令和２年度当初予算 流域下水道事業資本的支出
| 款名 | ：流域下水道事業資本的支出 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| 流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水 | |
| 汚泥処理施設の建設、ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業に | |
| 係る費用等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 | |
| 2.年間総処理水量 平成30年度実績 657,463,122ｍ3 | |
| 令和元年度見込 675,542,600ｍ3 | |
| 令和２年度予測 666,206,862ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 平成30年度実績 1,801,269ｍ3 | |
| 令和元年度見込 1,845,745ｍ3 | |
| 令和２年度予測 1,825,224ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 20,302,758千円 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 令和２年度 流域下水道事業建設費 | |
| 期間： | |
| 令和 ２年度〜令和 ６年度 | |
| 限度額： | |
| 20,931,401千円 | |
| ・事項 | |
| 令和２年度 流域下水道事業建設費（施設更新付運 | |
| 転管理業務） | |
| 期間： | |
| 令和 ２年度〜令和 ７年度 | |
| 限度額： | |
| 5,500,000千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 41,073,197 | 10,070,092 | 10,646,000 | 8,402,823 | 11,954,282 |
| 要求額 | 46,233,503 | 10,970,756 | 14,213,000 | 10,322,423 | 10,727,324 |
| 査定額 | 46,233,503 | 10,970,756 | 14,213,000 | 10,322,423 | 10,727,324 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 建設改良費 | |||
| 1 建設事務費 | 885,464千円 | 要求どおり | 885,464千円 |
| (1) 報酬 | 37,362千円 | 37,362千円 | |
| <1> 非常勤報酬 | 37,362千円 | 37,362千円 | |
| (2) 給料 | 296,328千円 | 296,328千円 | |
| <1> 給料 | 296,328千円 | 296,328千円 | |
| (3) 手当等 | 284,293千円 | 284,293千円 | |
| <1> 扶養手当 | 10,296千円 | 10,296千円 | |
| <2> 調整手当 | 34,338千円 | 34,338千円 | |
| <3> 住居手当 | 4,464千円 | 4,464千円 | |
| <4> 通勤手当 | 13,702千円 | 13,702千円 | |
| <5> 特殊勤務手当 | 648千円 | 648千円 | |
| <6> 時間外勤務手当 | 23,126千円 | 23,126千円 | |
| <7> 宿日直手当 | 34千円 | 34千円 | |
| <8> 期末手当 | 140,042千円 | 140,042千円 | |
| <9> 児童手当 | 4,608千円 | 4,608千円 | |
| <10> 退職手当 | 53,035千円 | 53,035千円 | |
| <11> 嘱託員 | 0千円 | 0千円 | |
| <12> 作業員 | 0千円 | 0千円 | |
| (4) 賃金 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 非常勤職員賃金 | 0千円 | 0千円 | |
| (5) 報償費 | 150千円 | 150千円 | |
| <1> 報償費 | 150千円 | 150千円 | |
| (6) 法定福利費 | 126,132千円 | 126,132千円 | |
| <1> 共済負担金 | 118,256千円 | 118,256千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 807千円 | 807千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 7,069千円 | 7,069千円 | |
| (7) 旅費 | 14,834千円 | 14,834千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 14,834千円 | 14,834千円 | |
| (8) 備消耗品費 | 9,574千円 | 9,574千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 9,574千円 | 9,574千円 | |
| (9) 被服費 | 239千円 | 239千円 | |
| <1> 被服費 | 239千円 | 239千円 | |
| (10) 光熱水費 | 11,199千円 | 11,199千円 | |
| <1> 光熱水費 | 11,199千円 | 11,199千円 | |
| (11) 燃料費 | 3,637千円 | 3,637千円 | |
| <1> 燃料費 | 3,637千円 | 3,637千円 | |
| (12) 印刷製本費 | 2,131千円 | 2,131千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 2,131千円 | 2,131千円 | |
| (13) 修繕費 | 4,481千円 | 4,481千円 | |
| <1> 修繕費 | 4,481千円 | 4,481千円 | |
| (14) 通信運搬費 | 5,787千円 | 5,787千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 5,787千円 | 5,787千円 | |
| (15) 手数料 | 995千円 | 995千円 | |
| <1> 手数料 | 995千円 | 995千円 | |
| (16) 委託料 | 8,949千円 | 8,949千円 | |
| <1> 委託料 | 8,949千円 | 8,949千円 | |
| (17) 賃借料 | 17,203千円 | 17,203千円 | |
| <1> 賃借料 | 17,203千円 | 17,203千円 | |
| (18) 保険料 | 1,991千円 | 1,991千円 | |
| <1> 保険料 | 1,991千円 | 1,991千円 | |
| (19) 負担金 | 59,310千円 | 59,310千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 8,482千円 | 8,482千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 936千円 | 936千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 695千円 | 695千円 | |
| <4> ＣＡＬＳ端末等使用負担金 | 46,553千円 | 46,553千円 | |
| <5> 職員健康診断負担金 | 570千円 | 570千円 | |
| <6> その他負担金 | 2,074千円 | 2,074千円 | |
| (20) 研修費 | 799千円 | 799千円 | |
| <1> 研修費 | 799千円 | 799千円 | |
| (21) 公課費 | 70千円 | 70千円 | |
| <1> 公課費 | 70千円 | 70千円 | |
| (22) 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| 2 流域下水道建設事業費 | 20,308,658千円 | 要求どおり | 20,308,658千円 |
| (1) 備消耗品費 | 90千円 | 90千円 | |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理備消耗品 | 90千円 | 90千円 | |
| (2) 通信運搬費 | 1,280千円 | 1,280千円 | |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理通信運搬 | 1,280千円 | 1,280千円 | |
| (3) 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 流域事業 公共手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| (4) 委託料 | 2,520,143千円 | 2,520,143千円 | |
| <1> 流域事業 公共委託料 | 2,319,836千円 | 2,319,836千円 | |
| <2> 流域事業 改築更新委託料 | 42,000千円 | 42,000千円 | |
| <3> 流域事業 単独委託料 | 10,594千円 | 10,594千円 | |
| <4> 流泥事業 公共委託料 | 58,070千円 | 58,070千円 | |
| <5> ＰＣＢ廃棄物適正処理委託料 | 4,530千円 | 4,530千円 | |
| <6> 【国土強靭化】流域事業 公共 工事 |
85,113千円 | |
85,113千円 |
| (5) 賃借料 | 1,150千円 | 1,150千円 | |
| <1> 流域事業 公共賃借料 | 1,150千円 | 1,150千円 | |
| (6) 工事請負費 | 17,652,584千円 | 17,652,584千円 | |
| <1> 流域事業 公共工事請負費 | 12,834,444千円 | 12,834,444千円 | |
| <2> 流域事業 改築更新工事請負費 | 458,000千円 | 458,000千円 | |
| <3> 流域事業 単独工事請負費 | 208,750千円 | 208,750千円 | |
| <4> 流泥事業 公共工事請負費 | 2,250,518千円 | 2,250,518千円 | |
| <5> 流泥事業 改築更新工事請負費 | 0千円 | 0千円 | |
| <6> 【国土強靭化】流域事業 公共 工事 |
1,900,872千円 | |
1,900,872千円 |
| (7) 負担金 | 133,411千円 | 133,411千円 | |
| <1> 流域事業 公共負担金 | 62,524千円 | 62,524千円 | |
| <2> 流域事業 単独負担金 | 39,994千円 | 39,994千円 | |
| <3> 流泥事業 公共負担金 | 26,000千円 | 26,000千円 | |
| <4> 流泥事業 単独負担金 | 4,893千円 | 4,893千円 | |
| (8) 補償費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 流域事業 単独補償費 | 0千円 | 0千円 | |
| 3 固定資産購入費 | 36,379千円 | 要求どおり | 36,379千円 |
| (1) 有形固定資産購入費 | 36,379千円 | 36,379千円 | |
| <1> 流域事業 公共公有財産購入費 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 流域事業 単独公有財産購入費 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> 流域維持事業 固定資産購入費 | 28,945千円 | 28,945千円 | |
| <4> 流泥維持事業 固定資産購入費 | 5,434千円 | 5,434千円 | |
| <5> 自主財源事業 固定資産購入費 | 2,000千円 | 2,000千円 | |
| 4 リース資産購入費 | 337,097千円 | 要求どおり | 337,097千円 |
| (1) リース資産購入費 | 337,097千円 | 337,097千円 | |
| <1> リース資産購入費 | 337,097千円 | 337,097千円 | |
| 企業債償還金 | |||
| 1 企業債償還金 | 18,530,235千円 | 要求どおり | 18,530,235千円 |
| (1) 企業債償還金 | 18,530,235千円 | 18,530,235千円 | |
| <1> 企業債元金償還 | 18,530,235千円 | 18,530,235千円 | |
| 建設負担金返還金 | |||
| 1 建設負担金返還金 | 10千円 | 要求どおり | 10千円 |
| (1) 建設負担金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> 建設負担金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| 国庫返納金 | |||
| 1 国庫返納金 | 10千円 | 要求どおり | 10千円 |
| (1) 国庫返納金 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> 国庫補助金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| 基金組入金 | |||
| 1 基金組入金 | 6,135,650千円 | 要求どおり | 6,135,650千円 |
| (1) 基金組入金 | 6,135,650千円 | 6,135,650千円 | |
| <1> 満期一括償還に係る積立金 | 6,131,950千円 | 6,131,950千円 | |
| <2> 基金利息収入に係る積立金 | 3,700千円 | 3,700千円 | |
| 予備費 | |||
| 1 予備費 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) 予備費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 予備費 | 0千円 | 0千円 | |
