令和３年度当初予算（最終調整） 福祉部職員費
| 管理事業名 | ：職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 事業名 | ：福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 福祉部に従事する職員費を計上する。 | １．社会援護事業 |
| 開始終了年度 | ３．９名 34,627千円 |
| 令和 ３年度〜令和 ３年度 | ２．地域福祉事業 |
| ２８．２名 250,377千円 | |
| ３．福祉総務事業 | |
| ３１．５名 279,677千円 | |
| ４．指導監査事業 | |
| １１名 97,664千円 | |
| ５．遺家族等援護事業 | |
| ７．９名 70,142千円 | |
| ６．児童福祉事業 | |
| ４８４．７名 4,303,472千円 | |
| ７．子どもライフサポートセンター管理運営事業 | |
| ２５．２名 223,742千円 | |
| ８．児童施設事業 | |
| ９．２名 81,684千円 | |
| ９．修徳学院管理運営事業 | |
| ６０．２名 534,494千円 | |
| １０．こんごう福祉センター管理運営事業 | |
| ０．７名 6,215千円 | |
| １１．児童措置事業 | |
| ５．６名 49,721千円 | |
| １２．女性自立支援センター管理運営事業 | |
| ２．８名 24,860千円 | |
| １３．母子福祉事業 | |
| ２７．８名 246,826千円 | |
| １４．母子・父子福祉センター管理運営事業 | |
| ７名 62,150千円 | |
| １５．生活保護総務事業 | |
| ４８．９名 434,165千円 | |
| １６．生活保護扶助事業 | |
| ２．６名 23,084千円 | |
| １７．障がい者福祉事業 | |
| １２４名 1,100,950千円 | |
| １８．稲スポーツセンター管理運営事業 | |
| ０．８名 7,103千円 | |
| １９．金剛コロニー管理運営事業 | |
| １．６名 14,206千円 | |
| ２０．障がい者施設事業 | |
| ４．２名 37,290千円 | |
| ２１．障がい者交流促進センター管理運営事業 | |
| ２．２名 19,533千円 | |
| ２２．障がい者自立センター管理運営事業 | |
| ２９．９名 265,471千円 | |
| ２３．砂川厚生福祉センター管理運営事業 | |
| １０１．２名 898,517千円 | |
| ２４．福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事 | |
| 業 １．９名 16,869千円 | |
| ２５．高齢者福祉事業 | |
| ５０．８名 451,035千円 | |
| ２６．高齢者施設事業 | |
| １９．２名 170,469千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
| 前年度当初 | 9,325,217 | 276,236 | 0 | 609,217 | 8,439,764 |
| 要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調整要求額（最終） | 9,704,343 | 267,278 | 0 | 622,013 | 8,815,052 |
| 査定額 | 9,704,343 | 267,278 | 0 | 622,013 | 8,815,052 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 46,636 | 46,636 | ||
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 83,119 | 83,119 | ||
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 62,546 | 62,546 | ||
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 262,175 | 262,175 | ||
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 167,537 | 167,537 | ||
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 4,991 | 4,991 | ||
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 51,171 | 51,171 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 48,991 | 48,991 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 18,889 | 18,889 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 63,138 | 63,138 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 80,098 | 80,098 | ||
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 0 | 0 | ||
| 安心こども基金繰入金 | 安心こども基金繰入金 | 福祉職員費基金繰入金 | 0 | 0 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 社会援護事業職員費 | 34,627千円 | 要求どおり | 34,627千円 |
| (1) 社会援護事業職員費 | 34,627千円 | 34,627千円 | |
| ２ 地域福祉事業職員費 | 250,377千円 | 要求どおり | 250,377千円 |
| (1) 地域福祉事業職員費 | 250,377千円 | 250,377千円 | |
| ３ 福祉総務事業職員費 | 279,677千円 | 要求どおり | 279,677千円 |
| (1) 福祉総務事業職員費 | 279,677千円 | 279,677千円 | |
| ４ 指導監査事業職員費 | 97,664千円 | 要求どおり | 97,664千円 |
| (1) 指導監査事業職員費 | 97,664千円 | 97,664千円 | |
| ５ 遺家族等援護事業職員費 | 70,142千円 | 要求どおり | 70,142千円 |
| (1) 遺家族等援護事業職員費 | 70,142千円 | 70,142千円 | |
| ６ 児童福祉事業職員費 | 4,303,472千円 | 要求どおり | 4,303,472千円 |
| (1) 児童福祉事業職員費 | 4,303,472千円 | 4,303,472千円 | |
| ７ 子どもライフサポートセンター管理運営 事業職員費 |
223,742千円 | 要求どおり |
223,742千円 |
| (1) 子どもライフサポートセンター管理 運営事業職員費 |
223,742千円 | |
223,742千円 |
| ８ 児童施設事業職員費 | 81,684千円 | 要求どおり | 81,684千円 |
| (1) 児童施設事業職員費 | 81,684千円 | 81,684千円 | |
| ９ 修徳学院管理運営事業職員費 | 534,494千円 | 要求どおり | 534,494千円 |
| (1) 修徳学院管理運営事業職員費 | 534,494千円 | 534,494千円 | |
| こんごう福祉センター管理運営事業職員 費 |
6,215千円 | 要求どおり |
6,215千円 |
| (1) こんごう福祉センター管理運営事業 職員費 |
6,215千円 | |
6,215千円 |
| 11 児童措置事業職員費 | 49,721千円 | 要求どおり | 49,721千円 |
| (1) 児童措置事業職員費 | 49,721千円 | 49,721千円 | |
| 12 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
24,860千円 | 要求どおり |
24,860千円 |
| (1) 女性自立支援センター管理運営事業 職員費 |
24,860千円 | |
24,860千円 |
| 13 母子福祉事業職員費 | 246,826千円 | 要求どおり | 246,826千円 |
| (1) 母子福祉事業職員費 | 246,826千円 | 246,826千円 | |
| 14 生活保護総務事業職員費 | 434,165千円 | 要求どおり | 434,165千円 |
| (1) 生活保護総務事業職員費 | 434,165千円 | 434,165千円 | |
| 15 生活保護扶助事業職員費 | 23,084千円 | 要求どおり | 23,084千円 |
| (1) 生活保護扶助事業職員費 | 23,084千円 | 23,084千円 | |
| 16 障がい者福祉事業職員費 | 1,100,950千円 | 要求どおり | 1,100,950千円 |
| (1) 障がい者福祉事業職員費 | 1,100,950千円 | 1,100,950千円 | |
| 17 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
7,103千円 | 要求どおり |
7,103千円 |
| (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職 員費 |
7,103千円 | |
7,103千円 |
| 18 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 14,206千円 | 要求どおり | 14,206千円 |
| (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 14,206千円 | 14,206千円 | |
| 19 障がい者施設事業職員費 | 37,290千円 | 要求どおり | 37,290千円 |
| (1) 障がい者施設事業職員費 | 37,290千円 | 37,290千円 | |
| 20 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員費 |
19,533千円 | 要求どおり |
19,533千円 |
| (1) 障がい者交流促進センター管理運営 事業職員費 |
19,533千円 | |
19,533千円 |
| 21 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
265,471千円 | 要求どおり |
265,471千円 |
| (1) 障がい者自立センター管理運営事業 職員費 |
265,471千円 | |
265,471千円 |
| 22 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
898,517千円 | 要求どおり |
898,517千円 |
| (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業 職員費 |
898,517千円 | |
898,517千円 |
| 23 高齢者福祉事業職員費 | 451,035千円 | 要求どおり | 451,035千円 |
| (1) 高齢者福祉事業職員費 | 451,035千円 | 451,035千円 | |
| 24 高齢者施設事業職員費 | 170,469千円 | 要求どおり | 170,469千円 |
| (1) 高齢者施設事業職員費 | 170,469千円 | 170,469千円 | |
| 25 母子・父子福祉センター管理運営事業 | 62,150千円 | 要求どおり | 62,150千円 |
| (1) 母子・父子福祉センター管理運営事 業 |
62,150千円 | |
62,150千円 |
| 26 福祉情報コミュニケーションセンター 管理運営事業 |
16,869千円 | 要求どおり |
16,869千円 |
| (1) 福祉情報コミュニケーションセンタ ー管理運営事業 |
16,869千円 | |
16,869千円 |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
明細 母子・父子福祉センター管理運営事業 母子・父子福祉センター管理運営事業(20112260-04690806) |
明細 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業(20112260-04700807) |
