令和４年度補正(１１号)（最終調整） 福祉部職員費
| 管理事業名 | ：職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 事業名 | ：福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 福祉部に従事する職員費を計上する。 | １．青少年施設管理運営事業 |
| 開始終了年度 | ２．２名 18,955千円 |
| 令和 ４年度〜令和 ４年度 | ２．青少年の健全育成事業 |
| １９．６名 168,870千円 | |
| ３．社会援護事業 | |
| ３．３名 28,432千円 | |
| ４．地域福祉事業 | |
| ２９．４名 253,304千円 | |
| ５．福祉総務事業 | |
| ３２．８名 282,598千円 | |
| ６．指導監査事業 | |
| １０．９名 93,912千円 | |
| ７．遺家族等援護事業 | |
| ７．９名 68,066千円 | |
| ８．大型児童館ビッグバン管理運営事業 | |
| ０名 0千円 | |
| ９．児童福祉事業 | |
| ５１８．３名 4,465,563千円 | |
| １０．子どもライフサポートセンター管理運営事業 | |
| ２６名 224,011千円 | |
| １１．児童施設事業 | |
| ９．８名 84,435千円 | |
| １２．修徳学院管理運営事業 | |
| ５７名 491,100千円 | |
| １３．こんごう福祉センター管理運営事業 | |
| ０．７名 6,031千円 | |
| １４．児童措置事業 | |
| ５．６名 48,249千円 | |
| １５．女性自立支援センター管理運営事業 | |
| ２．８名 24,124千円 | |
| １６．母子福祉事業 | |
| ２５．５名 219,703千円 | |
| １７．母子・父子福祉センター管理運営事業 | |
| ７名 60,310千円 | |
| １８．生活保護総務事業 | |
| ４６．５名 400,635千円 | |
| １９．生活保護扶助事業 | |
| ２．６名 22,402千円 | |
| ２０．障がい者福祉事業 | |
| １１８．５名 1,020,971千円 | |
| ２１．稲スポーツセンター管理運営事業 | |
| ０．８名 6,893千円 | |
| ２２．金剛コロニー管理運営事業 | |
| １．６名 13,785千円 | |
| ２３．障がい者施設事業 | |
| ４．２名 36,186千円 | |
| ２４．障がい者交流促進センター管理運営事業 | |
| ２．２名 18,955千円 | |
| ２５．障がい者施設事業 | |
| ０名 0千円 | |
| ２６．障がい者自立センター管理運営事業 | |
| ３６．２名 311,892千円 | |
| ２７．砂川厚生福祉センター管理運営事業 | |
| ９９．９名 860,718千円 | |
| ２８．福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事 | |
| 業 ２．４名 20,678千円 | |
| ２９．高齢者福祉事業 | |
| ５０．３名 433,374千円 | |
| ３０．高齢者施設事業 | |
| １８名 155,085千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
| 現計予算額 | 10,201,421 | 308,393 | 0 | 592,559 | 9,300,469 |
| 補正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調整要求額（最終） | ▲362,184 | 0 | 0 | ▲43,753 | ▲318,431 |
| 査定額 | ▲362,184 | 0 | 0 | ▲43,753 | ▲318,431 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
|
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 30,178 | 0 | 0 | |
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 45,818 | 0 | 0 | |
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 258,994 | 0 | 0 | |
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 172,653 | ▲43,753 | ▲43,753 | |
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 2,629 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 51,162 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 58,081 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 18,799 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 95,825 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 81,897 | 0 | 0 | |
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 84,916 | 0 | 0 | |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 社会援護事業職員費 | ▲7,501 千円 | 要求どおり | ▲7,501 千円 |
| (1) 社会援護事業職員費 | ▲7,501 千円 | ▲7,501 千円 | |
| ２ 地域福祉事業職員費 | ▲16,631 千円 | 要求どおり | ▲16,631 千円 |
| (1) 地域福祉事業職員費 | ▲16,631 千円 | ▲16,631 千円 | |
| ３ 福祉総務事業職員費 | ▲2,238 千円 | 要求どおり | ▲2,238 千円 |
| (1) 福祉総務事業職員費 | ▲2,238 千円 | ▲2,238 千円 | |
| ４ 指導監査事業職員費 | ▲5,122 千円 | 要求どおり | ▲5,122 千円 |
| (1) 指導監査事業職員費 | ▲5,122 千円 | ▲5,122 千円 | |
| ５ 遺家族等援護事業職員費 | ▲3,799 千円 | 要求どおり | ▲3,799 千円 |
| (1) 遺家族等援護事業職員費 | ▲3,799 千円 | ▲3,799 千円 | |
| ６ 児童福祉事業職員費 | ▲225,861 千円 | 要求どおり | ▲225,861 千円 |
| (1) 児童福祉事業職員費 | ▲225,861 千円 | ▲225,861 千円 | |
| ７ 子どもライフサポートセンター管理運営 事業職員費 |
▲3,856 千円 | 要求どおり |
▲3,856 千円 |
| (1) 子どもライフサポートセンター管理 運営事業職員費 |
▲3,856 千円 | |
▲3,856 千円 |
| ８ 児童施設事業職員費 | ▲4,959 千円 | 要求どおり | ▲4,959 千円 |
| (1) 児童施設事業職員費 | ▲4,959 千円 | ▲4,959 千円 | |
| ９ 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲36,500 千円 | 要求どおり | ▲36,500 千円 |
| (1) 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲36,500 千円 | ▲36,500 千円 | |
| こんごう福祉センター管理運営事業職員 費 |
▲104 千円 | 要求どおり |
▲104 千円 |
| (1) こんごう福祉センター管理運営事業 職員費 |
▲104 千円 | |
▲104 千円 |
| 11 児童措置事業職員費 | ▲13,976 千円 | 要求どおり | ▲13,976 千円 |
| (1) 児童措置事業職員費 | ▲13,976 千円 | ▲13,976 千円 | |
| 12 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
▲2,169 千円 | 要求どおり |
▲2,169 千円 |
| (1) 女性自立支援センター管理運営事業 職員費 |
▲2,169 千円 | |
▲2,169 千円 |
| 13 母子福祉事業職員費 | ▲64,254 千円 | 要求どおり | ▲64,254 千円 |
| (1) 母子福祉事業職員費 | ▲64,254 千円 | ▲64,254 千円 | |
| 14 生活保護総務事業職員費 | ▲24,425 千円 | 要求どおり | ▲24,425 千円 |
| (1) 生活保護総務事業職員費 | ▲24,425 千円 | ▲24,425 千円 | |
| 15 生活保護扶助事業職員費 | ▲1,262 千円 | 要求どおり | ▲1,262 千円 |
| (1) 生活保護扶助事業職員費 | ▲1,262 千円 | ▲1,262 千円 | |
| 16 障がい者福祉事業職員費 | ▲57,890 千円 | 要求どおり | ▲57,890 千円 |
| (1) 障がい者福祉事業職員費 | ▲57,890 千円 | ▲57,890 千円 | |
| 17 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
▲118 千円 | 要求どおり |
▲118 千円 |
| (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職 員費 |
▲118 千円 | |
▲118 千円 |
| 18 金剛コロニー管理運営事業職員費 | ▲1,114 千円 | 要求どおり | ▲1,114 千円 |
| (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | ▲1,114 千円 | ▲1,114 千円 | |
| 19 障がい者施設事業職員費 | ▲2,376 千円 | 要求どおり | ▲2,376 千円 |
| (1) 障がい者施設事業職員費 | ▲2,376 千円 | ▲2,376 千円 | |
| 20 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員費 |
▲1,203 千円 | 要求どおり |
▲1,203 千円 |
| (1) 障がい者交流促進センター管理運営 事業職員費 |
▲1,203 千円 | |
▲1,203 千円 |
| 21 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
3,396千円 | 要求どおり |
3,396千円 |
| (1) 障がい者自立センター管理運営事業 職員費 |
3,396千円 | |
3,396千円 |
| 22 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
▲38,480 千円 | 要求どおり |
▲38,480 千円 |
| (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業 職員費 |
▲38,480 千円 | |
▲38,480 千円 |
| 23 高齢者福祉事業職員費 | ▲24,112 千円 | 要求どおり | ▲24,112 千円 |
| (1) 高齢者福祉事業職員費 | ▲24,112 千円 | ▲24,112 千円 | |
| 24 高齢者施設事業職員費 | ▲8,803 千円 | 要求どおり | ▲8,803 千円 |
| (1) 高齢者施設事業職員費 | ▲8,803 千円 | ▲8,803 千円 | |
| 25 母子・父子福祉センター管理運営事業 | ▲5,420 千円 | 要求どおり | ▲5,420 千円 |
| (1) 母子・父子福祉センター管理運営事 業 |
▲5,420 千円 | |
▲5,420 千円 |
| 26 福祉情報コミュニケーションセンター 管理運営事業 |
▲1,232 千円 | 要求どおり |
▲1,232 千円 |
| (1) 福祉情報コミュニケーションセンタ ー管理運営事業 |
▲1,232 千円 | |
▲1,232 千円 |
| 27 青少年施設管理運営事業 | 18,955千円 | 要求どおり | 18,955千円 |
| (1) 青少年施設管理運営事業 | 18,955千円 | 18,955千円 | |
| 28 青少年の健全育成事業 | 168,870千円 | 要求どおり | 168,870千円 |
| (1) 青少年の健全育成事業 | 168,870千円 | 168,870千円 | |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
明細 母子・父子福祉センター管理運営事業 母子・父子福祉センター管理運営事業(20112260-04690806) |
明細 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業(20112260-04700807) |
明細 青少年施設管理運営事業 青少年施設管理運営事業(20112260-06201321) |
明細 青少年の健全育成事業 青少年の健全育成事業(20112260-06211322) |
