平成３０年度当初予算 まちづくり促進事業費用
| 款名 | ：まちづくり促進事業費用 | 所属名 | タウン推進局 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
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|---|---|
| 内容 | |
| 阪南臨海地区（二色の浜）、南大阪湾岸地区（りんく | |
| うタウン）及び阪南丘陵地区（阪南スカイタウン）の産 | |
| 業用地等の貸付け等の事業を行なう。 | |
| ◆営業費用・営業外費用 | |
| ・事務事業の適正かつ効率的な営業活動を実施費用 | |
| ・企業債の支払利息、企業債取扱諸費等の費用 | |
| 【活動指標】 | |
| ・事業用定期借地契約及び途中売却（単年度） | |
| 平成28年度（実績） 0件 0.00㎡ | |
| （途中売却実績） 4件 57,638.38㎡ | |
| 平成29年度（見込） 1件 4,946.93㎡ | |
| （途中売却見込） 0件 0.00㎡ | |
| 平成30年度（予定） 4件 18,250.06㎡ | |
| （途中売却予定） 2件 7,555.49㎡ | |
| 【成果指標】 | |
| ・事業用定期借地契約（類計） | |
| 平成29年度（予定）71件 837,130.86㎡ | |
| （途中売却予定）11件 85,239.22㎡ | |
| 【事業の自己評価】 | |
| まち会計所有地の契約率は100％である。 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 727,464 | 0 | 0 | 727,464 | 0 |
| 要求額 | 766,912 | 0 | 0 | 766,912 | 0 |
| 査定額 | 766,912 | 0 | 0 | 766,912 | 0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 営業費用 | |||
| １ 一般管理費 | 558,692千円 | 要求どおり | 558,692千円 |
| (1) 報酬 | 118千円 | 118千円 | |
| <1> 委員報酬 | 118千円 | 118千円 | |
| (2) 給料 | 14,722千円 | 14,722千円 | |
| <1> 給料 | 14,722千円 | 14,722千円 | |
| (3) 手当等 | 10,856千円 | 10,856千円 | |
| <1> 管理職手当 | 1,079千円 | 1,079千円 | |
| <2> 扶養手当 | 672千円 | 672千円 | |
| <3> 地域手当 | 1,812千円 | 1,812千円 | |
| <4> 住居手当 | 648千円 | 648千円 | |
| <5> 通勤手当 | 1,038千円 | 1,038千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 5千円 | 5千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 543千円 | 543千円 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 9千円 | 9千円 | |
| <9> 期末手当 | 4,810千円 | 4,810千円 | |
| <10> 児童手当 | 240千円 | 240千円 | |
| (4) 法定福利費 | 5,721千円 | 5,721千円 | |
| <1> 地方職員共済組合負担金 | 5,697千円 | 5,697千円 | |
| <2> 地方公務員災害補償基金負担金 | 24千円 | 24千円 | |
| (5) 退職給与金 | 0千円 | 0千円 | |
| (6) 備品消耗品費 | 431千円 | 431千円 | |
| <1> 新聞及び定期刊行物 | 23千円 | 23千円 | |
| <2> 法規集追録 | 33千円 | 33千円 | |
| <3> 一般事務用品 | 326千円 | 326千円 | |
| <4> 地方公営企業関係法令集 | 15千円 | 15千円 | |
| <5> 財務会計システム用トナー | 34千円 | 34千円 | |
| (7) 報償費 | 2,569千円 | 2,569千円 | |
| <1> 訴訟関係費用 | 1,575千円 | 1,575千円 | |
| <2> 公営企業会計基準助言・指導 | 994千円 | 994千円 | |
| (8) 旅費 | 381千円 | 381千円 | |
| <1> 管内・管外旅費 | 343千円 | 343千円 | |
| <2> 訴訟関連実費旅費 | 20千円 | 20千円 | |
| <3> 審議会旅費 | 18千円 | 18千円 | |
| (9) 印刷製本費 | 57千円 | 57千円 | |
| <1> 決算概要説明書印刷 | 35千円 | 35千円 | |
| <2> 乾式複写機印刷代 | 22千円 | 22千円 | |
| (10) 修繕費 | 25千円 | 25千円 | |
| <1> 庁舎器具修理 | 25千円 | 25千円 | |
| (11) 賃借料 | 2,237千円 | 2,237千円 | |
| <1> 自動車借上料 | 8千円 | 8千円 | |
| <2> 会議室借上料 | 46千円 | 46千円 | |
| <3> 執務室賃借料 | 925千円 | 925千円 | |
| <4> タウン推進局分室借上料 | 32千円 | 32千円 | |
| <5> ＮＨＫ放送受信料 | 3千円 | 3千円 | |
| <6> 財務会計システム電算機借上料 | 1,220千円 | 1,220千円 | |
| <7> シュレッダー借上料 | 2千円 | 2千円 | |
| <8> 電波障害対策有線使用料 | 1千円 | 1千円 | |
| (12) 通信運搬費 | 172千円 | 172千円 | |
| <1> 郵便切手 | 27千円 | 27千円 | |
| <2> 財務会計システム回線使用料 | 47千円 | 47千円 | |
| <3> メガデータネッツ回線使用料 | 59千円 | 59千円 | |
| <4> 執務室電話通話料 | 39千円 | 39千円 | |
| (13) 手数料 | 9,127千円 | 9,127千円 | |
| <1> 不動産鑑定手数料 | 8,935千円 | 8,935千円 | |
| <2> 公正証書作成 | 148千円 | 148千円 | |
| <3> 公金システム関係 | 33千円 | 33千円 | |
| <4> 住宅定借口座引落手数料 | 3千円 | 3千円 | |
| <5> 文書廃棄処分料 | 8千円 | 8千円 | |
| (14) 委託料 | 14,787千円 | 14,787千円 | |
| <1> 財務会計システム維持管理委託 | 432千円 | 432千円 | |
| <2> リモートルータ保守点検委託 | 10千円 | 10千円 | |
| <3> 分筆測量費 | 690千円 | 690千円 | |
| <4> 財務会計システム構築関係 | 13,619千円 | 13,619千円 | |
| <5> 書庫更新等 | 36千円 | 36千円 | |
| (15) 負担金、補助金及び交付金 | 491,998千円 | 491,998千円 | |
| <1> 健康診断費用 | 27千円 | 27千円 | |
| <2> 執務室共益費 | 453千円 | 453千円 | |
| <3> タウン推進局分室共益費 | 94千円 | 94千円 | |
| <4> 行政文書管理システム運営負担金 | 15千円 | 15千円 | |
| <5> 市町村交付金 | 490,917千円 | 490,917千円 | |
| <6> 情報機器サポート委託負担金 | 20千円 | 20千円 | |
| <7> 職員端末機借上料（タウン負担分） | 140千円 | 140千円 | |
| <8> 執務室等総務諸費負担分 | 115千円 | 115千円 | |
| <9> 執務室清掃等負担金 | 97千円 | 97千円 | |
| <10> 執務室ＥＳＣＯ負担金 | 120千円 | 120千円 | |
| (16) 雑費 | 380千円 | 380千円 | |
| <1> 訴訟関係雑費 | 380千円 | 380千円 | |
| (17) 賞与引当金繰入額 | 2,274千円 | 2,274千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 2,274千円 | 2,274千円 | |
| (18) 法定福利費引当金繰入額 | 425千円 | 425千円 | |
| <1> 法定福利費引当金繰入額 | 425千円 | 425千円 | |
| (19) 退職給付引当金繰入額 | 2,412千円 | 2,412千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 2,412千円 | 2,412千円 | |
| ２ 土地売却原価 | 92,967千円 | 要求どおり | 92,967千円 |
| (1) 南大阪湾岸地区 | 0千円 | 0千円 | |
| (2) 阪南丘陵地区 | 92,967千円 | 92,967千円 | |
| <1> 阪南丘陵地区 | 92,967千円 | 92,967千円 | |
| 営業外費用 | |||
| １ 支払利息及び企業債取扱諸費 | 207,220千円 | 要求どおり | 207,220千円 |
| (1) 支払利息 | 122,970千円 | 122,970千円 | |
| <1> 支払利息 | 122,970千円 | 122,970千円 | |
| (2) 企業債手数料及び取扱費 | 84,250千円 | 84,250千円 | |
| <1> 発行手数料 | 81,631千円 | 81,631千円 | |
| <2> 元利支払手数料 | 2,619千円 | 2,619千円 | |
| (3) 貸倒引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| ２ 繰延勘定償却 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) 繰延勘定償却 | 0千円 | 0千円 | |
| 予備費 | |||
| １ 予備費 | 1,000千円 | 要求どおり | 1,000千円 |
| (1) 予備費 | 1,000千円 | 1,000千円 | |
| <1> 予備費 | 1,000千円 | 1,000千円 | |
| 特別損失 | |||
| １ 手当 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) 手当 | 0千円 | 0千円 | |
| ２ 法定福利費引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) 法定福利費引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| ３ 貸倒引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) 貸倒引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| ４ 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
