令和元年度補正(１号) 管理費
| 管理事業名 | ：日本万国博覧会記念公園事業 | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：公園事業費 公園事業費 公園事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 日本万国博覧会記念公園の維持管理及び公園施設の改 | １ 公園管理費 |
| 修工事等を行う。 | ・公園管理に要する経費 |
| ・公園施設改修工事等 | |
| 【公園開設面積】約２５８ヘクタール | ・日本万国博覧会記念公園基金積立金 |
| 【成果指標】 | |
| ◆年間来園者数（うち外国人来園者数） | |
| Ｈ29実績：225万人（41,997人） | |
| Ｈ30目標：260万人（52,000人） | |
| Ｈ30見込：243万人（45,000人） | |
| Ｈ31目標：270万人（62,000人） | |
| 【自己評価】 | |
| 地震、台風の影響により、平成30年度上半期は来園者 | |
| 数の見込が下回っているものの、指定管理者制度導入等 | |
| の効果により、下半期の目標値を達成できるものと見込 | |
| んでいる。 | |
| 【補正理由】 | |
| ・執行見込額による減 | |
| ・歳計剰余金の基金積立に係る増 | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 現計予算額 | 2,031,384 | 0 | 0 | 2,031,384 | 0 |
| 補正額 | 32,715 | 0 | 0 | 32,715 | 0 |
| 査定額 | 32,715 | 0 | 0 | 32,715 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
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| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 公園施設使用料 | 3,428 | 1,675 | 1,675 | |
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 庁舎施設等使用料 | 21,199 | 372 | 372 | |
| 財産貸付収入 | 公園事業費不動産貸付収入 | 公園事業不動産貸付収入 | 1,277,277 | 28,758 | 28,758 | |
| 雑入 | 雑入 | 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 308,367 | 282 | 282 | |
| 公園事業費寄附金 | 公園事業費寄附金 | 公園事業寄附金 | 145,000 | 0 | 0 | |
| 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 198,347 | ▲3 | ▲3 | |
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 100 | 845 | 845 | |
| 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 日本万国博覧会記念公園基金利子 | 77,666 | 786 | 786 | |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 公園管理費 | 32,715千円 | 要求どおり | 32,715千円 |
| (1) 普通建設事業費 | ▲63,993 千円 | ▲63,993 千円 | |
| (2) 一般事業費 | ▲22,497 千円 | ▲22,497 千円 | |
| (3) 基金積立金 | 120,062千円 | 120,062千円 | |
| (4) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業 務 |
▲857 千円 | |
▲857 千円 |
