | 69,552 | ||
| 公園事業費寄附金 | 公園事業費寄附金 | 公園事業寄附金 | 120,000 | 120,000 | ||
| 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 1,034,736 | 1,032,641 | ||
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 100 | 100 | ||
| 雑入 | 雑入 | 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 323,434 | 323,434 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 公園管理費 | 2,844,917千円 | 2,842,822千円 | |
| (1) 普通建設事業費 | 1,740,706千円 | 1,740,706千円 | |
| 〇要求どおり | |||
| (2) 一般事業費 | 693,658千円 | 691,563千円 | |
| 〇経費の精査 | |||
| (3) 基金積立金 | 69,652千円 | 69,652千円 | |
| 〇要求どおり | |||
| (4) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業 務 |
204,901千円 | |
204,901千円 |
| 〇要求どおり | |||
| (5) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業 務（普通建設事業費） |
136,000千円 | |
136,000千円 |
| 〇要求どおり | |||
明細 公園管理費 普通建設事業費(20140806-00010006) |
明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008) |
明細 公園管理費 基金積立金(20140806-00010010) |
明細 公園管理費 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務(20140806-00010021) |
明細 公園管理費 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務（普通建設事業費）(20140806-00010290) |
| 備考 |
|---|
| 債務負担行為有り |
