令和３年度当初予算 流域下水道事業資本的支出
| 款名 | ：流域下水道事業資本的支出 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| 流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水 | |
| 汚泥処理施設の建設、ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業に | |
| 係る費用等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 | |
| 2.年間総処理水量 令和元年度実績 655,644,862ｍ3 | |
| 令和２年度見込 667,381,362ｍ3 | |
| 令和３年度予測 658,986,367ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 令和元年度実績 1,791,379ｍ3 | |
| 令和２年度見込 1,828,442ｍ3 | |
| 令和３年度予測 1,805,442ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 22,526,619千円 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 令和３年度 流域下水道施設建設事業 | |
| 期間： | |
| 令和 ３年度〜令和 ６年度 | |
| 限度額： | |
| 23,299,899千円 | |
| ・事項 | |
| 流域下水道施設公民連携建設事業 | |
| 期間： | |
| 令和 ３年度〜令和 ７年度 | |
| 限度額： | |
| 6,470,051千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 46,215,941 | 10,970,756 | 14,213,000 | 10,322,423 | 10,709,762 |
| 要求額 | 45,774,971 | 12,273,761 | 12,504,000 | 10,157,925 | 10,839,285 |
| 査定額 | 45,774,971 | 12,273,761 | 12,504,000 | 10,157,925 | 10,839,285 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 建設改良費 | |||
| 1 建設事務費 | 873,760千円 | 要求どおり | 873,760千円 |
| (1) 報酬 | 35,075千円 | 35,075千円 | |
| <1> 非常勤報酬 | 35,075千円 | 35,075千円 | |
| (2) 給料 | 294,674千円 | 294,674千円 | |
| <1> 給料 | 294,674千円 | 294,674千円 | |
| (3) 手当等 | 275,655千円 | 275,655千円 | |
| <1> 扶養手当 | 10,147千円 | 10,147千円 | |
| <2> 調整手当 | 36,549千円 | 36,549千円 | |
| <3> 住居手当 | 4,891千円 | 4,891千円 | |
| <4> 通勤手当 | 13,696千円 | 13,696千円 | |
| <5> 特殊勤務手当 | 511千円 | 511千円 | |
| <6> 時間外勤務手当 | 23,442千円 | 23,442千円 | |
| <7> 宿日直手当 | 41千円 | 41千円 | |
| <8> 期末手当 | 139,812千円 | 139,812千円 | |
| <9> 児童手当 | 4,307千円 | 4,307千円 | |
| <10> 退職手当 | 34,665千円 | 34,665千円 | |
| <11> 嘱託員 | 7,065千円 | 7,065千円 | |
| <12> 作業員 | 529千円 | 529千円 | |
| (4) 報償費 | 300千円 | 300千円 | |
| <1> 報償費 | 300千円 | 300千円 | |
| (5) 法定福利費 | 126,487千円 | 126,487千円 | |
| <1> 共済負担金 | 118,652千円 | 118,652千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 732千円 | 732千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 7,103千円 | 7,103千円 | |
| (6) 旅費 | 16,253千円 | 16,253千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 16,253千円 | 16,253千円 | |
| (7) 備消耗品費 | 9,101千円 | 9,101千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 9,101千円 | 9,101千円 | |
| (8) 被服費 | 305千円 | 305千円 | |
| <1> 被服費 | 305千円 | 305千円 | |
| (9) 光熱水費 | 10,715千円 | 10,715千円 | |
| <1> 光熱水費 | 10,715千円 | 10,715千円 | |
| (10) 燃料費 | 3,635千円 | 3,635千円 | |
| <1> 燃料費 | 3,635千円 | 3,635千円 | |
| (11) 印刷製本費 | 2,179千円 | 2,179千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 2,179千円 | 2,179千円 | |
| (12) 修繕費 | 4,739千円 | 4,739千円 | |
| <1> 修繕費 | 4,739千円 | 4,739千円 | |
| (13) 通信運搬費 | 5,221千円 | 5,221千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 5,221千円 | 5,221千円 | |
| (14) 手数料 | 1,302千円 | 1,302千円 | |
| <1> 手数料 | 1,302千円 | 1,302千円 | |
| (15) 委託料 | 10,003千円 | 10,003千円 | |
| <1> 委託料 | 10,003千円 | 10,003千円 | |
| (16) 賃借料 | 17,305千円 | 17,305千円 | |
| <1> 賃借料 | 17,305千円 | 17,305千円 | |
| (17) 保険料 | 1,177千円 | 1,177千円 | |
| <1> 保険料 | 1,177千円 | 1,177千円 | |
| (18) 負担金 | 58,408千円 | 58,408千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 8,281千円 | 8,281千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 951千円 | 951千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 695千円 | 695千円 | |
| <4> ＣＡＬＳ端末等使用負担金 | 46,094千円 | 46,094千円 | |
| <5> 職員健康診断負担金 | 1,035千円 | 1,035千円 | |
| <6> その他負担金 | 1,352千円 | 1,352千円 | |
| (19) 研修費 | 912千円 | 912千円 | |
| <1> 研修費 | 912千円 | 912千円 | |
| (20) 公課費 | 314千円 | 314千円 | |
| <1> 公課費 | 314千円 | 314千円 | |
| 2 流域下水道建設事業費 | 22,532,319千円 | 要求どおり | 22,532,319千円 |
| (1) 備消耗品費 | 60千円 | 60千円 | |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理備消耗品 | 60千円 | 60千円 | |
| (2) 通信運搬費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理通信運搬 | 0千円 | 0千円 | |
| (3) 委託料 | 3,028,193千円 | 3,028,193千円 | |
| <1> 流域事業 公共委託料 | 2,835,937千円 | 2,835,937千円 | |
| <2> 流域事業 改築更新委託料 | 54,000千円 | 54,000千円 | |
| <3> 流域事業 単独委託料 | 30,618千円 | 30,618千円 | |
| <4> 流泥事業 公共委託料 | 101,998千円 | 101,998千円 | |
| <5> ＰＣＢ廃棄物適正処理委託料 | 5,640千円 | 5,640千円 | |
| <6> 【国土強靭化】流域事業 公共 工事 |
0千円 | |
0千円 |
| (4) 賃借料 | 1,152千円 | 1,152千円 | |
| <1> 流域事業 公共賃借料 | 1,152千円 | 1,152千円 | |
| (5) 工事請負費 | 19,437,193千円 | 19,437,193千円 | |
| <1> 流域事業 公共工事請負費 | 15,717,054千円 | 15,717,054千円 | |
| <2> 流域事業 改築更新工事請負費 | 446,000千円 | 446,000千円 | |
| <3> 流域事業 単独工事請負費 | 128,529千円 | 128,529千円 | |
| <4> 流泥事業 公共工事請負費 | 3,138,810千円 | 3,138,810千円 | |
| <5> 【国土強靭化】流域事業 公共 工事 |
0千円 | |
0千円 |
| <6> 流泥事業 単独工事請負費 | 3,800千円 | 3,800千円 | |
| <7> 自主財源事業 工事請負費 | 3,000千円 | 3,000千円 | |
| (6) 負担金 | 65,721千円 | 65,721千円 | |
| <1> 流域事業 公共負担金 | 30,710千円 | 30,710千円 | |
| <2> 流域事業 単独負担金 | 22,161千円 | 22,161千円 | |
| <3> 流泥事業 公共負担金 | 9,900千円 | 9,900千円 | |
| <4> 流泥事業 単独負担金 | 2,950千円 | 2,950千円 | |
| 3 固定資産購入費 | 32,696千円 | 要求どおり | 32,696千円 |
| (1) 有形固定資産購入費 | 32,696千円 | 32,696千円 | |
| <1> 流域維持事業 固定資産購入費 | 27,262千円 | 27,262千円 | |
| <2> 流泥維持事業 固定資産購入費 | 5,434千円 | 5,434千円 | |
| <3> 自主財源事業 固定資産購入費 | 0千円 | 0千円 | |
| 4 リース資産購入費 | 337,074千円 | 要求どおり | 337,074千円 |
| (1) リース資産購入費 | 337,074千円 | 337,074千円 | |
| <1> リース資産購入費 | 337,074千円 | 337,074千円 | |
| 企業債償還金 | |||
| 1 企業債償還金 | 15,941,357千円 | 要求どおり | 15,941,357千円 |
| (1) 企業債償還金 | 15,941,357千円 | 15,941,357千円 | |
| <1> 企業債元金償還 | 15,941,357千円 | 15,941,357千円 | |
| 建設負担金返還金 | |||
| 1 建設負担金返還金 | 10千円 | 要求どおり | 10千円 |
| (1) 建設負担金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> 建設負担金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| 国庫返納金 | |||
| 1 国庫返納金 | 10千円 | 要求どおり | 10千円 |
| (1) 国庫返納金 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> 国庫補助金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| 基金組入金 | |||
| 1 基金組入金 | 6,057,745千円 | 要求どおり | 6,057,745千円 |
| (1) 基金組入金 | 6,057,745千円 | 6,057,745千円 | |
| <1> 満期一括償還に係る積立金 | 6,054,045千円 | 6,054,045千円 | |
| <2> 基金利息収入に係る積立金 | 3,700千円 | 3,700千円 | |
