平成30年度補正(第4号)予算 流域下水道事業資本的支出
款名 |
:流域下水道事業資本的支出 |
所属名 |
都市整備部下水道室 |
事業内容 |
内容 |
目的 |
流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や |
海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を |
守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広 |
的に実施することを目的とする。 |
内容 |
流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水 |
汚泥処理施設の建設、PCB廃棄物適正処理対策事業に |
係る費用等 |
【活動指標】 |
1.流域関連市町村数 43市町村 |
2.年間総処理水量 平成28年度実績 663,8 |
平成29年度見込 667,31 |
平成30年度予測 672,20 |
3.一日平均処理水量 平成28年度実績 1,8 |
平成29年度見込 1,82 |
平成30年度予測 1,84 |
4.主なる建設改良事業 |
【補正理由】 |
国補正予算に対応するもの |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
現計予算額 |
45,757,546 |
9,278,962 |
13,925,000 |
10,633,763 |
11,919,821 |
補正額 |
3,647,876 |
2,154,500 |
656,000 |
837,376 |
0 |
査定額 |
3,647,876 |
2,154,500 |
656,000 |
837,376 |
0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
建設改良費 |
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1 建設事務費 |
0千円 |
要求どおり |
0千円 |
(1) 報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 非常勤報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
(2) 給料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 給料 |
0千円 |
|
0千円 |
(3) 手当等 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 扶養手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 調整手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 住居手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> 通勤手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<5> 特殊勤務手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<6> 時間外勤務手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<7> 宿日直手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<8> 期末手当 |
0千円 |
|
0千円 |
<9> 児童手当 |
0千円 |
|
0千円 |
(4) 賃金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 非常勤職員賃金 |
0千円 |
|
0千円 |
(5) 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
(6) 法定福利費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 共済負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 公務災害負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 非常勤職員共済 |
0千円 |
|
0千円 |
(7) 旅費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 管外旅費及び管内旅費 |
0千円 |
|
0千円 |
(8) 備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
(9) 被服費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 被服費 |
0千円 |
|
0千円 |
(10) 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
(11) 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
(12) 印刷製本費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 印刷製本費 |
0千円 |
|
0千円 |
(13) 修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
(14) 通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
(15) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
(16) 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
(17) 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
(18) 保険料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 保険料 |
0千円 |
|
0千円 |
(19) 負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 職員端末等使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 行政文書管理システム負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 出先機関回線機器使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> CALS端末等使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<5> 職員健康診断負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<6> 入札契約業務負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<7> その他負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
(20) 研修費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 研修費 |
0千円 |
|
0千円 |
(21) 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
(22) 賞与引当金繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 賞与引当金繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
(23) 法定福利費繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 共済負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 公務災害負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 非常勤職員共済 |
0千円 |
|
0千円 |
(24) 退職給付引当金繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 退職給付引当金繰入額 |
0千円 |
|
0千円 |
2 流域下水道建設事業費 |
3,647,876千円 |
要求どおり |
3,647,876千円 |
(1) 備消耗品費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> PCB廃棄物適正処理備消耗品 |
0千円 |
|
0千円 |
(2) 通信運搬費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> PCB廃棄物適正処理通信運搬 |
0千円 |
|
0千円 |
(3) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域事業 公共手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流域事業 単独手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> PCB廃棄物適正処理手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
(4) 委託料 |
540,110千円 |
|
540,110千円 |
<1> 流域事業 公共委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流域事業 改築更新委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 流域事業 単独委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> 流泥事業 公共委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<5> PCB廃棄物適正処理委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<6> 【国補正対応】流域事業 公共 工事委託 |
540,110千円 |
|
540,110千円 |
(5) 賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域事業 公共賃借料 |
0千円 |
|
0千円 |
(6) 工事請負費 |
3,107,766千円 |
|
3,107,766千円 |
<1> 流域事業 公共工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流域事業 改築更新工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 流域事業 単独工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> 流泥事業 公共工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
<5> 流泥事業 改築更新工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
<6> 【国補正対応】流域事業 公共 工事請負 |
2,320,196千円 |
|
2,320,196千円 |
<7> 【国補正対応】流泥事業 公共 工事請負 |
787,570千円 |
|
787,570千円 |
(7) 負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域事業 公共負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流域事業 単独負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 流泥事業 公共負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> 流泥事業 単独負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
(8) 補償費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域事業 公共補償費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流域事業 単独補償費 |
0千円 |
|
0千円 |
3 固定資産購入費 |
0千円 |
要求どおり |
0千円 |
(1) 有形固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 流域事業 公共公有財産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 流域事業 単独公有財産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
<3> 流域維持事業 固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
<4> 流泥維持事業 固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
<5> 自主財源事業 固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
企業債償還金 |
|
|
|
1 企業債償還金 |
0千円 |
要求どおり |
0千円 |
(1) 企業債償還金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 企業債元金償還 |
0千円 |
|
0千円 |
建設負担金返還金 |
|
|
|
1 建設負担金返還金 |
0千円 |
要求どおり |
0千円 |
(1) 建設負担金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 建設負担金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 今池水みらいセンター用地売却 |
0千円 |
|
0千円 |
国庫返納金 |
|
|
|
1 国庫返納金 |
0千円 |
要求どおり |
0千円 |
(1) 国庫返納金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 国庫補助金返還金 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 今池水みらいセンター用地売却 |
0千円 |
|
0千円 |
基金組入金 |
|
|
|
1 基金組入金 |
0千円 |
要求どおり |
0千円 |
(1) 基金組入金 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 満期一括償還に係る積立金 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 用地等売却に係る積立金 |
0千円 |
|
0千円 |
予備費 |
|
|
|
1 予備費 |
0千円 |
要求どおり |
0千円 |
(1) 予備費 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> 予備費 |
0千円 |
|
0千円 |
明細
建設改良費 建設事務費
|
明細
建設改良費 流域下水道建設事業費
|
明細
建設改良費 固定資産購入費
|
明細
企業債償還金 企業債償還金
|
明細
建設負担金返還金 建設負担金返還金
|
明細
国庫返納金 国庫返納金
|
明細
基金組入金 基金組入金
|
明細
予備費 予備費
|