令和2年度当初予算(政策的経費) 管理費

管理事業名 :日本万国博覧会記念公園事業 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
事業名 :管理費(20140806) 予算計上課 府民文化総務課
款名・項名・目名 :公園事業費 公園事業費 公園事業費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
  日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略  1 公園管理費
 2020」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観    ・公園の維持管理及び施設改修等
 光拠点の形成・発信」に位置づけており、その魅力創出    ・魅力創出
 に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行う。    ・万博記念公園駅前周辺地区活性化
     ・日本万国博覧会記念公園基金積立金
 【公園面積】約258ヘクタール  
 【成果指標】
  ◆年間来園者数
   平成30年度実績:239万人
   令和元年度目標:270万人
           (4月〜9月実績:約132万人)
   令和2年度目標:300万人
 
 【自己評価】
  平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創
 意工夫によって次々と新たな取り組みを展開中。その結
 果、令和元年度の上半期入園者数については、前年度を
 約20万人上回った。引き続き目標の達成に向けて取組を
 進めていく。
債務負担行為
 ・事項
  令和2年度 公園施設整備事業
 ・期間
  令和 2年度〜令和 3年度
 ・限度額(限度額文言)
  35,003千円

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初 2,031,384 0 0 2,031,384 0
要求額 2,088,558 0 0 2,088,558 0
査定額 2,045,646 0 0 2,045,646 0

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

公園事業使用料 公園事業使用料 公園施設使用料 5,126 5,126
公園事業使用料 公園事業使用料 庁舎施設等使用料 23,240 23,240
財産貸付収入 公園事業費不動産貸付収入 公園事業不動産貸付収入 1,202,114 1,202,114
利子及び配当金 利子及び配当金 日本万国博覧会記念公園基金利子 73,963 73,963
公園事業費寄附金 公園事業費寄附金 公園事業寄附金 133,000 133,000
日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 342,835 299,923
繰越金 前年度繰越金 前年度繰越金 100 100
雑入 雑入 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 308,180 308,180

要求額の内訳

査定額の内訳

1 公園管理費 2,088,558千円   2,045,646千円
 (1) 普通建設事業費 1,113,445千円   1,072,513千円
   〇駐車場情報提供設備設置工事については既定予算対応
 (2) 一般事業費 820,474千円   818,494千円
   〇経費の精査
 (3) 基金積立金 74,063千円   74,063千円
   〇要求どおり
 (4) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業
    務
80,576千円  
 
80,576千円
   〇要求どおり

明細 公園管理費 普通建設事業費(20140806-00010006)

明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008)

明細 公園管理費 基金積立金(20140806-00010010)

明細 公園管理費 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務(20140806-00010021)

備考
債務負担行為有り


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