平成３０年度当初予算（部長後調整要求） 管理費()
| 管理事業名 |
：１ 日本万国博覧会記念公園事業 |
予算要求課 |
日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 事業名 |
：管理費()(20140806) |
予算計上課 |
府民文化総務課 |
| 款名・項名・目名 |
：公園事業費 公園事業費 公園事業費 |
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事業概要 |
| 目的 |
内容 |
| 日本万国博覧会記念公園の維持管理及び公園施設の改 |
１ 公園管理費 |
| 修工事等を行う。 |
・公園管理に要する経費 |
| 【公園開設面積】約２５８ヘクタール |
・公園施設改修工事等 |
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・日本万国博覧会記念公園基金積立金 |
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【成果指標】 |
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◆年間来園者数（うち外国人来園者数） |
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Ｈ28実績：221万人（34,989人） |
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Ｈ29目標：230万人（37,000人） |
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Ｈ29見込：227万人（44,000人） |
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Ｈ30目標：260万人（52,000人） |
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【自己評価】 |
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平成29年度の年間来園者数は、成果指標で目標を掲げ |
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ており、外国人観光客については、目標を上回る来園者 |
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数を見込んでいる。 |
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【調整理由】 |
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・社会保険料率の改定による |
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・寄附金の歳入減 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
| 前年度当初予算額 |
5,010,585 |
0 |
0 |
5,010,585 |
0 |
| 要求額 |
3,337,621 |
0 |
0 |
3,337,621 |
0 |
| 内示額 |
3,319,568 |
0 |
0 |
3,319,568 |
0 |
| 調整要求額（部長後） |
19 |
0 |
0 |
19 |
0 |
| 査定額 |
19 |
0 |
0 |
19 |
0 |
特定財源の積算根拠 |
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 公園事業使用料 |
公園事業使用料 |
公園施設使用料 |
0 |
0 |
|
| 公園事業使用料 |
公園事業使用料 |
庁舎施設等使用料 |
0 |
0 |
|
| 財産貸付収入 |
公園事業費不動産貸付収入 |
公園事業不動産貸付収入 |
18,290 |
18,290 |
|
| 利子及び配当金 |
利子及び配当金 |
有価証券利子 |
0 |
0 |
|
| 不動産売払収入 |
公園事業費不動産売払収入 |
公園用地売払収入 |
0 |
0 |
|
| 物品売払収入 |
公園事業費物品売払収入 |
公園事業物品売払代金 |
0 |
0 |
|
| 公園事業費寄附金 |
公園事業費寄附金 |
公園事業寄附金 |
▲150,000 |
▲150,000 |
|
| 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 |
日本万国博覧会記念公園基金繰入金 |
日本万国博覧会記念公園基金繰入金 |
131,729 |
131,729 |
|
| 繰越金 |
前年度繰越金 |
前年度繰越金 |
0 |
0 |
|
| 雑入 |
雑入 |
公園管理費雑入 |
0 |
0 |
|
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| １ 公園管理費 |
19千円 |
要求どおり |
19千円 |
| (1) 一般事業費 |
19千円 |
|
19千円 |
| (2) 普通建設事業費 |
0千円 |
|
0千円 |
明細
公園管理費 普通建設事業費(20140806-00010006)
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明細
公園管理費 一般事業費(20140806-00010008)
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