令和３年度当初予算（部長後調整要求） 総務費
| 管理事業名 | ：箕面北部丘陵整備事業 | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 事業名 | ：総務費(20021267) | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 款名・項名・目名 | ：箕面北部丘陵整備事業費 土地区画整理事業費 土地区画整理事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 箕面北部丘陵整備事業の適正かつ効率的な運営に要する | １．事業運営費 |
| 経費 | 箕面北部丘陵整備事業の適正かつ効率的な運営 |
| に係る事務費 | |
| ・運営事務費 | |
| ・保留地処分価格評価審査会経費 | |
| ・箕面森町環境共生会議に係る経費 | |
| ２．起債発行償還等経費 | |
| 土地区画整理事業の財源として発行した公債の | |
| 償還等を行う。 | |
| 【活動指標】 | |
| ○土地区画整理事業 | |
| 事業計画等の手続き及び造成工事等、箕面森町の整 | |
| 備を図る。事業区域内の維持管理を行う。 | |
| 計画人口 約6,000人 | |
| 計画戸数 約1,800戸 | |
| 【成果指標】 | |
| ○交通網の整備や居住環境の確保により、着実な人口 | |
| 定着を見込む | |
| 居住人口 令和元年度 4,527人（実績） | |
| 令和２年度 4,903人（見込） | |
| 令和３年度 5,279人（予定） | |
| 居住世帯数 令和元年度 1,386世帯（実績） | |
| 令和２年度 1,512世帯（見込） | |
| 令和３年度 1,638世帯（予定） | |
| 【事業評価】 | |
| 成果指標の進捗に起因する活動指標であり、継続的に | |
| 区画整理事業を推進していくことにより、目標達成に着 | |
| 実に寄与している。 | |
| 【調整要求の理由】 | |
| 非常勤職員の期末手当支給率及び社会保険料率等の改定 | |
| に伴うもの | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初 | 21,768 | 0 | 0 | 0 | 21,768 |
| 要求額 | 31,206 | 0 | 0 | 0 | 31,206 |
| 内示額 | 31,206 | 0 | 0 | 0 | 31,206 |
| 調整要求額（部長後） | ▲7 | 0 | 0 | 0 | ▲7 |
| 査定額 | ▲7 | 0 | 0 | 0 | ▲7 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 一般会計繰入金 | 一般会計繰入金 | 一般会計繰入金 | ▲7 | ▲7 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 事業運営費 | ▲7 千円 | 要求どおり | ▲7 千円 |
| (1) 運営事務費 | ▲7 千円 | ▲7 千円 | |
明細 事業運営費 運営事務費(20021267-00060095) |
