令和２年度補正(１７号)（最終調整） 福祉部職員費
| 管理事業名 | ：職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 事業名 | ：福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 福祉部に従事する職員費を計上する。 | １．社会援護事業 |
| 開始終了年度 | ３．９名 34,241千円 |
| 令和 ２年度〜令和 ２年度 | ２．地域福祉事業 |
| ２６．９名 236,171千円 | |
| ３．福祉総務事業 | |
| ３０．２名 265,142千円 | |
| ４．指導監査事業 | |
| １０．９名 95,698千円 | |
| ５．遺家族等援護事業 | |
| ７．８名 68,481千円 | |
| ６．大型児童館ビッグバン管理運営事業 | |
| １．１名 9,658千円 | |
| ７．児童福祉事業 | |
| ４３３．２名 3,803,315千円 | |
| ８．子どもライフサポートセンター管理運営事業 | |
| ２５名 219,489千円 | |
| ９．児童施設事業 | |
| ９．１名 79,894千円 | |
| １０．修徳学院管理運営事業 | |
| ５８．６名 514,484千円 | |
| １１．こんごう福祉センター管理運営事業 | |
| ０．７名 6,146千円 | |
| １２．児童措置事業 | |
| ５．５名 48,288千円 | |
| １３．女性自立支援センター管理運営事業 | |
| ２．８名 24,583千円 | |
| １４．母子福祉事業 | |
| ２７．５名 241,438千円 | |
| １５．母子・父子福祉センター管理運営事業 | |
| ６．９名 60,579千円 | |
| １６．生活保護総務事業 | |
| ４８．５名 425,811千円 | |
| １７．生活保護扶助事業 | |
| ２．６名 22,827千円 | |
| １８．障がい者福祉事業 | |
| １２２．４名 1,074,621千円 | |
| １９．稲スポーツセンター管理運営事業 | |
| ０．８名 7,024千円 | |
| ２０．金剛コロニー管理運営事業 | |
| １．６名 14,047千円 | |
| ２１．障がい者施設事業 | |
| ４．２名 36,874千円 | |
| ２２．障がい者交流促進センター管理運営事業 | |
| ２．２名 19,316千円 | |
| ２３．障がい者施設事業 | |
| ０名 0千円 | |
| ２４．障がい者自立センター管理運営事業 | |
| ２９．６名 259,875千円 | |
| ２５．砂川厚生福祉センター管理運営事業 | |
| ９８．３名 863,032千円 | |
| ２６．福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事 | |
| 業 ２．４名 21,071千円 | |
| ２７．高齢者福祉事業 | |
| ５０．３名 441,613千円 | |
| ２８．高齢者施設事業 | |
| １８名 158,032千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
| 現計予算額 | 9,325,217 | 276,236 | 0 | 609,217 | 8,439,764 |
| 補正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調整要求額（最終） | ▲273,467 | ▲11,188 | 0 | ▲19,140 | ▲243,139 |
| 査定額 | ▲273,467 | ▲11,188 | 0 | ▲19,140 | ▲243,139 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
|
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 35,945 | ▲4,858 | ▲4,858 | |
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 76,091 | 24,506 | 24,506 | |
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 68,326 | ▲33,739 | ▲33,739 | |
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 255,103 | 0 | 0 | |
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 165,555 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 3,474 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 50,642 | 529 | 529 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 58,058 | 4,913 | 4,913 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 11,786 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 62,414 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 89,862 | ▲16,630 | ▲16,630 | |
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 5,049 | ▲5,049 | ▲5,049 | |
| 安心こども基金繰入金 | 安心こども基金繰入金 | 福祉職員費基金繰入金 | 3,148 | 0 | 0 | |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 社会援護事業職員費 | ▲1,182 千円 | 要求どおり | ▲1,182 千円 |
| (1) 社会援護事業職員費 | ▲1,182 千円 | ▲1,182 千円 | |
| ２ 地域福祉事業職員費 | ▲18,877 千円 | 要求どおり | ▲18,877 千円 |
| (1) 地域福祉事業職員費 | ▲18,877 千円 | ▲18,877 千円 | |
| ３ 福祉総務事業職員費 | 16,292千円 | 要求どおり | 16,292千円 |
| (1) 福祉総務事業職員費 | 16,292千円 | 16,292千円 | |
| ４ 指導監査事業職員費 | 55千円 | 要求どおり | 55千円 |
| (1) 指導監査事業職員費 | 55千円 | 55千円 | |
| ５ 遺家族等援護事業職員費 | 2,948千円 | 要求どおり | 2,948千円 |
| (1) 遺家族等援護事業職員費 | 2,948千円 | 2,948千円 | |
| ６ 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員 費 |
▲9,825 千円 | 要求どおり |
▲9,825 千円 |
| (1) 大型児童館ビッグバン管理運営事業 職員費 |
▲9,825 千円 | |
▲9,825 千円 |
| ７ 児童福祉事業職員費 | ▲99,461 千円 | 要求どおり | ▲99,461 千円 |
| (1) 児童福祉事業職員費 | ▲99,461 千円 | ▲99,461 千円 | |
| ８ 子どもライフサポートセンター管理運営 事業職員費 |
▲8,992 千円 | 要求どおり |
▲8,992 千円 |
| (1) 子どもライフサポートセンター管理 運営事業職員費 |
▲8,992 千円 | |
▲8,992 千円 |
| ９ 児童施設事業職員費 | ▲3,351 千円 | 要求どおり | ▲3,351 千円 |
| (1) 児童施設事業職員費 | ▲3,351 千円 | ▲3,351 千円 | |
| 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲30,151 千円 | 要求どおり | ▲30,151 千円 |
| (1) 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲30,151 千円 | ▲30,151 千円 | |
| 11 こんごう福祉センター管理運営事業職 員費 |
▲8,909 千円 | 要求どおり |
▲8,909 千円 |
| (1) こんごう福祉センター管理運営事業 職員費 |
▲8,909 千円 | |
▲8,909 千円 |
| 12 児童措置事業職員費 | ▲2,190 千円 | 要求どおり | ▲2,190 千円 |
| (1) 児童措置事業職員費 | ▲2,190 千円 | ▲2,190 千円 | |
| 13 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
▲1,099 千円 | 要求どおり |
▲1,099 千円 |
| (1) 女性自立支援センター管理運営事業 職員費 |
▲1,099 千円 | |
▲1,099 千円 |
| 14 母子福祉事業職員費 | 4,987千円 | 要求どおり | 4,987千円 |
| (1) 母子福祉事業職員費 | 4,987千円 | 4,987千円 | |
| 15 生活保護総務事業職員費 | ▲12,554 千円 | 要求どおり | ▲12,554 千円 |
| (1) 生活保護総務事業職員費 | ▲12,554 千円 | ▲12,554 千円 | |
| 16 生活保護扶助事業職員費 | ▲1,083 千円 | 要求どおり | ▲1,083 千円 |
| (1) 生活保護扶助事業職員費 | ▲1,083 千円 | ▲1,083 千円 | |
| 17 障がい者福祉事業職員費 | ▲16,421 千円 | 要求どおり | ▲16,421 千円 |
| (1) 障がい者福祉事業職員費 | ▲16,421 千円 | ▲16,421 千円 | |
| 18 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
▲61 千円 | 要求どおり |
▲61 千円 |
| (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職 員費 |
▲61 千円 | |
▲61 千円 |
| 19 金剛コロニー管理運営事業職員費 | ▲1,008 千円 | 要求どおり | ▲1,008 千円 |
| (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | ▲1,008 千円 | ▲1,008 千円 | |
| 20 障がい者施設事業職員費 | ▲1,206 千円 | 要求どおり | ▲1,206 千円 |
| (1) 障がい者施設事業職員費 | ▲1,206 千円 | ▲1,206 千円 | |
| 21 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員費 |
▲1,053 千円 | 要求どおり |
▲1,053 千円 |
| (1) 障がい者交流促進センター管理運営 事業職員費 |
▲1,053 千円 | |
▲1,053 千円 |
| 22 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
▲19,970 千円 | 要求どおり |
▲19,970 千円 |
| (1) 障がい者自立センター管理運営事業 職員費 |
▲19,970 千円 | |
▲19,970 千円 |
| 23 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
▲27,868 千円 | 要求どおり |
▲27,868 千円 |
| (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業 職員費 |
▲27,868 千円 | |
▲27,868 千円 |
| 24 高齢者福祉事業職員費 | ▲26,862 千円 | 要求どおり | ▲26,862 千円 |
| (1) 高齢者福祉事業職員費 | ▲26,862 千円 | ▲26,862 千円 | |
| 25 高齢者施設事業職員費 | 3,054千円 | 要求どおり | 3,054千円 |
| (1) 高齢者施設事業職員費 | 3,054千円 | 3,054千円 | |
| 26 母子・父子福祉センター管理運営事業 | ▲7,611 千円 | 要求どおり | ▲7,611 千円 |
| (1) 母子・父子福祉センター管理運営事 業 |
▲7,611 千円 | |
▲7,611 千円 |
| 27 福祉情報コミュニケーションセンター 管理運営事業 |
▲1,069 千円 | 要求どおり |
▲1,069 千円 |
| (1) 福祉情報コミュニケーションセンタ ー管理運営事業 |
▲1,069 千円 | |
▲1,069 千円 |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費(20112260-00490055) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
明細 母子・父子福祉センター管理運営事業 母子・父子福祉センター管理運営事業(20112260-04690806) |
明細 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業(20112260-04700807) |
