平成31年度当初予算 流域下水道事業資本的支出
| 款名 | ：流域下水道事業資本的支出 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| 流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水 | |
| 汚泥処理施設の建設、ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業に | |
| 係る費用等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 43市町村 | |
| 2.年間総処理水量 平成28年度実績 663,8 | |
| 平成29年度見込 667,31 | |
| 平成30年度予測 672,20 | |
| 3.一日平均処理水量 平成28年度実績 1,8 | |
| 平成29年度見込 1,82 | |
| 平成30年度予測 1,84 | |
| 4.主なる建設改良事業 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 平成31年度 流域下水道事業建設費 | |
| 期間： | |
| 平成３１年度〜平成３５年度 | |
| 限度額： | |
| 24,732,890千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 45,757,546 | 9,278,962 | 13,925,000 | 10,633,763 | 11,919,821 |
| 要求額 | 41,119,306 | 10,070,092 | 10,646,000 | 8,402,823 | 12,000,391 |
| 査定額 | 41,119,306 | 10,070,092 | 10,646,000 | 8,402,823 | 12,000,391 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 建設改良費 | |||
| 1 建設事務費 | 919,164千円 | 要求どおり | 919,164千円 |
| (1) 報酬 | 33,008千円 | 33,008千円 | |
| <1> 非常勤報酬 | 33,008千円 | 33,008千円 | |
| (2) 給料 | 300,833千円 | 300,833千円 | |
| <1> 給料 | 300,833千円 | 300,833千円 | |
| (3) 手当等 | 234,422千円 | 234,422千円 | |
| <1> 扶養手当 | 11,169千円 | 11,169千円 | |
| <2> 調整手当 | 34,967千円 | 34,967千円 | |
| <3> 住居手当 | 4,234千円 | 4,234千円 | |
| <4> 通勤手当 | 13,578千円 | 13,578千円 | |
| <5> 特殊勤務手当 | 584千円 | 584千円 | |
| <6> 時間外勤務手当 | 23,126千円 | 23,126千円 | |
| <7> 宿日直手当 | 34千円 | 34千円 | |
| <8> 期末手当 | 141,620千円 | 141,620千円 | |
| <9> 児童手当 | 5,110千円 | 5,110千円 | |
| (4) 賃金 | 4,010千円 | 4,010千円 | |
| <1> 非常勤職員賃金 | 4,010千円 | 4,010千円 | |
| (5) 報償費 | 150千円 | 150千円 | |
| <1> 報償費 | 150千円 | 150千円 | |
| (6) 法定福利費 | 128,422千円 | 128,422千円 | |
| <1> 共済負担金 | 121,326千円 | 121,326千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 818千円 | 818千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 6,278千円 | 6,278千円 | |
| (7) 旅費 | 10,116千円 | 10,116千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 10,116千円 | 10,116千円 | |
| (8) 備消耗品費 | 7,992千円 | 7,992千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 7,992千円 | 7,992千円 | |
| (9) 被服費 | 1,144千円 | 1,144千円 | |
| <1> 被服費 | 1,144千円 | 1,144千円 | |
| (10) 光熱水費 | 10,712千円 | 10,712千円 | |
| <1> 光熱水費 | 10,712千円 | 10,712千円 | |
| (11) 燃料費 | 4,494千円 | 4,494千円 | |
| <1> 燃料費 | 4,494千円 | 4,494千円 | |
| (12) 印刷製本費 | 2,123千円 | 2,123千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 2,123千円 | 2,123千円 | |
| (13) 修繕費 | 4,465千円 | 4,465千円 | |
| <1> 修繕費 | 4,465千円 | 4,465千円 | |
| (14) 通信運搬費 | 5,904千円 | 5,904千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 5,904千円 | 5,904千円 | |
| (15) 手数料 | 862千円 | 862千円 | |
| <1> 手数料 | 862千円 | 862千円 | |
| (16) 委託料 | 9,358千円 | 9,358千円 | |
| <1> 委託料 | 9,358千円 | 9,358千円 | |
| (17) 賃借料 | 17,278千円 | 17,278千円 | |
| <1> 賃借料 | 17,278千円 | 17,278千円 | |
| (18) 保険料 | 2,044千円 | 2,044千円 | |
| <1> 保険料 | 2,044千円 | 2,044千円 | |
| (19) 負担金 | 57,755千円 | 57,755千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 6,399千円 | 6,399千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 975千円 | 975千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 608千円 | 608千円 | |
| <4> ＣＡＬＳ端末等使用負担金 | 46,583千円 | 46,583千円 | |
| <5> 職員健康診断負担金 | 744千円 | 744千円 | |
| <6> 入札契約業務負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <7> その他負担金 | 2,446千円 | 2,446千円 | |
| (20) 研修費 | 1,193千円 | 1,193千円 | |
| <1> 研修費 | 1,193千円 | 1,193千円 | |
| (21) 公課費 | 73千円 | 73千円 | |
| <1> 公課費 | 73千円 | 73千円 | |
| (22) 賞与引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| (23) 法定福利費繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 共済負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 0千円 | 0千円 | |
| (24) 退職給付引当金繰入額 | 82,806千円 | 82,806千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 82,806千円 | 82,806千円 | |
| 2 流域下水道建設事業費 | 18,070,022千円 | 要求どおり | 18,070,022千円 |
| (1) 備消耗品費 | 100千円 | 100千円 | |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理備消耗品 | 100千円 | 100千円 | |
| (2) 通信運搬費 | 1,100千円 | 1,100千円 | |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理通信運搬 | 1,100千円 | 1,100千円 | |
| (3) 手数料 | 3,500千円 | 3,500千円 | |
| <1> 流域事業 公共手数料 | 3,500千円 | 3,500千円 | |
| <2> 流域事業 単独手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> ＰＣＢ廃棄物適正処理手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| (4) 委託料 | 2,407,030千円 | 2,407,030千円 | |
| <1> 流域事業 公共委託料 | 2,298,395千円 | 2,298,395千円 | |
| <2> 流域事業 改築更新委託料 | 30,082千円 | 30,082千円 | |
| <3> 流域事業 単独委託料 | 40,951千円 | 40,951千円 | |
| <4> 流泥事業 公共委託料 | 30,002千円 | 30,002千円 | |
| <5> ＰＣＢ廃棄物適正処理委託料 | 7,600千円 | 7,600千円 | |
| (5) 賃借料 | 2,848千円 | 2,848千円 | |
| <1> 流域事業 公共賃借料 | 2,848千円 | 2,848千円 | |
| (6) 工事請負費 | 15,494,807千円 | 15,494,807千円 | |
| <1> 流域事業 公共工事請負費 | 12,634,606千円 | 12,634,606千円 | |
| <2> 流域事業 改築更新工事請負費 | 407,418千円 | 407,418千円 | |
| <3> 流域事業 単独工事請負費 | 74,058千円 | 74,058千円 | |
| <4> 流泥事業 公共工事請負費 | 2,308,723千円 | 2,308,723千円 | |
| <5> 流泥事業 改築更新工事請負費 | 70,002千円 | 70,002千円 | |
| (7) 負担金 | 148,637千円 | 148,637千円 | |
| <1> 流域事業 公共負担金 | 121,466千円 | 121,466千円 | |
| <2> 流域事業 単独負担金 | 18,029千円 | 18,029千円 | |
| <3> 流泥事業 公共負担金 | 7,070千円 | 7,070千円 | |
| <4> 流泥事業 単独負担金 | 2,072千円 | 2,072千円 | |
| (8) 補償費 | 12,000千円 | 12,000千円 | |
| <1> 流域事業 公共補償費 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 流域事業 単独補償費 | 12,000千円 | 12,000千円 | |
| 3 固定資産購入費 | 110,437千円 | 要求どおり | 110,437千円 |
| (1) 有形固定資産購入費 | 110,437千円 | 110,437千円 | |
| <1> 流域事業 公共公有財産購入費 | 73,000千円 | 73,000千円 | |
| <2> 流域事業 単独公有財産購入費 | 8,000千円 | 8,000千円 | |
| <3> 流域維持事業 固定資産購入費 | 26,744千円 | 26,744千円 | |
| <4> 流泥維持事業 固定資産購入費 | 2,693千円 | 2,693千円 | |
| <5> 自主財源事業 固定資産購入費 | 0千円 | 0千円 | |
| 4 リース資産購入費 | 337,074千円 | 要求どおり | 337,074千円 |
| (1) リース資産購入費 | 337,074千円 | 337,074千円 | |
| <1> リース資産購入費 | 337,074千円 | 337,074千円 | |
| 企業債償還金 | |||
| 1 企業債償還金 | 15,453,163千円 | 要求どおり | 15,453,163千円 |
| (1) 企業債償還金 | 15,453,163千円 | 15,453,163千円 | |
| <1> 企業債元金償還 | 15,453,163千円 | 15,453,163千円 | |
| 建設負担金返還金 | |||
| 1 建設負担金返還金 | 10千円 | 要求どおり | 10千円 |
| (1) 建設負担金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> 建設負担金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| <2> 今池水みらいセンター用地売却 | 0千円 | 0千円 | |
| 国庫返納金 | |||
| 1 国庫返納金 | 10千円 | 要求どおり | 10千円 |
| (1) 国庫返納金 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> 国庫補助金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| <2> 今池水みらいセンター用地売却 | 0千円 | 0千円 | |
| 基金組入金 | |||
| 1 基金組入金 | 6,228,926千円 | 要求どおり | 6,228,926千円 |
| (1) 基金組入金 | 6,228,926千円 | 6,228,926千円 | |
| <1> 満期一括償還に係る積立金 | 6,222,259千円 | 6,222,259千円 | |
| <2> 用地等売却に係る積立金 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> 基金利息収入に係る積立金 | 6,667千円 | 6,667千円 | |
| 予備費 | |||
| 1 予備費 | 500千円 | 要求どおり | 500千円 |
| (1) 予備費 | 500千円 | 500千円 | |
| <1> 予備費 | 500千円 | 500千円 | |
