令和2年度当初予算(部長後調整要求) 管理費

管理事業名 :日本万国博覧会記念公園事業 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
事業名 :管理費(20140806) 予算計上課 府民文化総務課
款名・項名・目名 :公園事業費 公園事業費 公園事業費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
  日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略  1 公園管理費
 2020」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観    ・公園の維持管理及び施設改修等
 光拠点の形成・発信」に位置づけており、その魅力創出    ・魅力創出
 に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行う。    ・万博記念公園駅前周辺地区活性化
     ・日本万国博覧会記念公園基金積立金
 【公園面積】約258ヘクタール  
 【成果指標】
  ◆年間来園者数
   平成30年度実績:239万人
   令和元年度目標:270万人
           (4月〜9月実績:約132万人)
   令和2年度目標:300万人
 
 【自己評価】
  平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創
 意工夫によって次々と新たな取り組みを展開中。その結
 果、令和元年度の上半期入園者数については、前年度を
 約20万人上回った。引き続き目標の達成に向けて取組を
 進めていく。
 
 【調整理由】
 非常勤職員の報酬月額、社会保険料率改定のため

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初 2,031,384 0 0 2,031,384 0
要求額 2,088,558 0 0 2,088,558 0
内示額 2,046,935 0 0 2,046,935 0
調整要求額(部長後) 299 0 0 299 0
査定額 299 0 0 299 0

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

公園事業使用料 公園事業使用料 公園施設使用料 0 0
公園事業使用料 公園事業使用料 庁舎施設等使用料 0 0
財産貸付収入 公園事業費不動産貸付収入 公園事業不動産貸付収入 24,474 24,474
雑入 雑入 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 0 0
公園事業費寄附金 公園事業費寄附金 公園事業寄附金 0 0
日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 ▲24,175 ▲24,175
繰越金 前年度繰越金 前年度繰越金 0 0
利子及び配当金 利子及び配当金 日本万国博覧会記念公園基金利子 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 公園管理費 299千円 要求どおり 299千円
 (1) 一般事業費 299千円   299千円

明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008)



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