令和3年度当初予算(課長後調整要求) 青少年海洋センター運営費

管理事業名 :青少年施設管理運営事業 予算要求課 青少年・地域安全室
事業名 :青少年海洋センター運営費(19963242) 予算計上課 青少年・地域安全室
款名・項名・目名 :総務費 政策企画費 青少年施設費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
  青少年が自然と親しみ、海と親しむレクリエーション  ◆施設の概要
 活動やグループ活動を通じて、青少年の健全育成を図る   1 名 称 大阪府立青少年海洋センター
 施設として開設された。   2 場 所 大阪府泉南郡岬町淡輪6190番地
  当センターの管理運営は、大阪府立青少年海洋センタ   3 開設年月日 センター部分:昭和50年7月20日
 ー条例に基づき平成18年度から指定管理者制度を導入し          ヨットハウス:平成 5年6月 1日
 ている。          ファミリー棟:平成 6年7月23日
  4 収容人員 センター部分:300人
         ファミリー棟: 80人
 《活動指標》
  ・来館者数
   R 1年度実績 63,786人
   R 2年度目標 68,000人
 《成果指標》
  ・利用者の方の満足度を高めるサービスの提供
   H30年度 満足94.1%
   R 1年度 満足93.9%
 ◆事業内容
 1 青少年海洋センター管理費<経常的経費>
 【内容】
   指定管理者による管理運営委託
   (債務負担行為の現年化)
   債務負担行為期間  R3年度〜R5年度
   債務負担行為限度額 301,014千円
 2 低公害車導入事業費<経常的経費>
 【内容】
   青少年海洋センターで使用する低公害車のリース料
   (債務負担行為の現年化)
   期間、限度額は運営委託費と同一(内数)
 3 青少年海洋センターESCO事業費<経常的経費>
 【内容】
   ESCOサービス料の支出
 【委託期間】
   H19年度〜R3年度
   (債務負担行為の現年化)
   債務負担行為期間  H18年度〜R3年度
   債務負担行為限度額 46,092千円
 4 評価委員会運営費<経常的経費>
 【内容】
   指定管理者評価委員会の実施
債務負担行為
 ・事項
  青少年海洋センター運営費
 ・期間
  令和 3年度〜令和 5年度
 ・限度額(限度額文言)
  200,460千円

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 101,961 0 0 10,776 91,185
要求額 105,055 0 0 10,544 94,511
内示額 4,501 0 0 1,882 2,619
調整要求額(課長後) 100,554 0 0 8,662 91,892
査定額 100,554 0 0 8,662 91,892

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

雑入 総務費雑入 青少年施設管理運営事業雑入 0 0
総務使用料 政策企画使用料 青少年施設管理運営事業使用料 8,662 8,662

要求額の内訳

査定額の内訳

1 管理運営費 100,334千円 要求どおり 100,334千円
 (1) 施設管理運営委託料(指定管理者分
    )
100,334千円  
 
100,334千円
2 低公害車導入事業費 220千円 要求どおり 220千円
 (1) リースによる導入費 220千円   220千円

明細 管理運営費 施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010)

明細 低公害車導入事業費 リースによる導入費(19963242-00060022)

備考
債務負担行為有り


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