平成30年度補正（第３号）予算 流域下水道事業資本的支出
| 款名 |
：流域下水道事業資本的支出 |
所属名 |
都市整備部下水道室 |
事業内容 |
| 内容 |
| 目的 |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広 |
| 的に実施することを目的とする。 |
| 内容 |
| 流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水 |
| 汚泥処理施設の建設、ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業に |
| 係る費用等 |
| 【活動指標】 |
| 1.流域関連市町村数 43市町村 |
| 2.年間総処理水量 平成28年度実績 663,8 |
| 平成29年度見込 667,31 |
| 平成30年度予測 672,20 |
| 3.一日平均処理水量 平成28年度実績 1,8 |
| 平成29年度見込 1,82 |
| 平成30年度予測 1,84 |
| 4.主なる建設改良事業 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
| 現計予算額 |
49,405,422 |
11,433,462 |
14,581,000 |
11,471,139 |
11,919,821 |
| 補正額 |
▲4,846,706 |
▲2,156,347 |
▲341,000 |
▲1,343,801 |
▲1,005,558 |
| 査定額 |
▲4,846,706 |
▲2,156,347 |
▲341,000 |
▲1,343,801 |
▲1,005,558 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| 建設改良費 |
|
|
|
| 1 建設事務費 |
▲90,545 千円 |
要求どおり |
▲90,545 千円 |
| (1) 報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 非常勤報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
| (2) 給料 |
▲40,970 千円 |
|
▲40,970 千円 |
| <1> 給料 |
▲40,970 千円 |
|
▲40,970 千円 |
| (3) 手当等 |
▲11,534 千円 |
|
▲11,534 千円 |
| <1> 扶養手当 |
▲2,884 千円 |
|
▲2,884 千円 |
| <2> 調整手当 |
▲5,462 千円 |
|
▲5,462 千円 |
| <3> 住居手当 |
2,690千円 |
|
2,690千円 |
| <4> 通勤手当 |
▲676 千円 |
|
▲676 千円 |
| <5> 特殊勤務手当 |
▲540 千円 |
|
▲540 千円 |
| <6> 時間外勤務手当 |
12,319千円 |
|
12,319千円 |
| <7> 宿日直手当 |
▲34 千円 |
|
▲34 千円 |
| <8> 期末手当 |
▲14,770 千円 |
|
▲14,770 千円 |
| <9> 児童手当 |
▲2,177 千円 |
|
▲2,177 千円 |
| (4) 賃金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 非常勤職員賃金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (5) 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (6) 法定福利費 |
25,497千円 |
|
25,497千円 |
| <1> 共済負担金 |
23,447千円 |
|
23,447千円 |
| <2> 公務災害負担金 |
216千円 |
|
216千円 |
| <3> 非常勤職員共済 |
1,834千円 |
|
1,834千円 |
| (7) 旅費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (8) 備消耗品費 |
▲400 千円 |
|
▲400 千円 |
| <1> 備消耗品費 |
▲400 千円 |
|
▲400 千円 |
| (9) 被服費 |
▲600 千円 |
|
▲600 千円 |
| <1> 被服費 |
▲600 千円 |
|
▲600 千円 |
| (10) 光熱水費 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| <1> 光熱水費 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| (11) 燃料費 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| <1> 燃料費 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| (12) 印刷製本費 |
▲400 千円 |
|
▲400 千円 |
| <1> 印刷製本費 |
▲400 千円 |
|
▲400 千円 |
| (13) 修繕費 |
▲400 千円 |
|
▲400 千円 |
| <1> 修繕費 |
▲400 千円 |
|
▲400 千円 |
| (14) 通信運搬費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| <1> 通信運搬費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| (15) 手数料 |
▲200 千円 |
|
▲200 千円 |
| <1> 手数料 |
▲200 千円 |
|
▲200 千円 |
| (16) 委託料 |
▲3,100 千円 |
|
▲3,100 千円 |
| <1> 委託料 |
▲3,100 千円 |
|
▲3,100 千円 |
| (17) 賃借料 |
▲1,500 千円 |
|
▲1,500 千円 |
| <1> 賃借料 |
▲1,500 千円 |
|
▲1,500 千円 |
| (18) 保険料 |
▲1,800 千円 |
|
▲1,800 千円 |
| <1> 保険料 |
▲1,800 千円 |
|
▲1,800 千円 |
| (19) 負担金 |
▲1,600 千円 |
|
▲1,600 千円 |
| <1> 職員端末等使用負担金 |
▲120 千円 |
|
▲120 千円 |
| <2> 行政文書管理システム負担金 |
▲50 千円 |
|
▲50 千円 |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <4> ＣＡＬＳ端末等使用負担金 |
▲250 千円 |
|
▲250 千円 |
| <5> 職員健康診断負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <6> 入札契約業務負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <7> その他負担金 |
▲1,180 千円 |
|
▲1,180 千円 |
| (20) 研修費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| <1> 研修費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| (21) 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (22) 賞与引当金繰入額 |
▲7,849 千円 |
|
▲7,849 千円 |
| <1> 賞与引当金繰入額 |
▲7,849 千円 |
|
▲7,849 千円 |
| (23) 法定福利費繰入額 |
▲42,549 千円 |
|
▲42,549 千円 |
| <1> 共済負担金 |
▲40,442 千円 |
|
▲40,442 千円 |
| <2> 公務災害負担金 |
▲273 千円 |
|
▲273 千円 |
| <3> 非常勤職員共済 |
▲1,834 千円 |
|
▲1,834 千円 |
| (24) 退職給付引当金繰入額 |
▲1,940 千円 |
|
▲1,940 千円 |
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
▲1,940 千円 |
|
▲1,940 千円 |
| 2 流域下水道建設事業費 |
▲4,045,223 千円 |
要求どおり |
▲4,045,223 千円 |
| (1) 備消耗品費 |
▲458 千円 |
|
▲458 千円 |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理備消耗品 |
▲458 千円 |
|
▲458 千円 |
| (2) 通信運搬費 |
▲240 千円 |
|
▲240 千円 |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理通信運搬 |
▲240 千円 |
|
▲240 千円 |
| (3) 手数料 |
▲6,971 千円 |
|
▲6,971 千円 |
| <1> 流域事業 公共手数料 |
▲6,956 千円 |
|
▲6,956 千円 |
| <2> 流域事業 単独手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> ＰＣＢ廃棄物適正処理手数料 |
▲15 千円 |
|
▲15 千円 |
| (4) 委託料 |
▲11,081 千円 |
|
▲11,081 千円 |
| <1> 流域事業 公共委託料 |
74,333千円 |
|
74,333千円 |
| <2> 流域事業 改築更新委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 流域事業 単独委託料 |
▲15,005 千円 |
|
▲15,005 千円 |
| <4> 流泥事業 公共委託料 |
▲28,482 千円 |
|
▲28,482 千円 |
| <5> ＰＣＢ廃棄物適正処理委託料 |
▲41,927 千円 |
|
▲41,927 千円 |
<6> 【国補正対応】流域事業 公共
工事委託 |
0千円 |
|
0千円 |
| (5) 賃借料 |
▲2,986 千円 |
|
▲2,986 千円 |
| <1> 流域事業 公共賃借料 |
▲2,986 千円 |
|
▲2,986 千円 |
| (6) 工事請負費 |
▲3,693,495 千円 |
|
▲3,693,495 千円 |
| <1> 流域事業 公共工事請負費 |
▲3,493,442 千円 |
|
▲3,493,442 千円 |
| <2> 流域事業 改築更新工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 流域事業 単独工事請負費 |
▲3,624 千円 |
|
▲3,624 千円 |
| <4> 流泥事業 公共工事請負費 |
▲196,429 千円 |
|
▲196,429 千円 |
| <5> 流泥事業 改築更新工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
<6> 【国補正対応】流域事業 公共
工事請負 |
0千円 |
|
0千円 |
<7> 【国補正対応】流泥事業 公共
工事請負 |
0千円 |
|
0千円 |
| (7) 負担金 |
▲304,156 千円 |
|
▲304,156 千円 |
| <1> 流域事業 公共負担金 |
▲294,156 千円 |
|
▲294,156 千円 |
| <2> 流域事業 単独負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 流泥事業 公共負担金 |
▲10,000 千円 |
|
▲10,000 千円 |
| <4> 流泥事業 単独負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (8) 補償費 |
▲25,836 千円 |
|
▲25,836 千円 |
| <1> 流域事業 公共補償費 |
▲5,000 千円 |
|
▲5,000 千円 |
| <2> 流域事業 単独補償費 |
▲20,836 千円 |
|
▲20,836 千円 |
| 3 固定資産購入費 |
▲259,121 千円 |
要求どおり |
▲259,121 千円 |
| (1) 有形固定資産購入費 |
▲259,121 千円 |
|
▲259,121 千円 |
| <1> 流域事業 公共公有財産購入費 |
▲163,074 千円 |
|
▲163,074 千円 |
| <2> 流域事業 単独公有財産購入費 |
▲20,000 千円 |
|
▲20,000 千円 |
| <3> 流域維持事業 固定資産購入費 |
▲1,652 千円 |
|
▲1,652 千円 |
| <4> 流泥維持事業 固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <5> 自主財源事業 固定資産購入費 |
▲74,395 千円 |
|
▲74,395 千円 |
| 4 リース資産購入費 |
337,074千円 |
要求どおり |
337,074千円 |
| (1) リース資産購入費 |
337,074千円 |
|
337,074千円 |
| <1> リース資産購入費 |
337,074千円 |
|
337,074千円 |
| 企業債償還金 |
|
|
|
| 1 企業債償還金 |
0千円 |
要求どおり |
0千円 |
| (1) 企業債償還金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 企業債元金償還 |
0千円 |
|
0千円 |
| 建設負担金返還金 |
|
|
|
| 1 建設負担金返還金 |
▲182,556 千円 |
要求どおり |
▲182,556 千円 |
| (1) 建設負担金返還金 |
▲182,556 千円 |
|
▲182,556 千円 |
| <1> 建設負担金返還金 |
49,389千円 |
|
49,389千円 |
| <2> 今池水みらいセンター用地売却 |
▲231,945 千円 |
|
▲231,945 千円 |
| 国庫返納金 |
|
|
|
| 1 国庫返納金 |
▲574,518 千円 |
要求どおり |
▲574,518 千円 |
| (1) 国庫返納金 |
▲574,518 千円 |
|
▲574,518 千円 |
| <1> 国庫補助金返還金 |
1,880千円 |
|
1,880千円 |
| <2> 今池水みらいセンター用地売却 |
▲576,398 千円 |
|
▲576,398 千円 |
| 基金組入金 |
|
|
|
| 1 基金組入金 |
▲31,817 千円 |
要求どおり |
▲31,817 千円 |
| (1) 基金組入金 |
▲31,817 千円 |
|
▲31,817 千円 |
| <1> 満期一括償還に係る積立金 |
▲4,851 千円 |
|
▲4,851 千円 |
| <2> 用地等売却に係る積立金 |
▲26,966 千円 |
|
▲26,966 千円 |
| 予備費 |
|
|
|
| 1 予備費 |
0千円 |
要求どおり |
0千円 |
| (1) 予備費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 予備費 |
0千円 |
|
0千円 |
明細
建設改良費 建設事務費
|
明細
建設改良費 流域下水道建設事業費
|
明細
建設改良費 固定資産購入費
|
明細
建設改良費 リース資産購入費
|
明細
企業債償還金 企業債償還金
|
明細
建設負担金返還金 建設負担金返還金
|
明細
国庫返納金 国庫返納金
|
明細
基金組入金 基金組入金
|
明細
予備費 予備費
|
