令和２年度補正（第２号）予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| ◆営業費用・営業外費用 | |
| ・管渠・ポンプ場・処理場費 | |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 | |
| 2.年間総処理水量 平成30年度実績 659,027,814ｍ3 | |
| 令和元年度実績 655,644,862ｍ3 | |
| 令和２年度予測 667,381,362ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 平成30年度実績 1,805,556ｍ3 | |
| 令和元年度実績 1,791,379ｍ3 | |
| 令和２年度予測 1,828,442ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 18,615,844千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 現計予算額 | 30,641,467 | 6,780 | 0 | 26,482,040 | 4,152,647 |
| 補正額 | ▲840,270 | 1,890 | 0 | ▲561,894 | ▲280,266 |
| 査定額 | ▲840,270 | 1,890 | 0 | ▲561,894 | ▲280,266 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 営業費用 | |||
| 1 管渠・ポンプ場・処理場費 | ▲699,746 千円 | 要求どおり | ▲699,746 千円 |
| (1) 給料 | ▲16,448 千円 | ▲16,448 千円 | |
| <1> 給料 | ▲16,448 千円 | ▲16,448 千円 | |
| (2) 手当等 | ▲310,381 千円 | ▲310,381 千円 | |
| <1> 管理職手当 | ▲6,540 千円 | ▲6,540 千円 | |
| <2> 扶養手当 | ▲267 千円 | ▲267 千円 | |
| <3> 調整手当 | ▲2,985 千円 | ▲2,985 千円 | |
| <4> 住居手当 | ▲3,116 千円 | ▲3,116 千円 | |
| <5> 通勤手当 | ▲981 千円 | ▲981 千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | ▲846 千円 | ▲846 千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | ▲7,984 千円 | ▲7,984 千円 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | ▲82 千円 | ▲82 千円 | |
| <9> 期末手当 | ▲114,378 千円 | ▲114,378 千円 | |
| <10> 児童手当 | ▲3,581 千円 | ▲3,581 千円 | |
| <11> 退職手当 | ▲169,709 千円 | ▲169,709 千円 | |
| <12> 休日勤務手当 | 30千円 | 30千円 | |
| <13> 夜間勤務手当 | 44千円 | 44千円 | |
| <14> 宿日直手当 | 14千円 | 14千円 | |
| (3) 法定福利費 | ▲39,407 千円 | ▲39,407 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲39,430 千円 | ▲39,430 千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 23千円 | 23千円 | |
| (4) 備消耗品費 | ▲3,567 千円 | ▲3,567 千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | ▲1,567 千円 | ▲1,567 千円 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> 自主財源事業備消耗品費 | ▲2,000 千円 | ▲2,000 千円 | |
| (5) 材料費 | ▲16,576 千円 | ▲16,576 千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | ▲11,076 千円 | ▲11,076 千円 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | ▲5,500 千円 | ▲5,500 千円 | |
| (6) 光熱水費 | ▲5,844 千円 | ▲5,844 千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | ▲230 千円 | ▲230 千円 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | ▲5,614 千円 | ▲5,614 千円 | |
| (7) 動力費 | ▲366,016 千円 | ▲366,016 千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | ▲299,035 千円 | ▲299,035 千円 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | ▲66,981 千円 | ▲66,981 千円 | |
| (8) 燃料費 | ▲122,523 千円 | ▲122,523 千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | ▲49,221 千円 | ▲49,221 千円 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | ▲73,302 千円 | ▲73,302 千円 | |
| (9) 薬品費 | ▲44,736 千円 | ▲44,736 千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | ▲42,866 千円 | ▲42,866 千円 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | ▲1,870 千円 | ▲1,870 千円 | |
| (10) 修繕費 | ▲317,869 千円 | ▲317,869 千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | ▲225,157 千円 | ▲225,157 千円 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | ▲92,712 千円 | ▲92,712 千円 | |
| (11) 通信運搬費 | ▲61,317 千円 | ▲61,317 千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | ▲50,452 千円 | ▲50,452 千円 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | ▲10,865 千円 | ▲10,865 千円 | |
| (12) 手数料 | ▲7,000 千円 | ▲7,000 千円 | |
| <1> 手数料 | ▲7,000 千円 | ▲7,000 千円 | |
| (13) 委託料 | ▲647,770 千円 | ▲647,770 千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | ▲237,342 千円 | ▲237,342 千円 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | ▲4,934 千円 | ▲4,934 千円 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 59,319千円 | 59,319千円 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | ▲8,700 千円 | ▲8,700 千円 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | ▲42,473 千円 | ▲42,473 千円 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | ▲10,672 千円 | ▲10,672 千円 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 | ▲50,171 千円 | ▲50,171 千円 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 | ▲4,822 千円 | ▲4,822 千円 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | ▲85,126 千円 | ▲85,126 千円 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委託 | ▲123,099 千円 | ▲123,099 千円 | |
| <11> 流域維持その他委託 | ▲182,941 千円 | ▲182,941 千円 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | ▲2,936 千円 | ▲2,936 千円 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整備委 託 |
46,127千円 | |
46,127千円 |
| (14) 賃借料 | ▲121 千円 | ▲121 千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | ▲121 千円 | ▲121 千円 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
| (15) 補助交付金 | ▲538 千円 | ▲538 千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | ▲538 千円 | ▲538 千円 | |
| (16) 負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 流泥維持管理負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> 庁舎管理負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| (17) 維持管理負担金返還金 | 1,395,734千円 | 1,395,734千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 1,395,734千円 | 1,395,734千円 | |
| (18) 賞与引当金繰入額 | ▲9,041 千円 | ▲9,041 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | ▲9,041 千円 | ▲9,041 千円 | |
| (19) 法定福利費繰入額 | 108千円 | 108千円 | |
| <1> 共済負担金 | 108千円 | 108千円 | |
| (20) 退職給付引当金繰入額 | ▲126,434 千円 | ▲126,434 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲126,434 千円 | ▲126,434 千円 | |
| 2 総係費 | ▲286,121 千円 | 要求どおり | ▲286,121 千円 |
| (1) 報酬 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 報酬 | 0千円 | 0千円 | |
| (2) 給料 | ▲38,216 千円 | ▲38,216 千円 | |
| <1> 給料 | ▲38,216 千円 | ▲38,216 千円 | |
| (3) 手当等 | ▲200,755 千円 | ▲200,755 千円 | |
| <1> 管理職手当 | 5,664千円 | 5,664千円 | |
| <2> 扶養手当 | ▲1,641 千円 | ▲1,641 千円 | |
| <3> 調整手当 | ▲4,236 千円 | ▲4,236 千円 | |
| <4> 住居手当 | ▲1,395 千円 | ▲1,395 千円 | |
| <5> 通勤手当 | 253千円 | 253千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | ▲541 千円 | ▲541 千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 2,139千円 | 2,139千円 | |
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | ▲50 千円 | ▲50 千円 | |
| <9> 期末手当 | ▲73,906 千円 | ▲73,906 千円 | |
| <10> 児童手当 | ▲2,145 千円 | ▲2,145 千円 | |
| <11> 宿日直手当 | 27千円 | 27千円 | |
| <12> 退職手当 | ▲124,694 千円 | ▲124,694 千円 | |
| <13> 嘱託員 | ▲270 千円 | ▲270 千円 | |
| <14> 作業員 | 0千円 | 0千円 | |
| <15> 休日勤務手当 | 23千円 | 23千円 | |
| <16> 夜間勤務手当 | 17千円 | 17千円 | |
| (4) 法定福利費 | ▲29,642 千円 | ▲29,642 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲29,617 千円 | ▲29,617 千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | ▲10 千円 | ▲10 千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | ▲15 千円 | ▲15 千円 | |
| (5) 旅費 | ▲1,250 千円 | ▲1,250 千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | ▲1,250 千円 | ▲1,250 千円 | |
| (6) 備消耗品費 | ▲500 千円 | ▲500 千円 | |
| <1> 備消耗品費 | ▲500 千円 | ▲500 千円 | |
| (7) 被服費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| (8) 光熱水費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| <1> 光熱水費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| (9) 燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
| (10) 食糧費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 食糧費 | 0千円 | 0千円 | |
| (11) 印刷製本費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 0千円 | 0千円 | |
| (12) 修繕費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 修繕費 | 0千円 | 0千円 | |
| (13) 通信運搬費 | ▲500 千円 | ▲500 千円 | |
| <1> 通信運搬費 | ▲500 千円 | ▲500 千円 | |
| (14) 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| (15) 委託料 | ▲928 千円 | ▲928 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託料 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 公営企業会計支援業務委託料 | ▲928 千円 | ▲928 千円 | |
| <3> その他委託料 | 0千円 | 0千円 | |
| (16) 賃借料 | ▲2,000 千円 | ▲2,000 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> その他賃借料 | ▲2,000 千円 | ▲2,000 千円 | |
| (17) 保険料 | ▲1,050 千円 | ▲1,050 千円 | |
| <1> その他保険料 | ▲1,050 千円 | ▲1,050 千円 | |
| (18) 負担金 | ▲1,000 千円 | ▲1,000 千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | ▲1,000 千円 | ▲1,000 千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <5> 府下水道事業促進協議会負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <6> （公財）日本下水道協会負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <7> その他負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| (19) 研修費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 研修費 | 0千円 | 0千円 | |
| (20) 公課費 | ▲550 千円 | ▲550 千円 | |
| <1> 公課費 | ▲550 千円 | ▲550 千円 | |
| (21) 賞与引当金繰入額 | ▲7,659 千円 | ▲7,659 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | ▲7,659 千円 | ▲7,659 千円 | |
| (22) 法定福利費繰入額 | 95千円 | 95千円 | |
| <1> 共済負担金 | 95千円 | 95千円 | |
| (23) 退職給付引当金繰入額 | ▲1,966 千円 | ▲1,966 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲1,966 千円 | ▲1,966 千円 | |
| 3 減価償却費 | ▲602,980 千円 | 要求どおり | ▲602,980 千円 |
| (1) 有形固定資産減価償却費 | ▲611,447 千円 | ▲611,447 千円 | |
| <1> 有形固定資産減価償却費 | ▲611,447 千円 | ▲611,447 千円 | |
| (2) 無形固定資産減価償却費 | 8,467千円 | 8,467千円 | |
| <1> 無形固定資産減価償却費 | 8,467千円 | 8,467千円 | |
| (3) リース資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> リース資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
| 4 資産減耗費 | 60,536千円 | 要求どおり | 60,536千円 |
| (1) 固定資産除却費 | 60,536千円 | 60,536千円 | |
| <1> 固定資産除却費 | 60,536千円 | 60,536千円 | |
| 営業外費用 | |||
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | ▲52,889 千円 | 要求どおり | ▲52,889 千円 |
| (1) 企業債利息 | ▲52,273 千円 | ▲52,273 千円 | |
| <1> 企業債利息支払 | ▲52,273 千円 | ▲52,273 千円 | |
| (2) 一時借入金利息 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 一時借入金利子 | 0千円 | 0千円 | |
| (3) 企業債取扱諸費 | ▲616 千円 | ▲616 千円 | |
| <1> 企業債発行手数料 | ▲614 千円 | ▲614 千円 | |
| <2> 企業債元利償還手数料 | ▲2 千円 | ▲2 千円 | |
| 2 売電事業費用 | ▲1,514 千円 | 要求どおり | ▲1,514 千円 |
| (1) 光熱水費 | ▲1,514 千円 | ▲1,514 千円 | |
| <1> 光熱水費 | ▲1,514 千円 | ▲1,514 千円 | |
| (2) 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| (3) 負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関会費 | 0千円 | 0千円 | |
| 3 消費税及び地方消費税 | 200,000千円 | 要求どおり | 200,000千円 |
| (1) 消費税及び地方消費税 | 200,000千円 | 200,000千円 | |
| <1> 消費税及び地方消費税 | 200,000千円 | 200,000千円 | |
| 4 雑支出 | 6,990千円 | 要求どおり | 6,990千円 |
| (1) その他雑支出 | 6,990千円 | 6,990千円 | |
| <1> その他雑支出 | 6,990千円 | 6,990千円 | |
