平成３０年度当初予算（政策的経費） 総務費
| 管理事業名 | ：箕面北部丘陵整備事業 | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 事業名 | ：総務費(20021267) | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 款名・項名・目名 | ：箕面北部丘陵整備事業費 土地区画整理事業費 土地区画整理事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 箕面北部丘陵整備事業の適正かつ効率的な運営に要する | １．事業運営費 |
| 経費 | 箕面北部丘陵整備事業の適正かつ効率的な運営 |
| に係る事務費 | |
| ・運営事務費 | |
| ・土地区画整理審議会経費 | |
| ・保留地処分価格評価審査会経費 | |
| ・地盤防災に関する検討会経費 | |
| ・箕面森町環境調整会議に係る経費 | |
| ２．起債発行償還等経費 | |
| 土地区画整理事業の財源として発行した公債の | |
| 償還等を行う。 | |
| 【活動指標】 | |
| ○土地区画整理事業 | |
| 事業計画等の手続き及び造成工事等、箕面森町の整 | |
| 備を図る。事業区域内の維持管理を行う。 | |
| 計画人口 約9,600人 | |
| 計画戸数 約2,900戸 | |
| 【成果指標】 | |
| ○交通網の整備や居住環境の確保により、着実な人口 | |
| 定着を見込む | |
| 居住人口 平成28年度 3,119人（実績） | |
| 平成29年度 3,620人（見込） | |
| 平成30年度 4,111人（予定） | |
| 居住世帯数 平成28年度 949世帯（実績） | |
| 平成29年度 1,101世帯（見込） | |
| 平成30年度 1,250世帯（予定） | |
| 【事業評価】 | |
| 成果指標の進捗に起因する活動指標であり、継続的に区 | |
| 画整理事業を推進していくことにより、目標達成に着実 | |
| に寄与している。 | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 6,505,149 | 0 | 5,026,000 | 1,447,460 | 31,689 |
| 要求額 | 3,599,539 | 0 | 0 | 3,599,539 | 0 |
| 査定額 | 3,599,539 | 0 | 0 | 3,599,539 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 財産売払収入 | 保留地処分金 | 保留地処分金 | 3,599,539 | 3,599,539 | ||
| 一般会計繰入金 | 一般会計繰入金 | 一般会計繰入金 | 0 | 0 | ||
| 府債 | 借換債 | 0 | 0 | |||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 事業運営費 | 17,921千円 | 要求どおり | 17,921千円 |
| (1) 運営事務費 | 17,112千円 | 17,112千円 | |
| (2) 土地区画整理審議会経費 | 628千円 | 628千円 | |
| (3) 保留地処分価格評価審査会経費 | 104千円 | 104千円 | |
| (4) 地盤防災に関する検討会経費 | 22千円 | 22千円 | |
| (5) 箕面森町環境調整会議 | 55千円 | 55千円 | |
| ２ 起債償還経費（土地区画整理事業） | 3,581,618千円 | 要求どおり | 3,581,618千円 |
| (1) 減債基金積立金 | 3,578,540千円 | 3,578,540千円 | |
| (2) 償還手数料 | 82千円 | 82千円 | |
| (3) 償還利息 | 2,826千円 | 2,826千円 | |
| (4) 繰替使用利息 | 170千円 | 170千円 | |
明細 事業運営費 運営事務費(20021267-00060095) |
明細 事業運営費 土地区画整理審議会経費(20021267-00060097) |
明細 事業運営費 保留地処分価格評価審査会経費(20021267-00060098) |
明細 事業運営費 地盤防災に関する検討会経費(20021267-00060100) |
明細 事業運営費 箕面森町環境調整会議(20021267-00060106) |
明細 起債償還経費（土地区画整理事業） 減債基金積立金(20021267-00090094) |
明細 起債償還経費（土地区画整理事業） 償還手数料(20021267-00090101) |
明細 起債償還経費（土地区画整理事業） 償還利息(20021267-00090102) |
明細 起債償還経費（土地区画整理事業） 繰替使用利息(20021267-00090112) |
