平成３０年度当初予算（政策的経費） 管理費
| 管理事業名 | ：職員費 | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：公園事業費 公園事業費 公園事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 日本万国博覧会記念公園の維持管理及び公園施設の改 | １ 公園管理費 |
| 修工事等を行う。 | ・公園管理に要する経費 |
| 【公園開設面積】約２５８ヘクタール | ・公園施設改修工事等 |
| ・日本万国博覧会記念公園基金積立金 | |
| 【成果指標】 | |
| ◆年間来園者数（うち外国人来園者数） | |
| Ｈ28実績：221万人（34,989人） | |
| Ｈ29目標：230万人（37,000人） | |
| Ｈ29見込：227万人（44,000人） | |
| Ｈ30目標：260万人（52,000人） | |
| 【自己評価】 | |
| 平成29年度の年間来園者数は、成果指標で目標を掲げ | |
| ており、外国人観光客については、目標を上回る来園者 | |
| 数を見込んでいる。 | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 5,010,585 | 0 | 0 | 5,010,585 | 0 |
| 要求額 | 3,337,621 | 0 | 0 | 3,337,621 | 0 |
| 査定額 | 3,319,568 | 0 | 0 | 3,319,568 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 公園施設使用料 | 743,110 | 743,110 | ||
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 庁舎施設等使用料 | 16,082 | 16,082 | ||
| 財産貸付収入 | 公園事業費不動産貸付収入 | 公園事業不動産貸付収入 | 1,173,100 | 1,173,100 | ||
| 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 有価証券利子 | 79,077 | 79,077 | ||
| 不動産売払収入 | 公園事業費不動産売払収入 | 公園用地売払収入 | 0 | 0 | ||
| 物品売払収入 | 公園事業費物品売払収入 | 公園事業物品売払代金 | 380 | 380 | ||
| 公園事業費寄附金 | 公園事業費寄附金 | 公園事業寄附金 | 150,000 | 150,000 | ||
| 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 811,654 | 793,601 | ||
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 100 | 100 | ||
| 雑入 | 雑入 | 公園管理費雑入 | 364,118 | 364,118 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 公園管理費 | 3,337,621千円 | 3,319,568千円 | |
| (1) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務 | 5,098千円 | 要求どおり | 5,098千円 |
| (2) 一般事業費 | 1,992,396千円 | 1,974,343千円 | |
| ○経費の精査 | |||
| ○鉄道車内広告料について、指定管理移行後は指定管 | |||
| 理者の負担 | |||
| (3) 普通建設事業費 | 1,261,050千円 | 要求どおり | 1,261,050千円 |
| (4) 基金積立金 | 79,077千円 | 要求どおり | 79,077千円 |
明細 公園管理費 普通建設事業費(20140806-00010006) |
明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008) |
明細 公園管理費 基金積立金(20140806-00010010) |
明細 公園管理費 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務(20140806-00010021) |
| 備考 |
|---|
| 債務負担行為有り |
