平成31年度当初予算（最終調整） 福祉部職員費
| 管理事業名 | ：職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 事業名 | ：福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 福祉部に従事する職員費を計上する。 | １．福祉総務事業 |
| 開始終了年度 | ３２．５名 289,092千円 |
| 平成３１年度〜平成３１年度 | ２．地域福祉事業 |
| ２６．９名 239,280千円 | |
| ３．遺家族等援護事業 | |
| ８．５名 75,609千円 | |
| ４．障がい者福祉事業 | |
| １２２．３名 1,087,875千円 | |
| ５．障がい者施設事業 | |
| ４．２名 37,359千円 | |
| ６．高齢者福祉事業 | |
| ５１．１名 454,541千円 | |
| ７．高齢者施設事業 | |
| １９．８名 176,124千円 | |
| ８．児童福祉事業 | |
| ３９７．４名 3,534,927千円 | |
| ９．児童施設事業 | |
| ９．５名 84,504千円 | |
| １０．児童措置事業 | |
| ４．７名 41,806千円 | |
| １１．母子福祉事業 | |
| ３５．９名 319,335千円 | |
| １２．生活保護総務事業 | |
| ４９．２名 437,641千円 | |
| １３．生活保護扶助事業 | |
| ２．７名 24,017千円 | |
| １４．こんごう福祉センター管理運営事業 | |
| ０．７名 6,227千円 | |
| １５．指導監査事業 | |
| １３名 115,637千円 | |
| １６．社会援護事業 | |
| ６．１名 54,260千円 | |
| １７．砂川厚生福祉センター管理運営事業 | |
| １０５．２名 935,768千円 | |
| １８．金剛コロニー管理運営事業 | |
| １．７名 15,122千円 | |
| １９．障がい者交流促進センター管理運営事業 | |
| １．８名 16,011千円 | |
| ２０．稲スポーツセンター管理運営事業 | |
| １．１名 9,785千円 | |
| ２１．障がい者自立センター管理運営事業 | |
| ３１．８名 282,866千円 | |
| ２２．大型児童館ビッグバン管理運営事業 | |
| １．１名 9,785千円 | |
| ２３．子どもライフサポートセンター管理運営事業 | |
| ２６．２名 233,052千円 | |
| ２４．女性自立支援センター管理運営事業 | |
| ２．９名 25,795千円 | |
| ２５．修徳学院管理運営事業 | |
| ６３．７名 566,620千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
| 前年度当初 | 8,975,232 | 243,590 | 0 | 619,193 | 8,112,449 |
| 要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調整要求額（最終） | 9,073,038 | 274,848 | 0 | 616,032 | 8,182,158 |
| 査定額 | 9,073,038 | 274,848 | 0 | 616,032 | 8,182,158 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 37,769 | 37,769 | ||
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 68,589 | 68,589 | ||
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 256,952 | 256,952 | ||
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 171,865 | 171,865 | ||
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 4,952 | 4,952 | ||
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 47,822 | 47,822 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 7,112 | 7,112 | ||
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 4,706 | 4,706 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 59,797 | 59,797 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 99,818 | 99,818 | ||
| 福祉費国庫補助金 | 社会福祉費補助金 | 職員費補助金 | 1,225 | 1,225 | ||
| 福祉費国庫補助金 | 児童福祉費補助金 | 職員費補助金 | 0 | 0 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 54,122 | 54,122 | ||
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 76,151 | 76,151 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 福祉総務事業職員費 | 289,092千円 | 要求どおり | 289,092千円 |
| (1) 福祉総務事業職員費 | 289,092千円 | 289,092千円 | |
| ２ 地域福祉事業職員費 | 239,280千円 | 要求どおり | 239,280千円 |
| (1) 地域福祉事業職員費 | 239,280千円 | 239,280千円 | |
| ３ 遺家族等援護事業職員費 | 75,609千円 | 要求どおり | 75,609千円 |
| (1) 遺家族等援護事業職員費 | 75,609千円 | 75,609千円 | |
| ４ 障がい者福祉事業職員費 | 1,087,875千円 | 要求どおり | 1,087,875千円 |
| (1) 障がい者福祉事業職員費 | 1,087,875千円 | 1,087,875千円 | |
| ５ 障がい者施設事業職員費 | 37,359千円 | 要求どおり | 37,359千円 |
| (1) 障がい者施設事業職員費 | 37,359千円 | 37,359千円 | |
| ６ 高齢者福祉事業職員費 | 454,541千円 | 要求どおり | 454,541千円 |
| (1) 高齢者福祉事業職員費 | 454,541千円 | 454,541千円 | |
| ７ 高齢者施設事業職員費 | 176,124千円 | 要求どおり | 176,124千円 |
| (1) 高齢者施設事業職員費 | 176,124千円 | 176,124千円 | |
| ８ 児童福祉事業職員費 | 3,534,927千円 | 要求どおり | 3,534,927千円 |
| (1) 児童福祉事業職員費 | 3,534,927千円 | 3,534,927千円 | |
| ９ 児童施設事業職員費 | 84,504千円 | 要求どおり | 84,504千円 |
| (1) 児童施設事業職員費 | 84,504千円 | 84,504千円 | |
| 児童措置事業職員費 | 41,806千円 | 要求どおり | 41,806千円 |
| (1) 児童措置事業職員費 | 41,806千円 | 41,806千円 | |
| 11 母子福祉事業職員費 | 319,335千円 | 要求どおり | 319,335千円 |
| (1) 母子福祉事業職員費 | 319,335千円 | 319,335千円 | |
| 12 生活保護総務事業職員費 | 437,641千円 | 要求どおり | 437,641千円 |
| (1) 生活保護総務事業職員費 | 437,641千円 | 437,641千円 | |
| 13 生活保護扶助事業職員費 | 24,017千円 | 要求どおり | 24,017千円 |
| (1) 生活保護扶助事業職員費 | 24,017千円 | 24,017千円 | |
| 14 こんごう福祉センター管理運営事業職 員費 |
6,227千円 | 要求どおり |
6,227千円 |
| (1) こんごう福祉センター管理運営事業 職員費 |
6,227千円 | |
6,227千円 |
| 15 指導監査事業職員費 | 115,637千円 | 要求どおり | 115,637千円 |
| (1) 指導監査事業職員費 | 115,637千円 | 115,637千円 | |
| 16 社会援護事業職員費 | 54,260千円 | 要求どおり | 54,260千円 |
| (1) 社会援護事業職員費 | 54,260千円 | 54,260千円 | |
| 17 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
935,768千円 | 要求どおり |
935,768千円 |
| (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業 職員費 |
935,768千円 | |
935,768千円 |
| 18 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 15,122千円 | 要求どおり | 15,122千円 |
| (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 15,122千円 | 15,122千円 | |
| 19 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員 |
16,011千円 | 要求どおり |
16,011千円 |
| (1) 障がい者交流促進センター管理運営 事業職員 |
16,011千円 | |
16,011千円 |
| 20 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
9,785千円 | 要求どおり |
9,785千円 |
| (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職 員費 |
9,785千円 | |
9,785千円 |
| 21 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
282,866千円 | 要求どおり |
282,866千円 |
| (1) 障がい者自立センター管理運営事業 職員費 |
282,866千円 | |
282,866千円 |
| 22 大型児童館ビッグバン管理運営事業職 員費 |
9,785千円 | 要求どおり |
9,785千円 |
| (1) 大型児童館ビッグバン管理運営事業 職員費 |
9,785千円 | |
9,785千円 |
| 23 子どもライフサポートセンター管理運 営事業 |
233,052千円 | 要求どおり |
233,052千円 |
| (1) 子どもライフサポートセンター管理 運営事業 |
233,052千円 | |
233,052千円 |
| 24 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
25,795千円 | 要求どおり |
25,795千円 |
| (1) 女性自立支援センター管理運営事業 職員費 |
25,795千円 | |
25,795千円 |
| 25 修徳学院管理運営事業職員費 | 566,620千円 | 要求どおり | 566,620千円 |
| (1) 修徳学院管理運営事業職員費 | 566,620千円 | 566,620千円 | |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員 障がい者交流促進センター管理運営事業職員(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費(20112260-00490055) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業 子どもライフサポートセンター管理運営事業(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
