令和２年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| ◆営業費用・営業外費用 | |
| ・管渠・ポンプ場・処理場費 | |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 | |
| 2.年間総処理水量 平成30年度実績 657,463,122ｍ3 | |
| 令和元年度見込 675,542,600ｍ3 | |
| 令和２年度予測 666,206,862ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 平成30年度実績 1,801,269ｍ3 | |
| 令和元年度見込 1,845,745ｍ3 | |
| 令和２年度予測 1,825,224ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 20,302,758千円 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 令和２年度 管渠・ポンプ場・処理場費 | |
| 期間： | |
| 令和 ２年度〜令和 ７年度 | |
| 限度額： | |
| 3,218,735千円 | |
| ・事項 | |
| 令和２年度 管渠・ポンプ場・処理場費（施設更新 | |
| 付運転管理業務） | |
| 期間： | |
| 令和 ２年度〜令和１２年度 | |
| 限度額： | |
| 22,102,462千円 | |
| ・事項 | |
| 公営企業会計支援業務委託 | |
| 期間： | |
| 令和 ２年度〜令和 ３年度 | |
| 限度額： | |
| 1,356千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 28,740,983 | 22,278 | 4,000 | 24,339,808 | 4,374,897 |
| 要求額 | 29,986,695 | 6,780 | 0 | 25,847,255 | 4,132,660 |
| 査定額 | 29,986,695 | 6,780 | 0 | 25,847,255 | 4,132,660 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 営業費用 | |||
| 1 管渠・ポンプ場・処理場費 | 27,875,288千円 | 要求どおり | 27,875,288千円 |
| (1) 給料 | 619,613千円 | 619,613千円 | |
| <1> 給料 | 619,613千円 | 619,613千円 | |
| (2) 手当等 | 613,074千円 | 613,074千円 | |
| <1> 管理職手当 | 7,407千円 | 7,407千円 | |
| <2> 扶養手当 | 21,309千円 | 21,309千円 | |
| <3> 調整手当 | 71,761千円 | 71,761千円 | |
| <4> 住居手当 | 9,239千円 | 9,239千円 | |
| <5> 通勤手当 | 29,115千円 | 29,115千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 1,341千円 | 1,341千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 46,415千円 | 46,415千円 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 82千円 | 82千円 | |
| <9> 期末手当 | 291,265千円 | 291,265千円 | |
| <10> 児童手当 | 9,537千円 | 9,537千円 | |
| <11> 退職手当 | 125,603千円 | 125,603千円 | |
| (3) 法定福利費 | 247,936千円 | 247,936千円 | |
| <1> 共済負担金 | 246,235千円 | 246,235千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 1,701千円 | 1,701千円 | |
| (4) 備消耗品費 | 28,246千円 | 28,246千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 24,956千円 | 24,956千円 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 1,290千円 | 1,290千円 | |
| <3> 自主財源事業備消耗品費 | 2,000千円 | 2,000千円 | |
| (5) 材料費 | 214,632千円 | 214,632千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 193,195千円 | 193,195千円 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 21,437千円 | 21,437千円 | |
| (6) 光熱水費 | 86,310千円 | 86,310千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 59,611千円 | 59,611千円 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 26,699千円 | 26,699千円 | |
| (7) 動力費 | 5,411,055千円 | 5,411,055千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 4,617,322千円 | 4,617,322千円 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 793,733千円 | 793,733千円 | |
| (8) 燃料費 | 814,300千円 | 814,300千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 473,442千円 | 473,442千円 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 340,858千円 | 340,858千円 | |
| (9) 薬品費 | 1,065,077千円 | 1,065,077千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 743,455千円 | 743,455千円 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 321,622千円 | 321,622千円 | |
| (10) 修繕費 | 2,010,833千円 | 2,010,833千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,721,394千円 | 1,721,394千円 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 289,439千円 | 289,439千円 | |
| (11) 通信運搬費 | 324,878千円 | 324,878千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 272,551千円 | 272,551千円 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 52,327千円 | 52,327千円 | |
| (12) 手数料 | 11,031千円 | 11,031千円 | |
| <1> 手数料 | 11,031千円 | 11,031千円 | |
| (13) 委託料 | 15,917,635千円 | 15,917,635千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 7,854,634千円 | 7,854,634千円 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 953,230千円 | 953,230千円 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 681,913千円 | 681,913千円 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 137,523千円 | 137,523千円 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 136,051千円 | 136,051千円 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 27,645千円 | 27,645千円 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 | 416,963千円 | 416,963千円 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 | 139,497千円 | 139,497千円 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,666,730千円 | 3,666,730千円 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委託 | 1,230,996千円 | 1,230,996千円 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 610,673千円 | 610,673千円 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 19,460千円 | 19,460千円 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整備委 託 |
42,320千円 | |
42,320千円 |
| (14) 賃借料 | 112,988千円 | 112,988千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 112,925千円 | 112,925千円 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | 63千円 | |
| (15) 補助交付金 | 83,730千円 | 83,730千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 58,575千円 | 58,575千円 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 25,155千円 | 25,155千円 | |
| (16) 負担金 | 658千円 | 658千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 457千円 | 457千円 | |
| <2> 流泥維持管理負担金 | 9千円 | 9千円 | |
| <3> 庁舎管理負担金 | 192千円 | 192千円 | |
| (17) 維持管理負担金返還金 | 40千円 | 40千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 40千円 | 40千円 | |
| (18) 賞与引当金繰入額 | 97,088千円 | 97,088千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 97,088千円 | 97,088千円 | |
| (19) 法定福利費繰入額 | 15,457千円 | 15,457千円 | |
| <1> 共済負担金 | 15,457千円 | 15,457千円 | |
| (20) 退職給付引当金繰入額 | 200,707千円 | 200,707千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 200,707千円 | 200,707千円 | |
| 2 総係費 | 1,287,542千円 | 要求どおり | 1,287,542千円 |
| (1) 報酬 | 6,549千円 | 6,549千円 | |
| <1> 報酬 | 6,549千円 | 6,549千円 | |
| (2) 給料 | 374,182千円 | 374,182千円 | |
| <1> 給料 | 374,182千円 | 374,182千円 | |
| (3) 手当等 | 430,019千円 | 430,019千円 | |
| <1> 管理職手当 | 4,473千円 | 4,473千円 | |
| <2> 扶養手当 | 12,868千円 | 12,868千円 | |
| <3> 調整手当 | 43,336千円 | 43,336千円 | |
| <4> 住居手当 | 5,579千円 | 5,579千円 | |
| <5> 通勤手当 | 17,583千円 | 17,583千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 810千円 | 810千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 28,030千円 | 28,030千円 | |
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 50千円 | 50千円 | |
| <9> 期末手当 | 175,893千円 | 175,893千円 | |
| <10> 児童手当 | 5,759千円 | 5,759千円 | |
| <11> 退職手当 | 135,638千円 | 135,638千円 | |
| <12> 嘱託員 | 0千円 | 0千円 | |
| <13> 作業員 | 0千円 | 0千円 | |
| (4) 賃金 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 非常勤職員賃金 | 0千円 | 0千円 | |
| (5) 法定福利費 | 150,476千円 | 150,476千円 | |
| <1> 共済負担金 | 148,701千円 | 148,701千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 1,027千円 | 1,027千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 748千円 | 748千円 | |
| (6) 旅費 | 4,755千円 | 4,755千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 4,755千円 | 4,755千円 | |
| (7) 備消耗品費 | 8,441千円 | 8,441千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 8,441千円 | 8,441千円 | |
| (8) 被服費 | 1,979千円 | 1,979千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 479千円 | 479千円 | |
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 | 1,500千円 | 1,500千円 | |
| (9) 光熱水費 | 4,208千円 | 4,208千円 | |
| <1> 光熱水費 | 4,208千円 | 4,208千円 | |
| (10) 燃料費 | 1,632千円 | 1,632千円 | |
| <1> 燃料費 | 1,632千円 | 1,632千円 | |
| (11) 食糧費 | 872千円 | 872千円 | |
| <1> 食糧費 | 872千円 | 872千円 | |
| (12) 印刷製本費 | 955千円 | 955千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 955千円 | 955千円 | |
| (13) 修繕費 | 2,930千円 | 2,930千円 | |
| <1> 修繕費 | 2,930千円 | 2,930千円 | |
| (14) 通信運搬費 | 7,980千円 | 7,980千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 7,980千円 | 7,980千円 | |
| (15) 手数料 | 822千円 | 822千円 | |
| <1> 手数料 | 822千円 | 822千円 | |
| (16) 委託料 | 7,913千円 | 7,913千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託料 | 3,452千円 | 3,452千円 | |
| <2> 公営企業会計支援業務委託料 | 3,389千円 | 3,389千円 | |
| <3> その他委託料 | 1,072千円 | 1,072千円 | |
| (17) 賃借料 | 20,865千円 | 20,865千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借料 | 3,352千円 | 3,352千円 | |
| <2> その他賃借料 | 17,513千円 | 17,513千円 | |
| (18) 保険料 | 5,762千円 | 5,762千円 | |
| <1> その他保険料 | 5,762千円 | 5,762千円 | |
| (19) 負担金 | 13,496千円 | 13,496千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 7,610千円 | 7,610千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 894千円 | 894千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 1,468千円 | 1,468千円 | |
| <4> 職員健康診断負担金 | 544千円 | 544千円 | |
| <5> 府下水道事業促進協議会負担金 | 20千円 | 20千円 | |
| <6> （公財）日本下水道協会負担金 | 2,436千円 | 2,436千円 | |
| <7> その他負担金 | 524千円 | 524千円 | |
| (20) 研修費 | 1,604千円 | 1,604千円 | |
| <1> 研修費 | 1,604千円 | 1,604千円 | |
| (21) 公課費 | 3,013千円 | 3,013千円 | |
| <1> 公課費 | 3,013千円 | 3,013千円 | |
| (22) 賞与引当金繰入額 | 58,915千円 | 58,915千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 58,915千円 | 58,915千円 | |
| (23) 法定福利費繰入額 | 9,330千円 | 9,330千円 | |
| <1> 共済負担金 | 9,330千円 | 9,330千円 | |
| (24) 退職給付引当金繰入額 | 170,844千円 | 170,844千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 170,844千円 | 170,844千円 | |
| 3 減価償却費 | 37,069,890千円 | 要求どおり | 37,069,890千円 |
| (1) 有形固定資産減価償却費 | 36,752,941千円 | 36,752,941千円 | |
| <1> 有形固定資産減価償却費 | 36,752,941千円 | 36,752,941千円 | |
| (2) 無形固定資産減価償却費 | 5,887千円 | 5,887千円 | |
| <1> 無形固定資産減価償却費 | 5,887千円 | 5,887千円 | |
| (3) リース資産減価償却費 | 311,062千円 | 311,062千円 | |
| <1> リース資産減価償却費 | 311,062千円 | 311,062千円 | |
| 4 資産減耗費 | 501,414千円 | 要求どおり | 501,414千円 |
| (1) 固定資産除却費 | 501,414千円 | 501,414千円 | |
| <1> 固定資産除却費 | 501,414千円 | 501,414千円 | |
| 5 災害復旧費 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) 修繕費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 修繕費 | 0千円 | 0千円 | |
| 営業外費用 | |||
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,368,976千円 | 要求どおり | 1,368,976千円 |
| (1) 企業債利息 | 1,317,620千円 | 1,317,620千円 | |
| <1> 企業債利息支払 | 1,317,620千円 | 1,317,620千円 | |
| (2) 一時借入金利息 | 100千円 | 100千円 | |
| <1> 一時借入金利子 | 100千円 | 100千円 | |
| (3) 企業債取扱諸費 | 51,256千円 | 51,256千円 | |
| <1> 企業債発行手数料 | 48,492千円 | 48,492千円 | |
| <2> 企業債元利償還手数料 | 2,764千円 | 2,764千円 | |
| 2 売電事業費用 | 7,230千円 | 要求どおり | 7,230千円 |
| (1) 光熱水費 | 7,200千円 | 7,200千円 | |
| <1> 光熱水費 | 7,200千円 | 7,200千円 | |
| (2) 手数料 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関手数料 | 10千円 | 10千円 | |
| (3) 負担金 | 20千円 | 20千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関会費 | 20千円 | 20千円 | |
| 3 消費税及び地方消費税 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) 消費税及び地方消費税 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 消費税及び地方消費税 | 0千円 | 0千円 | |
| 4 雑支出 | 10千円 | 要求どおり | 10千円 |
| (1) その他雑支出 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> その他雑支出 | 10千円 | 10千円 | |
| 予備費 | |||
| 1 予備費 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) 予備費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 予備費 | 0千円 | 0千円 | |
