平成３０年度当初予算 資本的支出
| 款名 | ：資本的支出 | 所属名 | 下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 【目的】 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 【内容】 | |
| 流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水 | |
| 汚泥処理施設の建設、ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業に | |
| 係る費用等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 43市町村 | |
| 2.年間総処理水量 平成28年度実績 663,892,474ｍ3 | |
| 平成29年度見込 667,315,892ｍ3 | |
| 平成30年度予測 672,202,000ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 平成28年度実績 1,818,883ｍ3 | |
| 平成29年度見込 1,828,263ｍ3 | |
| 平成30年度予測 1,841,649ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 16,690,391千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 45,795,770 | 9,278,962 | 13,925,000 | 10,633,763 | 11,958,045 |
| 査定額 | 45,795,770 | 9,278,962 | 13,925,000 | 10,633,763 | 11,958,045 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 建設改良費 | |||
| １ 建設事務費 | 950,524千円 | 要求どおり | 950,524千円 |
| (1) 報酬 | 28,291千円 | 28,291千円 | |
| <1> 非常勤報酬 | 28,291千円 | 28,291千円 | |
| (2) 給料 | 308,655千円 | 308,655千円 | |
| <1> 給料 | 308,655千円 | 308,655千円 | |
| (3) 手当等 | 194,009千円 | 194,009千円 | |
| <1> 管理職手当 | 4,858千円 | 4,858千円 | |
| <2> 扶養手当 | 11,782千円 | 11,782千円 | |
| <3> 調整手当 | 35,869千円 | 35,869千円 | |
| <4> 住居手当 | 4,251千円 | 4,251千円 | |
| <5> 通勤手当 | 13,945千円 | 13,945千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 597千円 | 597千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 22,068千円 | 22,068千円 | |
| <8> 宿日直手当 | 12千円 | 12千円 | |
| <9> 管理職特別勤務手当 | 54千円 | 54千円 | |
| <10> 期末手当 | 94,906千円 | 94,906千円 | |
| <11> 児童手当 | 5,667千円 | 5,667千円 | |
| (4) 賃金 | 3,998千円 | 3,998千円 | |
| <1> 非常勤職員賃金 | 3,998千円 | 3,998千円 | |
| (5) 報償費 | 150千円 | 150千円 | |
| <1> 報償費 | 150千円 | 150千円 | |
| (6) 法定福利費 | 89,835千円 | 89,835千円 | |
| <1> 共済負担金 | 85,659千円 | 85,659千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 521千円 | 521千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 3,655千円 | 3,655千円 | |
| (7) 退職給付費 | 0千円 | 0千円 | |
| (8) 旅費 | 9,494千円 | 9,494千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 9,494千円 | 9,494千円 | |
| (9) 備消耗品費 | 7,344千円 | 7,344千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 7,344千円 | 7,344千円 | |
| (10) 被服費 | 1,360千円 | 1,360千円 | |
| <1> 被服費 | 1,360千円 | 1,360千円 | |
| (11) 光熱水費 | 9,842千円 | 9,842千円 | |
| <1> 光熱水費 | 9,842千円 | 9,842千円 | |
| (12) 燃料費 | 3,387千円 | 3,387千円 | |
| <1> 燃料費 | 3,387千円 | 3,387千円 | |
| (13) 印刷製本費 | 1,695千円 | 1,695千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 1,695千円 | 1,695千円 | |
| (14) 修繕費 | 3,685千円 | 3,685千円 | |
| <1> 修繕費 | 3,685千円 | 3,685千円 | |
| (15) 通信運搬費 | 3,942千円 | 3,942千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 3,942千円 | 3,942千円 | |
| (16) 手数料 | 1,219千円 | 1,219千円 | |
| <1> 手数料 | 1,219千円 | 1,219千円 | |
| (17) 委託料 | 10,964千円 | 10,964千円 | |
| <1> 委託料 | 10,964千円 | 10,964千円 | |
| (18) 賃借料 | 22,889千円 | 22,889千円 | |
| <1> 賃借料 | 22,889千円 | 22,889千円 | |
| (19) 保険料 | 3,469千円 | 3,469千円 | |
| <1> 保険料 | 3,469千円 | 3,469千円 | |
| (20) 補助交付金 | 0千円 | 0千円 | |
| (21) 補償費 | 0千円 | 0千円 | |
| (22) 負担金 | 53,490千円 | 53,490千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 5,577千円 | 5,577千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 872千円 | 872千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 532千円 | 532千円 | |
| <4> ＣＡＬＳ端末等使用負担金 | 43,664千円 | 43,664千円 | |
| <5> 職員健康診断負担金 | 614千円 | 614千円 | |
| <6> 入札契約業務負担金 | 16千円 | 16千円 | |
| <7> その他負担金 | 2,215千円 | 2,215千円 | |
| (23) 研修費 | 1,233千円 | 1,233千円 | |
| <1> 研修費 | 1,233千円 | 1,233千円 | |
| (24) 公課費 | 127千円 | 127千円 | |
| <1> 公課費 | 127千円 | 127千円 | |
| (25) 賞与引当金繰入額 | 47,453千円 | 47,453千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 47,453千円 | 47,453千円 | |
| (26) 法定福利費繰入額 | 44,918千円 | 44,918千円 | |
| <1> 共済負担金 | 42,829千円 | 42,829千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 261千円 | 261千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 1,828千円 | 1,828千円 | |
| (27) その他引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
| (28) 退職給付引当金繰入額 | 99,075千円 | 99,075千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 99,075千円 | 99,075千円 | |
| ２ 流域下水道建設事業費 | 16,754,959千円 | 要求どおり | 16,754,959千円 |
| (1) 備消耗品費 | 471千円 | 471千円 | |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理備消耗品 | 471千円 | 471千円 | |
| (2) 通信運搬費 | 1,242千円 | 1,242千円 | |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理通信運搬 | 1,242千円 | 1,242千円 | |
| (3) 手数料 | 13,012千円 | 13,012千円 | |
| <1> 流域事業 公共手数料 | 9,000千円 | 9,000千円 | |
| <2> 流域事業 単独手数料 | 3,986千円 | 3,986千円 | |
| <3> ＰＣＢ廃棄物適正処理手数料 | 26千円 | 26千円 | |
| (4) 委託料 | 1,380,192千円 | 1,380,192千円 | |
| <1> 流域事業 公共委託料 | 1,172,478千円 | 1,172,478千円 | |
| <2> 流域事業 改築更新委託料 | 8,516千円 | 8,516千円 | |
| <3> 流域事業 単独委託料 | 40,397千円 | 40,397千円 | |
| <4> 流泥事業 公共委託料 | 98,824千円 | 98,824千円 | |
| <5> ＰＣＢ廃棄物適正処理委託料 | 59,977千円 | 59,977千円 | |
| (5) 賃借料 | 4,136千円 | 4,136千円 | |
| <1> 流域事業 公共賃借料 | 4,136千円 | 4,136千円 | |
| (6) 工事請負費 | 14,917,165千円 | 14,917,165千円 | |
| <1> 流域事業 公共工事請負費 | 12,100,663千円 | 12,100,663千円 | |
| <2> 流域事業 改築更新工事請負費 | 424,297千円 | 424,297千円 | |
| <3> 流域事業 単独工事請負費 | 31,812千円 | 31,812千円 | |
| <4> 流泥事業 公共工事請負費 | 2,319,188千円 | 2,319,188千円 | |
| <5> 流泥事業 改築更新工事請負費 | 41,205千円 | 41,205千円 | |
| (7) 負担金 | 409,905千円 | 409,905千円 | |
| <1> 流域事業 公共負担金 | 394,516千円 | 394,516千円 | |
| <2> 流域事業 単独負担金 | 4,867千円 | 4,867千円 | |
| <3> 流泥事業 公共負担金 | 10,000千円 | 10,000千円 | |
| <4> 流泥事業 単独負担金 | 522千円 | 522千円 | |
| (8) 補助交付金 | 0千円 | 0千円 | |
| (9) 補償費 | 28,836千円 | 28,836千円 | |
| <1> 流域事業 公共補償費 | 5,000千円 | 5,000千円 | |
| <2> 流域事業 単独補償費 | 23,836千円 | 23,836千円 | |
| ３ 固定資産購入費 | 314,377千円 | 要求どおり | 314,377千円 |
| (1) 有形固定資産購入費 | 314,377千円 | 314,377千円 | |
| <1> 流域事業 公共公有財産購入費 | 188,796千円 | 188,796千円 | |
| <2> 流域事業 単独公有財産購入費 | 20,000千円 | 20,000千円 | |
| <3> 流域維持事業 固定資産購入費 | 13,117千円 | 13,117千円 | |
| <4> 流泥維持事業 固定資産購入費 | 881千円 | 881千円 | |
| <5> 自主財源事業 固定資産購入費 | 91,583千円 | 91,583千円 | |
| (2) 無形固定資産購入費 | 0千円 | 0千円 | |
| 企業債償還金 | |||
| １ 企業債償還金 | 20,723,101千円 | 要求どおり | 20,723,101千円 |
| (1) 企業債償還金 | 20,723,101千円 | 20,723,101千円 | |
| <1> 企業債元金償還 | 20,723,101千円 | 20,723,101千円 | |
| 建設負担金返還金 | |||
| １ 建設負担金返還金 | 270,546千円 | 要求どおり | 270,546千円 |
| (1) 建設負担金返還金 | 270,546千円 | 270,546千円 | |
| <1> 建設負担金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| <2> 今池水みらいセンター用地売却 | 270,536千円 | 270,536千円 | |
| 国庫補助金返還金 | |||
| １ 国庫補助金返還金 | 661,320千円 | 要求どおり | 661,320千円 |
| (1) 国庫補助金返還金 | 661,320千円 | 661,320千円 | |
| <1> 国庫補助金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| <2> 今池水みらいセンター用地売却 | 661,310千円 | 661,310千円 | |
| 投資その他の資産 | |||
| １ 基金積立金 | 6,120,443千円 | 要求どおり | 6,120,443千円 |
| (1) 基金積立金 | 6,120,443千円 | 6,120,443千円 | |
| <1> 満期一括償還に係る積立金 | 6,060,673千円 | 6,060,673千円 | |
| <2> 用地等売却に係る積立金 | 59,770千円 | 59,770千円 | |
| 予備費 | |||
| １ 予備費 | 500千円 | 要求どおり | 500千円 |
| (1) 予備費 | 500千円 | 500千円 | |
| <1> 予備費 | 500千円 | 500千円 | |
