令和２年度当初予算 まちづくり促進事業費用
| 款名 |
：まちづくり促進事業費用 |
所属名 |
住宅まちづくり部タウン推進局 |
事業内容 |
| 内容 |
| 目的 |
| － |
| 内容 |
| 阪南臨海地区、南大阪湾岸地区及び阪南丘陵地区の |
| 産業用地等の貸付け等の事業を行なう。 |
| ◆営業費用・営業外費用 |
| ・事務事業の適正かつ効率的な営業活動を実施費用 |
| ・企業債の支払利息、企業債取扱諸費等の費用 |
| 【活動指標】 |
| ・事業用定期借地契約及び途中売却（単年度） |
| 平成30年度（実績） 0件 0.00㎡ |
| （途中売却実績） 7件 165,852.03㎡ |
| 令和元年度（見込） 0件 0.00㎡ |
| （途中売却見込） 11件 70,807.20㎡ |
| 令和２年度（予定） 3件 15,898.76㎡ |
| （途中売却予定） 9件 97,434.58㎡ |
| 【成果指標】 |
| ・事業用定期借地契約（見込） |
| 令和元年度 51件 595,520.15㎡ |
| （途中売却累計） 29件 321,898.45㎡ |
| 【事業の自己評価】 |
| まち会計所有地の契約率は100％である。 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
| 前年度当初予算額 |
749,640 |
0 |
0 |
749,640 |
0 |
| 要求額 |
532,165 |
0 |
0 |
532,165 |
0 |
| 査定額 |
532,165 |
0 |
0 |
532,165 |
0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| 営業費用 |
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| 1 一般管理費 |
470,165千円 |
要求どおり |
470,165千円 |
| (1) 報酬 |
118千円 |
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118千円 |
| <1> 委員報酬 |
118千円 |
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118千円 |
| (2) 給料 |
14,634千円 |
|
14,634千円 |
| <1> 給料 |
14,634千円 |
|
14,634千円 |
| (3) 手当等 |
11,125千円 |
|
11,125千円 |
| <1> 管理職手当 |
1,079千円 |
|
1,079千円 |
| <2> 扶養手当 |
678千円 |
|
678千円 |
| <3> 地域手当 |
1,934千円 |
|
1,934千円 |
| <4> 住居手当 |
672千円 |
|
672千円 |
| <5> 通勤手当 |
1,004千円 |
|
1,004千円 |
| <6> 特殊勤務手当 |
5千円 |
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5千円 |
| <7> 時間外勤務手当 |
542千円 |
|
542千円 |
| <8> 管理職員特別勤務手当 |
9千円 |
|
9千円 |
| <9> 期末手当 |
4,962千円 |
|
4,962千円 |
| <10> 児童手当 |
240千円 |
|
240千円 |
| (4) 法定福利費 |
5,612千円 |
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5,612千円 |
| <1> 地方職員共済組合負担金 |
5,583千円 |
|
5,583千円 |
| <2> 地方公務員災害補償基金負担金 |
29千円 |
|
29千円 |
| (5) 備品消耗品費 |
381千円 |
|
381千円 |
| <1> 新聞及び定期刊行物 |
27千円 |
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27千円 |
| <2> 法規集追録 |
39千円 |
|
39千円 |
| <3> 一般事務用品 |
261千円 |
|
261千円 |
| <4> 地方公営企業関係法令集 |
16千円 |
|
16千円 |
| <5> 財務会計システム用トナー |
38千円 |
|
38千円 |
| (6) 報償費 |
2,587千円 |
|
2,587千円 |
| <1> 訴訟関係費用 |
1,575千円 |
|
1,575千円 |
| <2> 公営企業会計基準助言・指導 |
1,012千円 |
|
1,012千円 |
| (7) 旅費 |
317千円 |
|
317千円 |
| <1> 管内・管外旅費 |
291千円 |
|
291千円 |
| <2> 訴訟関連実費旅費 |
21千円 |
|
21千円 |
| <3> 審議会旅費 |
5千円 |
|
5千円 |
| (8) 印刷製本費 |
59千円 |
|
59千円 |
| <1> 決算概要説明書印刷 |
36千円 |
|
36千円 |
| <2> 乾式複写機印刷代 |
23千円 |
|
23千円 |
| (9) 修繕費 |
29千円 |
|
29千円 |
| <1> 庁舎器具修理 |
29千円 |
|
29千円 |
| (10) 賃借料 |
2,091千円 |
|
2,091千円 |
| <1> 自動車借上料 |
4千円 |
|
4千円 |
| <2> 会議室借上料 |
47千円 |
|
47千円 |
| <3> 執務室賃借料 |
1,046千円 |
|
1,046千円 |
| <4> タウン推進局分室借上料 |
37千円 |
|
37千円 |
| <5> ＮＨＫ放送受信料 |
3千円 |
|
3千円 |
| <6> 財務会計システム電算機借上料 |
950千円 |
|
950千円 |
| <7> シュレッダー借上料 |
2千円 |
|
2千円 |
| <8> 電波障害対策有線使用料 |
2千円 |
|
2千円 |
| (11) 通信運搬費 |
185千円 |
|
185千円 |
| <1> 郵便切手 |
27千円 |
|
27千円 |
| <2> 財務会計システム回線使用料 |
48千円 |
|
48千円 |
| <3> メガデータネッツ回線使用料 |
69千円 |
|
69千円 |
| <4> 執務室電話通話料 |
41千円 |
|
41千円 |
| (12) 手数料 |
9,453千円 |
|
9,453千円 |
| <1> 不動産鑑定手数料 |
8,944千円 |
|
8,944千円 |
| <2> 公正証書作成 |
365千円 |
|
365千円 |
| <3> 公金システム関係 |
132千円 |
|
132千円 |
| <4> 住宅定借口座引落手数料 |
3千円 |
|
3千円 |
| <5> 文書廃棄処分料 |
9千円 |
|
9千円 |
| (13) 委託料 |
2,939千円 |
|
2,939千円 |
| <1> 財務会計システム維持管理委託 |
0千円 |
|
0千円 |
| <2> リモートルータ保守点検委託 |
12千円 |
|
12千円 |
| <3> 分筆測量費 |
1,897千円 |
|
1,897千円 |
| <4> 財務会計システム構築関係 |
978千円 |
|
978千円 |
| <5> 書庫更新等 |
52千円 |
|
52千円 |
| (14) 負担金、補助金及び交付金 |
416,153千円 |
|
416,153千円 |
| <1> 健康診断費用 |
29千円 |
|
29千円 |
| <2> 執務室共益費 |
528千円 |
|
528千円 |
| <3> タウン推進局分室共益費 |
110千円 |
|
110千円 |
<4> 行政文書管理システム運営負担
金 |
15千円 |
|
15千円 |
| <5> 市町村交付金 |
415,032千円 |
|
415,032千円 |
| <6> 情報機器サポート委託負担金 |
37千円 |
|
37千円 |
<7> 職員端末機借上料（タウン負担
分） |
147千円 |
|
147千円 |
| <8> 執務室等総務諸費負担分 |
97千円 |
|
97千円 |
| <9> 執務室清掃等負担金 |
74千円 |
|
74千円 |
| <10> 執務室ＥＳＣＯ負担金 |
84千円 |
|
84千円 |
| (15) 雑費 |
380千円 |
|
380千円 |
| <1> 訴訟関係雑費 |
380千円 |
|
380千円 |
| (16) 賞与引当金繰入額 |
2,469千円 |
|
2,469千円 |
| <1> 賞与引当金繰入額 |
2,469千円 |
|
2,469千円 |
| (17) 法定福利費引当金繰入額 |
469千円 |
|
469千円 |
| <1> 法定福利費引当金繰入額 |
469千円 |
|
469千円 |
| (18) 退職給付引当金繰入額 |
1,164千円 |
|
1,164千円 |
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
1,164千円 |
|
1,164千円 |
| 2 土地売却原価 |
0千円 |
|
0千円 |
| (1) 阪南臨海地区 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 阪南臨海地区 |
0千円 |
|
0千円 |
| (2) 南大阪湾岸地区 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 南大阪湾岸地区 |
0千円 |
|
0千円 |
| 営業外費用 |
|
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| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
61,000千円 |
要求どおり |
61,000千円 |
| (1) 支払利息 |
49,795千円 |
|
49,795千円 |
| <1> 支払利息 |
49,795千円 |
|
49,795千円 |
| (2) 企業債手数料及び取扱費 |
11,205千円 |
|
11,205千円 |
| <1> 発行手数料 |
9,423千円 |
|
9,423千円 |
| <2> 元利支払手数料 |
1,782千円 |
|
1,782千円 |
| 予備費 |
|
|
|
| 1 予備費 |
1,000千円 |
要求どおり |
1,000千円 |
| (1) 予備費 |
1,000千円 |
|
1,000千円 |
| <1> 予備費 |
1,000千円 |
|
1,000千円 |
明細
営業費用 一般管理費
|
明細
営業費用 土地売却原価
|
明細
営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費
|
明細
予備費 予備費
|
