平成30年度補正（第３号）予算 流域下水道事業費用
| 款名 |
：流域下水道事業費用 |
所属名 |
都市整備部下水道室 |
事業内容 |
| 内容 |
| 目的 |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 |
| 的に実施することを目的とする。 |
| 内容 |
| ◆営業費用・営業外費用 |
| ・管渠・ポンプ場・処理場費 |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費等 |
| 【活動指標】 |
| 1.流域関連市町村数 43市町村 |
| 2.年間総処理水量 平成28年度実績 663, |
| 平成29年度見込 667,31 |
| 平成30年度予測 672,20 |
| 3.主なる建設改良事業 16,69 |
| 【補正理由】 |
| 台風２１号被災に伴う下水道施設の復旧を行うため。 |
| 債務負担行為 |
| ・事項 |
| 管渠・ポンプ場・処理場費 |
| 期間： |
| 平成３０年度〜平成３１年度 |
| 限度額： |
| 42,074千円 |
| ・事項 |
| 災害復旧事業 |
| 期間： |
| 平成３０年度〜平成３１年度 |
| 限度額： |
| 千円 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
| 現計予算額 |
28,934,250 |
78,418 |
19,000 |
24,087,710 |
4,749,122 |
| 補正額 |
▲687,955 |
▲47,530 |
▲15,000 |
▲468,037 |
▲157,388 |
| 査定額 |
▲687,955 |
▲47,530 |
▲15,000 |
▲468,037 |
▲157,388 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| 営業費用 |
|
|
|
| 1 管渠・ポンプ場・処理場費 |
▲168,019 千円 |
要求どおり |
▲168,019 千円 |
| (1) 給料 |
▲25,737 千円 |
|
▲25,737 千円 |
| <1> 給料 |
▲25,737 千円 |
|
▲25,737 千円 |
| (2) 手当等 |
▲26,552 千円 |
|
▲26,552 千円 |
| <1> 管理職手当 |
86千円 |
|
86千円 |
| <2> 扶養手当 |
▲1,356 千円 |
|
▲1,356 千円 |
| <3> 調整手当 |
▲4,199 千円 |
|
▲4,199 千円 |
| <4> 住居手当 |
▲1,259 千円 |
|
▲1,259 千円 |
| <5> 通勤手当 |
▲2,266 千円 |
|
▲2,266 千円 |
| <6> 特殊勤務手当 |
▲1,150 千円 |
|
▲1,150 千円 |
| <7> 時間外勤務手当 |
2,382千円 |
|
2,382千円 |
| <8> 管理職員特別勤務手当 |
▲11 千円 |
|
▲11 千円 |
| <9> 期末手当 |
▲14,539 千円 |
|
▲14,539 千円 |
| <10> 児童手当 |
▲4,240 千円 |
|
▲4,240 千円 |
| (3) 法定福利費 |
39,235千円 |
|
39,235千円 |
| <1> 共済負担金 |
38,776千円 |
|
38,776千円 |
| <2> 公務災害負担金 |
459千円 |
|
459千円 |
| (4) 備消耗品費 |
10,179千円 |
|
10,179千円 |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 |
6,316千円 |
|
6,316千円 |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 |
4,233千円 |
|
4,233千円 |
| <3> 自主財源事業備消耗品費 |
▲370 千円 |
|
▲370 千円 |
| (5) 材料費 |
▲4 千円 |
|
▲4 千円 |
| <1> 流域維持管理材料費 |
▲4 千円 |
|
▲4 千円 |
| <2> 流泥維持管理材料費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (6) 光熱水費 |
▲8,112 千円 |
|
▲8,112 千円 |
| <1> 流域維持管理光熱水費 |
▲8,916 千円 |
|
▲8,916 千円 |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 |
804千円 |
|
804千円 |
| (7) 動力費 |
▲537,434 千円 |
|
▲537,434 千円 |
| <1> 流域維持管理動力費 |
▲458,183 千円 |
|
▲458,183 千円 |
| <2> 流泥維持管理動力費 |
▲79,251 千円 |
|
▲79,251 千円 |
| (8) 燃料費 |
▲10,820 千円 |
|
▲10,820 千円 |
| <1> 流域維持管理燃料費 |
▲42,919 千円 |
|
▲42,919 千円 |
| <2> 流泥維持管理燃料費 |
32,099千円 |
|
32,099千円 |
| (9) 薬品費 |
▲164,529 千円 |
|
▲164,529 千円 |
| <1> 流域維持管理薬品費 |
▲125,493 千円 |
|
▲125,493 千円 |
| <2> 流泥維持管理薬品費 |
▲39,036 千円 |
|
▲39,036 千円 |
| (10) 修繕費 |
▲203,944 千円 |
|
▲203,944 千円 |
| <1> 流域維持管理修繕費 |
▲254,915 千円 |
|
▲254,915 千円 |
| <2> 流泥維持管理修繕費 |
50,971千円 |
|
50,971千円 |
| (11) 通信運搬費 |
▲82,632 千円 |
|
▲82,632 千円 |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 |
▲68,462 千円 |
|
▲68,462 千円 |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 |
▲14,170 千円 |
|
▲14,170 千円 |
| (12) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (13) 委託料 |
▲208,297 千円 |
|
▲208,297 千円 |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 |
▲85,108 千円 |
|
▲85,108 千円 |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 |
▲10,823 千円 |
|
▲10,823 千円 |
| <3> 流域維持法定委託 |
▲20,562 千円 |
|
▲20,562 千円 |
| <4> 流泥維持法定委託 |
▲7,329 千円 |
|
▲7,329 千円 |
| <5> 流域維持水質分析委託 |
▲61,072 千円 |
|
▲61,072 千円 |
| <6> 流泥維持水質分析委託 |
▲12,883 千円 |
|
▲12,883 千円 |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 |
▲40,853 千円 |
|
▲40,853 千円 |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 |
3,907千円 |
|
3,907千円 |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 |
82,061千円 |
|
82,061千円 |
| <10> 流泥維持設備点検整備委託 |
2,660千円 |
|
2,660千円 |
| <11> 流域維持その他委託 |
▲111,287 千円 |
|
▲111,287 千円 |
| <12> 流泥維持その他委託 |
▲4,952 千円 |
|
▲4,952 千円 |
<13> 自主財源事業機器点検整備委
託 |
57,944千円 |
|
57,944千円 |
| (14) 賃借料 |
▲26,995 千円 |
|
▲26,995 千円 |
| <1> 流域維持管理賃借料 |
▲26,995 千円 |
|
▲26,995 千円 |
| <2> 流泥維持管理賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (15) 補助交付金 |
2,466千円 |
|
2,466千円 |
| <1> 維持操作事務府費補助金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 |
2,466千円 |
|
2,466千円 |
| (16) 負担金 |
1,300千円 |
|
1,300千円 |
| <1> 流域維持管理負担金 |
1,300千円 |
|
1,300千円 |
| <2> 流泥維持管理負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 庁舎管理負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (17) 維持管理負担金返還金 |
1,195,681千円 |
|
1,195,681千円 |
| <1> 維持管理負担金返還金 |
1,195,681千円 |
|
1,195,681千円 |
| (18) 賞与引当金繰入額 |
▲15,882 千円 |
|
▲15,882 千円 |
| <1> 賞与引当金繰入額 |
▲15,882 千円 |
|
▲15,882 千円 |
| (19) 法定福利費繰入額 |
▲70,438 千円 |
|
▲70,438 千円 |
| <1> 共済負担金 |
▲69,859 千円 |
|
▲69,859 千円 |
| <2> 公務災害負担金 |
▲579 千円 |
|
▲579 千円 |
| (20) 退職給付引当金繰入額 |
▲35,504 千円 |
|
▲35,504 千円 |
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
▲35,504 千円 |
|
▲35,504 千円 |
| 2 総係費 |
▲103,687 千円 |
要求どおり |
▲103,687 千円 |
| (1) 給料 |
▲41,846 千円 |
|
▲41,846 千円 |
| <1> 給料 |
▲41,846 千円 |
|
▲41,846 千円 |
| (2) 手当等 |
▲7,353 千円 |
|
▲7,353 千円 |
| <1> 管理職手当 |
▲1,037 千円 |
|
▲1,037 千円 |
| <2> 扶養手当 |
▲1,510 千円 |
|
▲1,510 千円 |
| <3> 調整手当 |
▲4,523 千円 |
|
▲4,523 千円 |
| <4> 住居手当 |
▲15 千円 |
|
▲15 千円 |
| <5> 通勤手当 |
143千円 |
|
143千円 |
| <6> 特殊勤務手当 |
▲709 千円 |
|
▲709 千円 |
| <7> 時間外勤務手当 |
15,249千円 |
|
15,249千円 |
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 |
▲69 千円 |
|
▲69 千円 |
| <9> 期末手当 |
▲13,329 千円 |
|
▲13,329 千円 |
| <10> 児童手当 |
▲1,553 千円 |
|
▲1,553 千円 |
| (3) 賃金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 非常勤職員賃金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (4) 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (5) 法定福利費 |
21,777千円 |
|
21,777千円 |
| <1> 共済負担金 |
21,310千円 |
|
21,310千円 |
| <2> 公務災害負担金 |
275千円 |
|
275千円 |
| <3> 非常勤職員共済 |
192千円 |
|
192千円 |
| (6) 旅費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (7) 備消耗品費 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| <1> 備消耗品費 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| (8) 被服費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| <1> 事務所被服費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (9) 光熱水費 |
▲600 千円 |
|
▲600 千円 |
| <1> 光熱水費 |
▲600 千円 |
|
▲600 千円 |
| (10) 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (11) 食糧費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 食糧費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (12) 印刷製本費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 印刷製本費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (13) 修繕費 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| <1> 修繕費 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| (14) 通信運搬費 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| <1> 通信運搬費 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| (15) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (16) 委託料 |
▲580 千円 |
|
▲580 千円 |
| <1> 公営企業会計システム委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <2> 公営企業会計支援業務委託料 |
▲580 千円 |
|
▲580 千円 |
| <3> その他委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (17) 賃借料 |
▲5,820 千円 |
|
▲5,820 千円 |
| <1> 公営企業会計システム賃借料 |
▲3,888 千円 |
|
▲3,888 千円 |
| <2> その他賃借料 |
▲1,932 千円 |
|
▲1,932 千円 |
| (18) 保険料 |
▲2,500 千円 |
|
▲2,500 千円 |
| <1> その他保険料 |
▲2,500 千円 |
|
▲2,500 千円 |
| (19) 負担金 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| <1> 職員端末等使用負担金 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| <2> 行政文書管理システム負担金 |
▲50 千円 |
|
▲50 千円 |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <4> 職員健康診断負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <5> 府下水道事業促進協議会負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <6> （公財）日本下水道協会負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <7> その他負担金 |
▲150 千円 |
|
▲150 千円 |
| (20) 研修費 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| <1> 研修費 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| (21) 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (22) 賞与引当金繰入額 |
▲9,695 千円 |
|
▲9,695 千円 |
| <1> 賞与引当金繰入額 |
▲9,695 千円 |
|
▲9,695 千円 |
| (23) 法定福利費繰入額 |
▲42,747 千円 |
|
▲42,747 千円 |
| <1> 共済負担金 |
▲42,206 千円 |
|
▲42,206 千円 |
| <2> 公務災害負担金 |
▲349 千円 |
|
▲349 千円 |
| <3> 非常勤職員共済 |
▲192 千円 |
|
▲192 千円 |
| (24) 退職給付引当金繰入額 |
▲12,723 千円 |
|
▲12,723 千円 |
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
▲12,723 千円 |
|
▲12,723 千円 |
| 3 減価償却費 |
▲3,992,476 千円 |
要求どおり |
▲3,992,476 千円 |
| (1) 有形固定資産減価償却費 |
▲3,989,640 千円 |
|
▲3,989,640 千円 |
| <1> 有形固定資産減価償却費 |
▲3,989,640 千円 |
|
▲3,989,640 千円 |
| (2) リース資産減価償却費 |
▲2,836 千円 |
|
▲2,836 千円 |
| <1> リース資産減価償却費 |
▲2,836 千円 |
|
▲2,836 千円 |
| 4 災害復旧費 |
▲71,900 千円 |
要求どおり |
▲71,900 千円 |
| (1) 災害復旧費 |
▲71,900 千円 |
|
▲71,900 千円 |
| <1> 災害復旧費 |
▲71,900 千円 |
|
▲71,900 千円 |
| 営業外費用 |
|
|
|
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
▲5,691 千円 |
要求どおり |
▲5,691 千円 |
| (1) 企業債利息 |
▲5,966 千円 |
|
▲5,966 千円 |
| <1> 企業債利息支払 |
▲5,966 千円 |
|
▲5,966 千円 |
| (2) 一時借入金利息 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 一時借入金利子 |
0千円 |
|
0千円 |
| (3) 企業債取扱諸費 |
275千円 |
|
275千円 |
| <1> 企業債発行手数料 |
278千円 |
|
278千円 |
| <2> 企業債元利償還手数料 |
▲3 千円 |
|
▲3 千円 |
| 2 売電事業費用 |
▲338,658 千円 |
要求どおり |
▲338,658 千円 |
| (1) 光熱水費 |
▲1,584 千円 |
|
▲1,584 千円 |
| <1> 光熱水費 |
▲1,584 千円 |
|
▲1,584 千円 |
| (2) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 電力広域的推進機関手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (3) 賃借料 |
▲337,074 千円 |
|
▲337,074 千円 |
| <1> メガソーラーリース料 |
▲337,074 千円 |
|
▲337,074 千円 |
| (4) 負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 電力広域的推進機関会費 |
0千円 |
|
0千円 |
| 特別損失 |
|
|
|
| 1 その他特別損失 |
0千円 |
要求どおり |
0千円 |
| (1) その他特別損失 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 過年度賞与引当金繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
| <2> 過年度法定福利費繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 過年度退職給付引当金繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
| 予備費 |
|
|
|
| 1 予備費 |
0千円 |
要求どおり |
0千円 |
| (1) 予備費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 予備費 |
0千円 |
|
0千円 |
明細
営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費
|
明細
営業費用 総係費
|
明細
営業費用 減価償却費
|
明細
営業費用 災害復旧費
|
明細
営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費
|
明細
営業外費用 売電事業費用
|
明細
特別損失 その他特別損失
|
明細
予備費 予備費
|
