令和3年度当初予算(部長後調整要求) 流域下水道事業費用
款名 |
:流域下水道事業費用 |
所属名 |
都市整備部下水道室 |
事業内容 |
内容 |
目的 |
流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や |
海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を |
守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 |
的に実施することを目的とする。 |
内容 |
◆営業費用・営業外費用 |
・管渠・ポンプ場・処理場費 |
・支払利息及び企業債取扱諸費等 |
【活動指標】 |
1.流域関連市町村数 42市町村 |
2.年間総処理水量 令和元年度実績 655,644,862m3 |
令和2年度見込 667,381,362m3 |
令和3年度予測 658,986,367m3 |
3.一日平均処理水量 令和元年度実績 1,791,379m3 |
令和2年度見込 1,828,442m3 |
令和3年度予測 1,805,442m3 |
4.主なる建設改良事業 22,526,619千円 |
【課長後調整要求理由】 |
人件費所要見込等による増減 |
【部長後調整要求理由】 |
人件費所要見込等による増減 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
前年度当初予算額 |
35,332,585 |
6,780 |
0 |
26,263,419 |
9,062,386 |
要求額 |
29,825,141 |
6,468 |
0 |
25,946,898 |
3,871,775 |
内示額 |
29,812,935 |
6,468 |
0 |
25,994,441 |
3,812,026 |
調整要求額(部長後) |
▲1,963 |
0 |
0 |
0 |
▲1,963 |
査定額 |
▲1,963 |
0 |
0 |
0 |
▲1,963 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
営業費用 |
|
|
|
1 管渠・ポンプ場・処理場費 |
▲1,224 千円 |
要求どおり |
▲1,224 千円 |
(1) 給料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 給料 |
0千円 |
|
0千円 |
(2) 手当等 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 管理職手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 扶養手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 調整手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> 住居手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<5> 通勤手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<6> 特殊勤務手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<7> 時間外勤務手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<8> 管理職員特別勤務手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<9> 期末手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<10> 児童手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<11> 退職手当 |
0千円 |
|
0千円 |
(3) 法定福利費 |
▲1,224 千円 |
|
▲1,224 千円 |
<1> 共済負担金 |
▲1,224 千円 |
|
▲1,224 千円 |
<2> 公務災害負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
(4) 備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域維持管理備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流泥維持管理備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 自主財源事業備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
(5) 材料費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域維持管理材料費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流泥維持管理材料費 |
0千円 |
|
0千円 |
(6) 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域維持管理光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流泥維持管理光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
(7) 動力費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域維持管理動力費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流泥維持管理動力費 |
0千円 |
|
0千円 |
(8) 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域維持管理燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流泥維持管理燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
(9) 薬品費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域維持管理薬品費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流泥維持管理薬品費 |
0千円 |
|
0千円 |
(10) 修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域維持管理修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流泥維持管理修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
(11) 通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域維持管理通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流泥維持管理通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
(12) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
(13) 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域維持運転管理業務委託 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流泥維持運転管理業務委託 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 流域維持法定委託 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> 流泥維持法定委託 |
0千円 |
|
0千円 |
<5> 流域維持水質分析委託 |
0千円 |
|
0千円 |
<6> 流泥維持水質分析委託 |
0千円 |
|
0千円 |
<7> 流域維持産業廃棄物処分委託 |
0千円 |
|
0千円 |
<8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 |
0千円 |
|
0千円 |
<9> 流域維持設備点検整備委託 |
0千円 |
|
0千円 |
<10> 流泥維持設備点検整備委託 |
0千円 |
|
0千円 |
<11> 流域維持その他委託 |
0千円 |
|
0千円 |
<12> 流泥維持その他委託 |
0千円 |
|
0千円 |
<13> 自主財源事業機器点検整備委 託 |
0千円 |
|
0千円 |
(14) 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域維持管理賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流泥維持管理賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
(15) 補助交付金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 維持操作事務府費補助金 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 自主財源事業市町村交付金 |
0千円 |
|
0千円 |
(16) 負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域維持管理負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流泥維持管理負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 庁舎管理負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
(17) 維持管理負担金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 維持管理負担金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
(18) 賞与引当金繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 賞与引当金繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
(19) 法定福利費繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 共済負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
(20) 退職給付引当金繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 退職給付引当金繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
2 総係費 |
▲739 千円 |
要求どおり |
▲739 千円 |
(1) 報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
(2) 給料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 給料 |
0千円 |
|
0千円 |
(3) 手当等 |
▲16 千円 |
|
▲16 千円 |
<1> 管理職手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 扶養手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 調整手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> 住居手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<5> 通勤手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<6> 特殊勤務手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<7> 時間外勤務手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<8> 手当管理職員特別勤務手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<9> 期末手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<10> 児童手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<11> 退職手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<12> 嘱託員 |
▲12 千円 |
|
▲12 千円 |
<13> 作業員 |
▲4 千円 |
|
▲4 千円 |
(4) 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
(5) 法定福利費 |
▲715 千円 |
|
▲715 千円 |
<1> 共済負担金 |
▲714 千円 |
|
▲714 千円 |
<2> 公務災害負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 非常勤職員共済 |
▲1 千円 |
|
▲1 千円 |
(6) 旅費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 管外旅費及び管内旅費 |
0千円 |
|
0千円 |
(7) 備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
(8) 被服費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 事務所被服費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 |
0千円 |
|
0千円 |
(9) 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
(10) 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
(11) 食糧費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 食糧費 |
0千円 |
|
0千円 |
(12) 印刷製本費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 印刷製本費 |
0千円 |
|
0千円 |
(13) 修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
(14) 通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
(15) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
(16) 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 公営企業会計システム委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 公営企業会計支援業務委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> その他委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
(17) 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 公営企業会計システム賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> その他賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
(18) 保険料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> その他保険料 |
0千円 |
|
0千円 |
(19) 負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 職員端末等使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 行政文書管理システム負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 出先機関回線機器使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> 職員健康診断負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<5> 府下水道事業促進協議会負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<6> (公財)日本下水道協会負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<7> その他負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<8> 電子調達システム運営負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
(20) 研修費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 研修費 |
0千円 |
|
0千円 |
(21) 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
(22) 賞与引当金繰入額 |
▲8 千円 |
|
▲8 千円 |
<1> 賞与引当金繰入額 |
▲8 千円 |
|
▲8 千円 |
(23) 法定福利費繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 共済負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
(24) 退職給付引当金繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 退職給付引当金繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
3 減価償却費 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 有形固定資産減価償却費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 有形固定資産減価償却費 |
0千円 |
|
0千円 |
(2) 無形固定資産減価償却費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 無形固定資産減価償却費 |
0千円 |
|
0千円 |
(3) リース資産減価償却費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> リース資産減価償却費 |
0千円 |
|
0千円 |
4 資産減耗費 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 固定資産除却費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 固定資産除却費 |
0千円 |
|
0千円 |
営業外費用 |
|
|
|
1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 企業債利息 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 企業債利息支払 |
0千円 |
|
0千円 |
(2) 一時借入金利息 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 一時借入金利子 |
0千円 |
|
0千円 |
(3) 企業債取扱諸費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 企業債発行手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 企業債元利償還手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
2 売電事業費用 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
(2) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 電力広域的推進機関手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
(3) 負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 電力広域的推進機関会費 |
0千円 |
|
0千円 |
3 消費税及び地方消費税 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 消費税及び地方消費税 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 消費税及び地方消費税 |
0千円 |
|
0千円 |
4 雑支出 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) その他雑支出 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> その他雑支出 |
0千円 |
|
0千円 |
明細
営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費
|
明細
営業費用 総係費
|
明細
営業費用 減価償却費
|
明細
営業費用 資産減耗費
|
明細
営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費
|
明細
営業外費用 売電事業費用
|
明細
営業外費用 消費税及び地方消費税
|
明細
営業外費用 雑支出
|