平成30年度当初予算 下水道事業費用

款名 :下水道事業費用 所属名 下水道室
(単位 千円)

事業内容

内容
 【目的】
  流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や
 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を
 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域
 的に実施することを目的とする。
 【内容】
  ◆営業費用・営業外費用
    ・管渠・ポンプ場・処理場費
    ・支払利息及び企業債取扱諸費 等
 【活動指標】
 1.流域関連市町村数 43市町村
 2.年間総処理水量  平成28年度実績 663,892,474m3
           平成29年度見込 667,315,892m3
           平成30年度予測 672,202,000m3
 3.一日平均処理水量 平成28年度実績  1,818,883m3
           平成29年度見込  1,828,263m3
           平成30年度予測 1,841,649m3
 4.主なる建設改良事業        16,690,391千円

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 0 0 0 0 0
要求額 28,747,802 1,774 0 24,076,174 4,669,854
査定額 28,747,802 1,774 0 24,076,174 4,669,854

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用  
1 管渠・ポンプ場・処理場費 25,410,343千円 要求どおり 25,410,343千円
  (1) 報酬 0千円   0千円
  (2) 給料 633,267千円   633,267千円
   <1> 給料 633,267千円   633,267千円
  (3) 手当等 391,821千円   391,821千円
   <1> 管理職手当 989千円   989千円
   <2> 扶養手当 24,174千円   24,174千円
   <3> 調整手当 73,593千円   73,593千円
   <4> 住居手当 8,721千円   8,721千円
   <5> 通勤手当 28,611千円   28,611千円
   <6> 特殊勤務手当 1,224千円   1,224千円
   <7> 時間外勤務手当 48,152千円   48,152千円
   <8> 管理職員特別勤務手当 11千円   11千円
   <9> 期末手当 194,718千円   194,718千円
  <10> 児童手当 11,628千円   11,628千円
  (4) 賃金 0千円   0千円
  (5) 報償費 0千円   0千円
  (6) 法定福利費 176,888千円   176,888千円
   <1> 共済負担金 175,746千円   175,746千円
   <2> 公務災害負担金 1,142千円   1,142千円
  (7) 退職給付費 0千円   0千円
  (8) 旅費 0千円   0千円
  (9) 備消耗品費 223,101千円   223,101千円
   <1> 流域維持管理備消耗品費 199,933千円   199,933千円
   <2> 流泥維持管理備消耗品費 20,575千円   20,575千円
   <3> 自主財源事業備消耗品費 2,593千円   2,593千円
 (10) 材料費 10,129千円   10,129千円
   <1> 流域維持管理材料費 8,829千円   8,829千円
   <2> 流泥維持管理材料費 1,300千円   1,300千円
 (11) 被服費 0千円   0千円
 (12) 光熱水費 89,983千円   89,983千円
   <1> 流域維持管理光熱水費 67,901千円   67,901千円
   <2> 流泥維持管理光熱水費 22,082千円   22,082千円
 (13) 動力費 5,379,343千円   5,379,343千円
   <1> 流域維持管理動力費 4,597,513千円   4,597,513千円
   <2> 流泥維持管理動力費 781,830千円   781,830千円
 (14) 燃料費 774,415千円   774,415千円
   <1> 流域維持管理燃料費 483,836千円   483,836千円
   <2> 流泥維持管理燃料費 290,579千円   290,579千円
 (15) 薬品費 1,045,741千円   1,045,741千円
   <1> 流域維持管理薬品費 769,127千円   769,127千円
   <2> 流泥維持管理薬品費 276,614千円   276,614千円
 (16) 印刷製本費 0千円   0千円
 (17) 修繕費 1,998,070千円   1,998,070千円
   <1> 流域維持管理修繕費 1,679,415千円   1,679,415千円
   <2> 流泥維持管理修繕費 318,655千円   318,655千円
 (18) 通信運搬費 339,084千円   339,084千円
   <1> 流域維持管理通信運搬費 296,193千円   296,193千円
   <2> 流泥維持管理通信運搬費 42,891千円   42,891千円
 (19) 手数料 0千円   0千円
 (20) 委託料 13,869,184千円   13,869,184千円
   <1> 流域維持運転管理業務委託 6,967,781千円   6,967,781千円
   <2> 流泥維持運転管理業務委託 939,210千円   939,210千円
   <3> 流域維持法定委託 648,498千円   648,498千円
   <4> 流泥維持法定委託 141,043千円   141,043千円
   <5> 流域維持水質分析委託 135,781千円   135,781千円
   <6> 流泥維持水質分析委託 28,867千円   28,867千円
   <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 375,607千円   375,607千円
   <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 105,116千円   105,116千円
   <9> 流域維持設備点検整備委託 3,178,921千円   3,178,921千円
  <10> 流泥維持設備点検整備委託 655,863千円   655,863千円
  <11> 流域維持その他委託 621,451千円   621,451千円
  <12> 流泥維持その他委託 23,246千円   23,246千円
  <13> 自主財源事業機器点検整備委託 47,800千円   47,800千円
 (21) 賃借料 108,825千円   108,825千円
   <1> 流域維持管理賃借料 108,762千円   108,762千円
   <2> 流泥維持管理賃借料 63千円   63千円
 (22) 補助交付金 69,862千円   69,862千円
   <1> 維持操作事務府費補助金 48,265千円   48,265千円
   <2> 自主財源事業市町村交付金 21,597千円   21,597千円
 (23) 補償費 0千円   0千円
 (24) 負担金 1,787千円   1,787千円
   <1> 流域維持管理負担金 1,571千円   1,571千円
   <2> 流泥維持管理負担金 6千円   6千円
   <3> 庁舎管理負担金 210千円   210千円
 (25) 維持管理負担金返還金 10千円   10千円
   <1> 維持管理負担金返還金 10千円   10千円
 (26) 賞与引当金繰入額 97,359千円   97,359千円
   <1> 賞与引当金繰入額 97,359千円   97,359千円
 (27) 法定福利費繰入額 88,444千円   88,444千円
   <1> 共済負担金 87,873千円   87,873千円
   <2> 公務災害負担金 571千円   571千円
 (28) 修繕引当金繰入額 0千円   0千円
 (29) 特別修繕引当金繰入額 0千円   0千円
 (30) その他引当金繰入額 0千円   0千円
 (31) 退職給付引当金繰入額 113,030千円   113,030千円
   <1> 退職給付引当金繰入額 113,030千円   113,030千円
2 総係費 1,049,761千円 要求どおり 1,049,761千円
  (1) 報酬 0千円   0千円
  (2) 給料 382,558千円   382,558千円
   <1> 給料 382,558千円   382,558千円
  (3) 手当等 240,461千円   240,461千円
   <1> 管理職手当 6,021千円   6,021千円
   <2> 扶養手当 14,604千円   14,604千円
   <3> 調整手当 44,458千円   44,458千円
   <4> 住居手当 5,268千円   5,268千円
   <5> 通勤手当 17,284千円   17,284千円
   <6> 特殊勤務手当 739千円   739千円
   <7> 時間外勤務手当 27,351千円   27,351千円
   <8> 手当管理職員特別勤務手当 67千円   67千円
   <9> 期末手当 117,629千円   117,629千円
  <10> 児童手当 7,025千円   7,025千円
  <11> 宿日直手当 15千円   15千円
  (4) 賃金 5,854千円   5,854千円
   <1> 非常勤職員賃金 5,854千円   5,854千円
  (5) 報償費 0千円   0千円
  (6) 法定福利費 107,198千円   107,198千円
   <1> 共済負担金 106,168千円   106,168千円
   <2> 公務災害負担金 646千円   646千円
   <3> 非常勤職員共済 384千円   384千円
  (7) 退職給付費 0千円   0千円
  (8) 旅費 3,852千円   3,852千円
   <1> 管外旅費及び管内旅費 3,852千円   3,852千円
  (9) 備消耗品費 7,288千円   7,288千円
   <1> 備消耗品費 7,288千円   7,288千円
 (10) 被服費 2,737千円   2,737千円
   <1> 事務所被服費 732千円   732千円
   <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 2,005千円   2,005千円
 (11) 光熱水費 4,570千円   4,570千円
   <1> 光熱水費 4,570千円   4,570千円
 (12) 燃料費 1,336千円   1,336千円
   <1> 燃料費 1,336千円   1,336千円
 (13) 食糧費 743千円   743千円
   <1> 食糧費 743千円   743千円
 (14) 印刷製本費 944千円   944千円
   <1> 印刷製本費 944千円   944千円
 (15) 修繕費 3,142千円   3,142千円
   <1> 修繕費 3,142千円   3,142千円
 (16) 通信運搬費 5,230千円   5,230千円
   <1> 通信運搬費 5,230千円   5,230千円
 (17) 広告宣伝費 0千円   0千円
 (18) 手数料 793千円   793千円
   <1> 手数料 793千円   793千円
 (19) 委託料 7,395千円   7,395千円
   <1> 公営企業会計システム委託料 3,389千円   3,389千円
   <2> 公営企業会計支援業務委託料 3,000千円   3,000千円
   <3> その他委託料 1,006千円   1,006千円
 (20) 賃借料 18,435千円   18,435千円
   <1> 公営企業会計システム賃借料 7,240千円   7,240千円
   <2> その他賃借料 11,195千円   11,195千円
 (21) 保険料 7,142千円   7,142千円
   <1> その他保険料 7,142千円   7,142千円
 (22) 補助交付金 0千円   0千円
 (23) 補償費 0千円   0千円
 (24) 負担金 10,589千円   10,589千円
   <1> 職員端末等使用負担金 4,860千円   4,860千円
   <2> 行政文書管理システム負担金 896千円   896千円
   <3> 出先機関回線機器使用負担金 1,331千円   1,331千円
   <4> 職員健康診断負担金 622千円   622千円
   <5> 府下水道事業促進協議会負担金 20千円   20千円
   <6> (公財)日本下水道協会負担金 2,436千円   2,436千円
   <7> その他負担金 424千円   424千円
 (25) 研修費 1,752千円   1,752千円
   <1> 研修費 1,752千円   1,752千円
 (26) 公課費 2,529千円   2,529千円
   <1> 公課費 2,529千円   2,529千円
 (27) 賞与引当金繰入額 58,815千円   58,815千円
   <1> 賞与引当金繰入額 58,815千円   58,815千円
 (28) 法定福利費繰入額 53,600千円   53,600千円
   <1> 共済負担金 53,085千円   53,085千円
   <2> 公務災害負担金 323千円   323千円
   <3> 非常勤職員共済 192千円   192千円
 (29) 貸倒引当金繰入額 0千円   0千円
 (30) その他引当金繰入額 0千円   0千円
 (31) 雑費 0千円   0千円
 (32) 退職給付引当金繰入額 122,798千円   122,798千円
   <1> 退職給付引当金繰入額 122,798千円   122,798千円
3 減価償却費 41,713,791千円 要求どおり 41,713,791千円
  (1) 有形固定資産減価償却費 41,399,893千円   41,399,893千円
   <1> 有形固定資産減価償却費 41,399,893千円   41,399,893千円
  (2) 無形固定資産減価償却費 0千円   0千円
  (3) リース資産減価償却費 313,898千円   313,898千円
   <1> リース資産減価償却費 313,898千円   313,898千円
営業外費用  
1 支払利息及び企業債取扱諸費 1,942,894千円 要求どおり 1,942,894千円
  (1) 企業債利息 1,893,557千円   1,893,557千円
   <1> 企業債利息支払 1,893,557千円   1,893,557千円
  (2) 長期借入金利息 0千円   0千円
  (3) 一時借入金利息 100千円   100千円
   <1> 一時借入金利子 100千円   100千円
  (4) 企業債取扱諸費 49,237千円   49,237千円
   <1> 企業債発行手数料 46,644千円   46,644千円
   <2> 企業債元利償還手数料 2,593千円   2,593千円
  (5) リース支払利息 0千円   0千円
2 売電事業費用 344,304千円 要求どおり 344,304千円
  (1) 光熱水費 7,200千円   7,200千円
   <1> 光熱水費 7,200千円   7,200千円
  (2) 手数料 10千円   10千円
   <1> 電力広域的推進機関手数料 10千円   10千円
  (3) 賃借料 337,074千円   337,074千円
   <1> メガソーラーリース料 337,074千円   337,074千円
  (4) 負担金 20千円   20千円
   <1> 電力広域的推進機関会費 20千円   20千円
  (5) 雑費 0千円   0千円
特別損失  
1 その他特別損失 2,875,864千円   2,875,864千円
  (1) その他特別損失 2,875,864千円 要求どおり 2,875,864千円
   <1> 過年度賞与引当金繰入額 203,627千円   203,627千円
   <2> 過年度法定福利費繰入額 186,962千円   186,962千円
   <3> 過年度退職給付引当金繰入額 2,485,275千円   2,485,275千円
予備費  
1 予備費 500千円 要求どおり 500千円
  (1) 予備費 500千円   500千円
   <1> 予備費 500千円   500千円

明細 営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費

明細 営業費用 総係費

明細 営業費用 減価償却費

明細 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費

明細 営業外費用 売電事業費用

明細 特別損失 その他特別損失

明細 予備費 予備費



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