令和元年度 補正(第2号)予算 流域下水道事業資本的支出

款名 :流域下水道事業資本的支出 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容

内容
 目的
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を
   守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域
  的に実施することを目的とする。
 内容
   流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水
  汚泥処理施設の建設、PCB廃棄物適正処理対策事業に
  係る費用等
  【活動指標】
  1.流域関連市町村数 42市町村
  2.年間総処理水量  平成29年度実績 661,084,789m3
           平成30年度実績 657,463,122m3
            令和元年度見込 675,542,600m3
  3.一日平均処理水量 平成29年度実績 1,811,191m3
            平成30年度実績 1,801,269m3
            令和元年度見込 1,845,745m3
  4.主なる建設改良事業        16,059,831千円

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

現計予算額 41,503,581 10,285,328 10,753,000 8,510,971 11,954,282
補正額 ▲2,114,925 ▲1,325,332 ▲332,000 ▲408,456 ▲49,137
査定額 ▲2,114,925 ▲1,325,332 ▲332,000 ▲408,456 ▲49,137

要求額の内訳

査定額の内訳

建設改良費  
1  建設事務費 ▲69,549 千円 要求どおり ▲69,549 千円
  (1) 報酬 0千円   0千円
   <1> 非常勤報酬 0千円   0千円
  (2) 給料 ▲33,921 千円   ▲33,921 千円
   <1> 給料 ▲33,921 千円   ▲33,921 千円
  (3) 手当等 ▲14,958 千円   ▲14,958 千円
   <1> 扶養手当 ▲2,154 千円   ▲2,154 千円
   <2> 調整手当 ▲2,391 千円   ▲2,391 千円
   <3> 住居手当 2,554千円   2,554千円
   <4> 通勤手当 206千円   206千円
   <5> 特殊勤務手当 ▲637 千円   ▲637 千円
   <6> 時間外勤務手当 8,572千円   8,572千円
   <7> 宿日直手当 ▲34 千円   ▲34 千円
   <8> 期末手当 ▲19,736 千円   ▲19,736 千円
   <9> 児童手当 ▲1,339 千円   ▲1,339 千円
   <10> 退職手当 0千円   0千円
   <11> 夜間勤務手当 1千円   1千円
  (4) 賃金 0千円   0千円
   <1> 非常勤職員賃金 0千円   0千円
  (5) 報償費 0千円   0千円
   <1> 報償費 0千円   0千円
  (6) 法定福利費 ▲12,244 千円   ▲12,244 千円
   <1> 共済負担金 ▲12,238 千円   ▲12,238 千円
   <2> 公務災害負担金 ▲6 千円   ▲6 千円
   <3> 非常勤職員共済 0千円   0千円
  (7) 旅費 ▲3,000 千円   ▲3,000 千円
   <1> 管外旅費及び管内旅費 ▲3,000 千円   ▲3,000 千円
  (8) 備消耗品費 ▲500 千円   ▲500 千円
   <1> 備消耗品費 ▲500 千円   ▲500 千円
  (9) 被服費 ▲500 千円   ▲500 千円
   <1> 被服費 ▲500 千円   ▲500 千円
  (10) 光熱水費 0千円   0千円
   <1> 光熱水費 0千円   0千円
  (11) 燃料費 ▲500 千円   ▲500 千円
   <1> 燃料費 ▲500 千円   ▲500 千円
  (12) 印刷製本費 0千円   0千円
   <1> 印刷製本費 0千円   0千円
  (13) 修繕費 ▲300 千円   ▲300 千円
   <1> 修繕費 ▲300 千円   ▲300 千円
  (14) 通信運搬費 ▲200 千円   ▲200 千円
   <1> 通信運搬費 ▲200 千円   ▲200 千円
  (15) 手数料 0千円   0千円
   <1> 手数料 0千円   0千円
  (16) 委託料 0千円   0千円
   <1> 委託料 0千円   0千円
  (17) 賃借料 ▲1,000 千円   ▲1,000 千円
   <1> 賃借料 ▲1,000 千円   ▲1,000 千円
  (18) 保険料 ▲800 千円   ▲800 千円
   <1> 保険料 ▲800 千円   ▲800 千円
  (19) 負担金 ▲1,200 千円   ▲1,200 千円
   <1> 職員端末等使用負担金 0千円   0千円
   <2> 行政文書管理システム負担金 0千円   0千円
   <3> 出先機関回線機器使用負担金 0千円   0千円
   <4> CALS端末等使用負担金 0千円   0千円
   <5> 職員健康診断負担金 0千円   0千円
   <6> その他負担金 ▲1,200 千円   ▲1,200 千円
  (20) 研修費 ▲500 千円   ▲500 千円
   <1> 研修費 ▲500 千円   ▲500 千円
  (21) 公課費 0千円   0千円
   <1> 公課費 0千円   0千円
  (22) 退職給付引当金繰入額 74千円   74千円
   <1> 退職給付引当金繰入額 74千円   74千円
2  流域下水道建設事業費 ▲2,004,503 千円 要求どおり ▲2,004,503 千円
  (1) 備消耗品費 ▲100 千円   ▲100 千円
   <1> PCB廃棄物適正処理備消耗品 ▲100 千円   ▲100 千円
  (2) 通信運搬費 ▲585 千円   ▲585 千円
   <1> PCB廃棄物適正処理通信運搬 ▲585 千円   ▲585 千円
  (3) 手数料 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共手数料 0千円   0千円
  (4) 委託料 ▲273,710 千円   ▲273,710 千円
   <1> 流域事業 公共委託料 ▲925,816 千円   ▲925,816 千円
   <2> 流域事業 改築更新委託料 1,091千円   1,091千円
   <3> 流域事業 単独委託料 ▲15,900 千円   ▲15,900 千円
   <4> 流泥事業 公共委託料 130,147千円   130,147千円
   <5> PCB廃棄物適正処理委託料 ▲2,427 千円   ▲2,427 千円
   <6> 【国土強靭化】流域事業 公共
     工事
539,195千円  
 
539,195千円
  (5) 賃借料 ▲1,698 千円   ▲1,698 千円
   <1> 流域事業 公共賃借料 ▲1,698 千円   ▲1,698 千円
  (6) 工事請負費 ▲1,714,670 千円   ▲1,714,670 千円
   <1> 流域事業 公共工事請負費 ▲2,719,093 千円   ▲2,719,093 千円
   <2> 流域事業 改築更新工事請負費 ▲1,090 千円   ▲1,090 千円
   <3> 流域事業 単独工事請負費 ▲13,594 千円   ▲13,594 千円
   <4> 流泥事業 公共工事請負費 ▲1,006,999 千円   ▲1,006,999 千円
   <5> 流泥事業 改築更新工事請負費 ▲1,643 千円   ▲1,643 千円
   <6> 【国土強靭化】流域事業 公共
     工事
1,948,287千円  
 
1,948,287千円
   <7> 【国土強靭化】流泥事業 公共
     工事
79,462千円  
 
79,462千円
   <8> 【国経済対策】流域事業 公共
     工事
0千円  
 
0千円
  (7) 負担金 ▲13,451 千円   ▲13,451 千円
   <1> 流域事業 公共負担金 ▲7,778 千円   ▲7,778 千円
   <2> 流域事業 単独負担金 0千円   0千円
   <3> 流泥事業 公共負担金 ▲5,673 千円   ▲5,673 千円
   <4> 流泥事業 単独負担金 0千円   0千円
  (8) 補償費 ▲289 千円   ▲289 千円
   <1> 流域事業 単独補償費 ▲289 千円   ▲289 千円
3  固定資産購入費 ▲38,515 千円 要求どおり ▲38,515 千円
  (1) 有形固定資産購入費 ▲38,515 千円   ▲38,515 千円
   <1> 流域事業 公共公有財産購入費 ▲24,200 千円   ▲24,200 千円
   <2> 流域事業 単独公有財産購入費 ▲8,000 千円   ▲8,000 千円
   <3> 流域維持事業 固定資産購入費 ▲7,510 千円   ▲7,510 千円
   <4> 流泥維持事業 固定資産購入費 ▲38 千円   ▲38 千円
   <5> 自主財源事業 固定資産購入費 1,233千円   1,233千円
4  リース資産購入費 0千円   0千円
  (1) リース資産購入費 0千円   0千円
   <1> リース資産購入費 0千円   0千円
企業債償還金  
1  企業債償還金 ▲1,493 千円 要求どおり ▲1,493 千円
  (1) 企業債償還金 ▲1,493 千円   ▲1,493 千円
   <1> 企業債元金償還 ▲1,493 千円   ▲1,493 千円
建設負担金返還金  
1  建設負担金返還金 5,227千円 要求どおり 5,227千円
  (1) 建設負担金返還金 5,227千円   5,227千円
   <1> 建設負担金返還金 5,227千円   5,227千円
国庫返納金  
1  国庫返納金 4,775千円 要求どおり 4,775千円
  (1) 国庫返納金 4,775千円   4,775千円
   <1> 国庫補助金返還金 4,775千円   4,775千円
基金組入金  
1  基金組入金 ▲10,367 千円 要求どおり ▲10,367 千円
  (1) 基金組入金 ▲10,367 千円   ▲10,367 千円
   <1> 満期一括償還に係る積立金 ▲5,610 千円   ▲5,610 千円
   <2> 基金利息収入に係る積立金 ▲4,757 千円   ▲4,757 千円
予備費  
1  予備費 ▲500 千円 要求どおり ▲500 千円
  (1) 予備費 ▲500 千円   ▲500 千円
   <1> 予備費 ▲500 千円   ▲500 千円

明細 建設改良費 建設事務費

明細 建設改良費 流域下水道建設事業費

明細 建設改良費 固定資産購入費

明細 建設改良費 リース資産購入費

明細 企業債償還金 企業債償還金

明細 建設負担金返還金 建設負担金返還金

明細 国庫返納金 国庫返納金

明細 基金組入金 基金組入金

明細 予備費 予備費



ここまで本文です。