平成30年度当初予算(課長後調整要求) まちづくり促進事業費用
款名 |
:まちづくり促進事業費用 |
所属名 |
タウン推進局 |
事業内容 |
内容 |
阪南臨海地区(二色の浜)、南大阪湾岸地区(りんく |
うタウン)及び阪南丘陵地区(阪南スカイタウン)の産 |
業用地等の貸付け等の事業を行なう。 |
◆営業費用 |
給与及び手当額の見直しに伴う調整 |
共済費負担率変更に伴う調整 |
【活動指標】 |
・事業用定期借地契約及び途中売却(単年度) |
平成28年度(実績) 0件 0.00u |
(途中売却実績) 4件 57,638.38u |
平成29年度(見込) 1件 4,946.93u |
(途中売却見込) 0件 0.00u |
平成30年度(予定) 4件 18,250.06u |
(途中売却予定) 2件 7,555.49u |
【成果指標】 |
・事業用定期借地契約(類計) |
平成29年度(予定)71件 837,130.86u |
(途中売却予定)11件 85,239.22u |
【事業の自己評価】 |
まち会計所有地の契約率は100%である。 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
前年度当初予算額 |
727,464 |
0 |
0 |
727,464 |
0 |
要求額 |
766,912 |
0 |
0 |
766,912 |
0 |
内示額 |
558,692 |
0 |
0 |
558,692 |
0 |
調整要求額(課長後) |
▲87 |
0 |
0 |
▲87 |
0 |
査定額 |
▲87 |
0 |
0 |
▲87 |
0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
営業費用 |
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1 一般管理費 |
▲87千円 |
要求どおり |
▲87千円 |
(1) 手当等 |
476千円 |
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476千円 |
<1> 扶養手当 |
42千円 |
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42千円 |
<2> 地域手当 |
5千円 |
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5千円 |
<3> 期末手当 |
429千円 |
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429千円 |
(2) 法定福利費 |
220千円 |
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220千円 |
<1> 地方職員共済組合負担金 |
220千円 |
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220千円 |
(3) 賞与引当金繰入額 |
58千円 |
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58千円 |
<1> 賞与引当金繰入額 |
58千円 |
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58千円 |
(4) 法定福利費引当金繰入額 |
9千円 |
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9千円 |
<1> 法定福利費引当金繰入額 |
9千円 |
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9千円 |
(5) 退職給付引当金繰入額 |
▲850千円 |
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▲850千円 |
<1> 退職給付引当金繰入額 |
▲850千円 |
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▲850千円 |