令和３年度当初予算（課長後調整要求） 流域下水道事業費用
| 款名 |
：流域下水道事業費用 |
所属名 |
都市整備部下水道室 |
事業内容 |
| 内容 |
| 目的 |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 |
| 的に実施することを目的とする。 |
| 内容 |
| ◆営業費用・営業外費用 |
| ・管渠・ポンプ場・処理場費 |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費等 |
| 【活動指標】 |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 |
| 2.年間総処理水量 令和元年度実績 655,644,862ｍ3 |
| 令和２年度見込 667,381,362ｍ3 |
| 令和３年度予測 658,986,367ｍ3 |
| 3.一日平均処理水量 令和元年度実績 1,791,379ｍ3 |
| 令和２年度見込 1,828,442ｍ3 |
| 令和３年度予測 1,805,442ｍ3 |
| 4.主なる建設改良事業 22,526,619千円 |
| 【課長後調整要求理由】 |
| 人件費所要見込等による増減 |
| 【部長後調整要求理由】 |
| 人件費所要見込等による増減 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
| 前年度当初予算額 |
35,332,585 |
6,780 |
0 |
26,263,419 |
9,062,386 |
| 要求額 |
29,825,141 |
6,468 |
0 |
25,946,898 |
3,871,775 |
| 内示額 |
29,825,141 |
6,468 |
0 |
25,946,898 |
3,871,775 |
| 調整要求額（課長後） |
▲12,206 |
0 |
0 |
47,543 |
▲59,749 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| 営業費用 |
|
|
|
| 1 管渠・ポンプ場・処理場費 |
75,078千円 |
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|
| (1) 給料 |
5,396千円 |
|
|
| <1> 給料 |
5,396千円 |
|
|
| (2) 手当等 |
▲1,426 千円 |
|
|
| <1> 管理職手当 |
148千円 |
|
|
| <2> 扶養手当 |
▲798 千円 |
|
|
| <3> 調整手当 |
651千円 |
|
|
| <4> 住居手当 |
515千円 |
|
|
| <5> 通勤手当 |
▲310 千円 |
|
|
| <6> 特殊勤務手当 |
21千円 |
|
|
| <7> 時間外勤務手当 |
954千円 |
|
|
| <8> 管理職員特別勤務手当 |
1千円 |
|
|
| <9> 期末手当 |
▲1,563 千円 |
|
|
| <10> 児童手当 |
▲1,045 千円 |
|
|
| <11> 退職手当 |
0千円 |
|
|
| (3) 法定福利費 |
32千円 |
|
|
| <1> 共済負担金 |
18千円 |
|
|
| <2> 公務災害負担金 |
14千円 |
|
|
| (4) 備消耗品費 |
0千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理備消耗品費 |
0千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 |
0千円 |
|
|
| <3> 自主財源事業備消耗品費 |
0千円 |
|
|
| (5) 材料費 |
0千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理材料費 |
0千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理材料費 |
0千円 |
|
|
| (6) 光熱水費 |
0千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理光熱水費 |
0千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理光熱水費 |
0千円 |
|
|
| (7) 動力費 |
0千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理動力費 |
0千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理動力費 |
0千円 |
|
|
| (8) 燃料費 |
0千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理燃料費 |
0千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理燃料費 |
0千円 |
|
|
| (9) 薬品費 |
0千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理薬品費 |
0千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理薬品費 |
0千円 |
|
|
| (10) 修繕費 |
0千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理修繕費 |
0千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理修繕費 |
0千円 |
|
|
| (11) 通信運搬費 |
0千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理通信運搬費 |
0千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 |
0千円 |
|
|
| (12) 手数料 |
0千円 |
|
|
| <1> 手数料 |
0千円 |
|
|
| (13) 委託料 |
0千円 |
|
|
| <1> 流域維持運転管理業務委託 |
0千円 |
|
|
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 |
0千円 |
|
|
| <3> 流域維持法定委託 |
0千円 |
|
|
| <4> 流泥維持法定委託 |
0千円 |
|
|
| <5> 流域維持水質分析委託 |
0千円 |
|
|
| <6> 流泥維持水質分析委託 |
0千円 |
|
|
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 |
0千円 |
|
|
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 |
0千円 |
|
|
| <9> 流域維持設備点検整備委託 |
0千円 |
|
|
| <10> 流泥維持設備点検整備委託 |
0千円 |
|
|
| <11> 流域維持その他委託 |
0千円 |
|
|
| <12> 流泥維持その他委託 |
0千円 |
|
|
<13> 自主財源事業機器点検整備委
託 |
0千円 |
|
|
| (14) 賃借料 |
0千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理賃借料 |
0千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理賃借料 |
0千円 |
|
|
| (15) 補助交付金 |
0千円 |
|
|
| <1> 維持操作事務府費補助金 |
0千円 |
|
|
| <2> 自主財源事業市町村交付金 |
0千円 |
|
|
| (16) 負担金 |
0千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理負担金 |
0千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理負担金 |
0千円 |
|
|
| <3> 庁舎管理負担金 |
0千円 |
|
|
| (17) 維持管理負担金返還金 |
0千円 |
|
|
| <1> 維持管理負担金返還金 |
0千円 |
|
|
| (18) 賞与引当金繰入額 |
▲781 千円 |
|
|
| <1> 賞与引当金繰入額 |
▲781 千円 |
|
|
| (19) 法定福利費繰入額 |
0千円 |
|
|
| <1> 共済負担金 |
0千円 |
|
|
| (20) 退職給付引当金繰入額 |
71,857千円 |
|
|
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
71,857千円 |
|
|
| 2 総係費 |
▲90,272 千円 |
|
|
| (1) 報酬 |
0千円 |
|
|
| <1> 報酬 |
0千円 |
|
|
| (2) 給料 |
▲12,696 千円 |
|
|
| <1> 給料 |
▲12,696 千円 |
|
|
| (3) 手当等 |
▲10,988 千円 |
|
|
| <1> 管理職手当 |
▲112 千円 |
|
|
| <2> 扶養手当 |
▲1,007 千円 |
|
|
| <3> 調整手当 |
▲1,585 千円 |
|
|
| <4> 住居手当 |
38千円 |
|
|
| <5> 通勤手当 |
▲923 千円 |
|
|
| <6> 特殊勤務手当 |
▲14 千円 |
|
|
| <7> 時間外勤務手当 |
▲638 千円 |
|
|
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 |
▲1 千円 |
|
|
| <9> 期末手当 |
▲5,906 千円 |
|
|
| <10> 児童手当 |
▲840 千円 |
|
|
| <11> 退職手当 |
0千円 |
|
|
| <12> 嘱託員 |
0千円 |
|
|
| <13> 作業員 |
0千円 |
|
|
| (4) 報償費 |
0千円 |
|
|
| <1> 報償費 |
0千円 |
|
|
| (5) 法定福利費 |
▲6,384 千円 |
|
|
| <1> 共済負担金 |
▲6,353 千円 |
|
|
| <2> 公務災害負担金 |
▲31 千円 |
|
|
| <3> 非常勤職員共済 |
0千円 |
|
|
| (6) 旅費 |
0千円 |
|
|
| <1> 管外旅費及び管内旅費 |
0千円 |
|
|
| (7) 備消耗品費 |
0千円 |
|
|
| <1> 備消耗品費 |
0千円 |
|
|
| (8) 被服費 |
0千円 |
|
|
| <1> 事務所被服費 |
0千円 |
|
|
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 |
0千円 |
|
|
| (9) 光熱水費 |
0千円 |
|
|
| <1> 光熱水費 |
0千円 |
|
|
| (10) 燃料費 |
0千円 |
|
|
| <1> 燃料費 |
0千円 |
|
|
| (11) 食糧費 |
0千円 |
|
|
| <1> 食糧費 |
0千円 |
|
|
| (12) 印刷製本費 |
0千円 |
|
|
| <1> 印刷製本費 |
0千円 |
|
|
| (13) 修繕費 |
0千円 |
|
|
| <1> 修繕費 |
0千円 |
|
|
| (14) 通信運搬費 |
0千円 |
|
|
| <1> 通信運搬費 |
0千円 |
|
|
| (15) 手数料 |
0千円 |
|
|
| <1> 手数料 |
0千円 |
|
|
| (16) 委託料 |
0千円 |
|
|
| <1> 公営企業会計システム委託料 |
0千円 |
|
|
| <2> 公営企業会計支援業務委託料 |
0千円 |
|
|
| <3> その他委託料 |
0千円 |
|
|
| (17) 賃借料 |
0千円 |
|
|
| <1> 公営企業会計システム賃借料 |
0千円 |
|
|
| <2> その他賃借料 |
0千円 |
|
|
| (18) 保険料 |
0千円 |
|
|
| <1> その他保険料 |
0千円 |
|
|
| (19) 負担金 |
0千円 |
|
|
| <1> 職員端末等使用負担金 |
0千円 |
|
|
| <2> 行政文書管理システム負担金 |
0千円 |
|
|
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 |
0千円 |
|
|
| <4> 職員健康診断負担金 |
0千円 |
|
|
| <5> 府下水道事業促進協議会負担金 |
0千円 |
|
|
| <6> （公財）日本下水道協会負担金 |
0千円 |
|
|
| <7> その他負担金 |
0千円 |
|
|
| <8> 電子調達システム運営負担金 |
0千円 |
|
|
| (20) 研修費 |
0千円 |
|
|
| <1> 研修費 |
0千円 |
|
|
| (21) 公課費 |
0千円 |
|
|
| <1> 公課費 |
0千円 |
|
|
| (22) 賞与引当金繰入額 |
▲2,954 千円 |
|
|
| <1> 賞与引当金繰入額 |
▲2,954 千円 |
|
|
| (23) 法定福利費繰入額 |
0千円 |
|
|
| <1> 共済負担金 |
0千円 |
|
|
| (24) 退職給付引当金繰入額 |
▲57,250 千円 |
|
|
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
▲57,250 千円 |
|
|
| 3 減価償却費 |
0千円 |
|
|
| (1) 有形固定資産減価償却費 |
0千円 |
|
|
| <1> 有形固定資産減価償却費 |
0千円 |
|
|
| (2) 無形固定資産減価償却費 |
0千円 |
|
|
| <1> 無形固定資産減価償却費 |
0千円 |
|
|
| (3) リース資産減価償却費 |
0千円 |
|
|
| <1> リース資産減価償却費 |
0千円 |
|
|
| 4 資産減耗費 |
0千円 |
|
|
| (1) 固定資産除却費 |
0千円 |
|
|
| <1> 固定資産除却費 |
0千円 |
|
|
| 営業外費用 |
|
|
|
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
2,988千円 |
|
|
| (1) 企業債利息 |
0千円 |
|
|
| <1> 企業債利息支払 |
0千円 |
|
|
| (2) 一時借入金利息 |
0千円 |
|
|
| <1> 一時借入金利子 |
0千円 |
|
|
| (3) 企業債取扱諸費 |
2,988千円 |
|
|
| <1> 企業債発行手数料 |
2,988千円 |
|
|
| <2> 企業債元利償還手数料 |
0千円 |
|
|
| 2 売電事業費用 |
0千円 |
|
|
| (1) 光熱水費 |
0千円 |
|
|
| <1> 光熱水費 |
0千円 |
|
|
| (2) 手数料 |
0千円 |
|
|
| <1> 電力広域的推進機関手数料 |
0千円 |
|
|
| (3) 負担金 |
0千円 |
|
|
| <1> 電力広域的推進機関会費 |
0千円 |
|
|
| 3 消費税及び地方消費税 |
0千円 |
|
|
| (1) 消費税及び地方消費税 |
0千円 |
|
|
| <1> 消費税及び地方消費税 |
0千円 |
|
|
| 4 雑支出 |
0千円 |
|
|
| (1) その他雑支出 |
0千円 |
|
|
| <1> その他雑支出 |
0千円 |
|
|
明細
営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費
|
明細
営業費用 総係費
|
明細
営業費用 減価償却費
|
明細
営業費用 資産減耗費
|
明細
営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費
|
明細
営業外費用 売電事業費用
|
明細
営業外費用 消費税及び地方消費税
|
明細
営業外費用 雑支出
|
