令和２年度当初予算（経常的経費） 体育会館運営費
| 管理事業名 | ：体育会館管理運営事業 | 予算要求課 | 保健体育課 |
| 事業名 | ：体育会館運営費(19962572) | 予算計上課 | 教育振興室 |
| 款名・項名・目名 | ：教育費 保健体育費 体育振興費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 府民の体育及びスポーツ振興を図り、併せて文化的な | ○施設管理運営事業 |
| 集会及び催物の場を提供する。 | 【施設の概要】 |
| また、平成18年度からは指定管理者制度(利用料金制) | 名 称 大阪府立体育会館 |
| を導入し、効果的・効率的な運営を図り、ＥＳＣＯ事業 | 場 所 大阪市浪速区難波中3-4-36 |
| を活用することで施設のエネルギー化改修により光熱水 | 建 物 鉄骨・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地上4階、地下2階 |
| 費及びCO2排出量の削減を図る。 | 開設日 昭和62年2月14日 |
| 根拠法令 | 【指定管理者】 |
| 大阪府立体育会館条例 | 南海ビルサービス・ミズノグループ |
| （構成団体） | |
| 南海ビルサービス株式会社 | |
| 美津濃株式会社 | |
| ミズノスポーツサービス株式会社 | |
| （管理期間） 平成28年度～平成32年度 | |
| 【方向性】 | |
| 「スポーツとにぎわいの殿堂」へと転換を図る中で、 | |
| 年間100万人規模を目指した取組みを行う。 | |
| 【活動指標】 | |
| 年間利用人数 | |
| 平成27年度 802,733人 | |
| 平成28年度 813,396人 | |
| 平成29年度 819,174人 | |
| 平成30年度 810,640人 | |
| 令和01年度 820,000人（目標） | |
| 令和02年度 820,000人（目標） | |
| ○体育会館ESCO事業 | |
| 【事業概要】 | |
| 大阪府ESCOｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝに基づき、ESCO事業者から施 | |
| 設改修提案を募集し、採用された提案内容について、 | |
| ESCO事業者の資金で施設改修を行う。 | |
| また、ESCO事業者は、施設の省エネルギー改修によ | |
| り削減された光熱水費の一部をESCOサービス料として | |
| 徴収し、当該ESCOサービス料により工事代金の償還費 | |
| 用及び事業利益を得るものである。 | |
| 【開始終了年度】 | |
| 平成18年度～平成33年度 | |
| 【契約者】 | |
| 富士電機システムズ株式会社 | |
| 株式会社関電Ｌ＆Ａ | |
| 【省エネルギー項目(主な提案)】 | |
| 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ・冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新、冷却塔の更新等 | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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| 前年度当初 | 21,263 | 0 | 0 | 183,926 | ▲162,663 |
| 要求額 | 25,624 | 0 | 0 | 186,519 | ▲160,895 |
| 査定額 | 25,624 | 0 | 0 | 186,519 | ▲160,895 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 教育使用料 | 保健体育使用料 | 体育会館管理運営事業使用料 | 18,290 | 18,290 | ||
| 雑入 | 教育費雑入 | 体育会館管理運営事業雑入 | 168,229 | 168,229 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 指定管理者委託料 | 0千円 | 要求どおり | 0千円 |
| (1) 指定管理者委託料 | 0千円 | 0千円 | |
| ２ 管理費 | 17,677千円 | 要求どおり | 17,677千円 |
| (1) 運営費 | 9,728千円 | 9,728千円 | |
| (2) 維持補修費 | 7,949千円 | 7,949千円 | |
| ３ ＥＳＣＯ事業費 | 7,947千円 | 要求どおり | 7,947千円 |
| (1) 府立体育会館ＥＳＣＯサービス料 | 6,928千円 | 6,928千円 | |
| (2) 府立体育会館維持需用費 | 1,019千円 | 1,019千円 | |
