平成30年度補正(９号)（最終調整） 福祉部職員費
| 管理事業名 | ：職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 事業名 | ：福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 福祉部に従事する職員費を計上する。 | １．福祉総務事業 |
| 開始終了年度 | ３１．２名 275,286千円 |
| 平成３０年度〜平成３０年度 | ２．地域福祉事業 |
| ２４．９名 219,699千円 | |
| ３．遺家族等援護事業 | |
| ８．２名 72,351千円 | |
| ４．国民健康保険事業 | |
| １５．３名 134,996千円 | |
| ５．障がい者福祉事業 | |
| １１５．６名 1,019,970千円 | |
| ６．障がい者施設事業 | |
| ４名 35,293千円 | |
| ７．高齢者福祉事業 | |
| ５０．１名 442,045千円 | |
| ８．高齢者医療事業 | |
| ２．７名 23,822千円 | |
| ９．高齢者施設事業 | |
| １９名 167,642千円 | |
| １０．児童福祉事業 | |
| ３６０．１名 3,177,258千円 | |
| １１．児童施設事業 | |
| ９．１名 80,292千円 | |
| １２．児童措置事業 | |
| ４．５名 39,705千円 | |
| １３．母子福祉事業 | |
| ３４．５名 304,402千円 | |
| １４．生活保護総務事業 | |
| ４７．３名 417,341千円 | |
| １５．生活保護扶助事業 | |
| ２．６名 22,941千円 | |
| １６．こんごう福祉センター管理運営事業 | |
| １．７名 15,000千円 | |
| １７．指導監査事業 | |
| １１．５名 101,467千円 | |
| １８．社会援護事業 | |
| ５．９名 52,058千円 | |
| １９．砂川厚生福祉センター管理運営事業 | |
| ９５．８名 845,269千円 | |
| ２０．金剛コロニー管理運営事業 | |
| １．６名 14,117千円 | |
| ２１．障がい者交流促進センター管理運営事業 | |
| １．７名 15,000千円 | |
| ２２．稲スポーツセンター管理運営事業 | |
| １．１名 9,706千円 | |
| ２３．障がい者自立センター管理運営事業 | |
| ３０．６名 269,992千円 | |
| ２４．大型児童館ビッグバン管理運営事業 | |
| １．１名 9,706千円 | |
| ２５．子どもライフサポートセンター管理運営事業 | |
| ２４．１名 212,640千円 | |
| ２６．女性自立支援センター管理運営事業 | |
| ２．８名 24,705千円 | |
| ２７．修徳学院管理運営事業 | |
| ５９名 520,573千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
| 現計予算額 | 8,975,232 | 243,590 | 0 | 619,193 | 8,112,449 |
| 補正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調整要求額（最終） | ▲451,956 | 232 | 0 | ▲33,000 | ▲419,188 |
| 査定額 | ▲451,956 | 232 | 0 | ▲33,000 | ▲419,188 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
|
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 32,078 | 0 | 0 | |
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 60,483 | 0 | 0 | |
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 254,616 | 0 | 0 | |
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 162,374 | ▲33,000 | ▲33,000 | |
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 2,930 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 49,255 | 0 | 0 | |
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 3,789 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 7,077 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 59,216 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 77,522 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 47,590 | 232 | 232 | |
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 105,853 | 0 | 0 | |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 福祉総務事業職員費 | ▲18,482 千円 | 要求どおり | ▲18,482 千円 |
| (1) 福祉総務事業職員費 | ▲18,482 千円 | ▲18,482 千円 | |
| ２ 地域福祉事業職員費 | 7,033千円 | 要求どおり | 7,033千円 |
| (1) 地域福祉事業職員費 | 7,033千円 | 7,033千円 | |
| ３ 遺家族等援護事業職員費 | ▲4,245 千円 | 要求どおり | ▲4,245 千円 |
| (1) 遺家族等援護事業職員費 | ▲4,245 千円 | ▲4,245 千円 | |
| ４ 国民健康保険事業職員費 | 10,640千円 | 要求どおり | 10,640千円 |
| (1) 国民健康保険事業職員費 | 10,640千円 | 10,640千円 | |
| ５ 障がい者福祉事業職員費 | ▲136,177 千円 | 要求どおり | ▲136,177 千円 |
| (1) 障がい者福祉事業職員費 | ▲136,177 千円 | ▲136,177 千円 | |
| ６ 障がい者施設事業職員費 | 2,852千円 | 要求どおり | 2,852千円 |
| (1) 障がい者施設事業職員費 | 2,852千円 | 2,852千円 | |
| ７ 高齢者福祉事業職員費 | ▲3,112 千円 | 要求どおり | ▲3,112 千円 |
| (1) 高齢者福祉事業職員費 | ▲3,112 千円 | ▲3,112 千円 | |
| ８ 高齢者医療事業職員費 | ▲508 千円 | 要求どおり | ▲508 千円 |
| (1) 高齢者医療事業職員費 | ▲508 千円 | ▲508 千円 | |
| ９ 高齢者施設事業職員費 | ▲868 千円 | 要求どおり | ▲868 千円 |
| (1) 高齢者施設事業職員費 | ▲868 千円 | ▲868 千円 | |
| 児童福祉事業職員費 | ▲103,748 千円 | 要求どおり | ▲103,748 千円 |
| (1) 児童福祉事業職員費 | ▲103,748 千円 | ▲103,748 千円 | |
| 11 児童施設事業職員費 | ▲7,117 千円 | 要求どおり | ▲7,117 千円 |
| (1) 児童施設事業職員費 | ▲7,117 千円 | ▲7,117 千円 | |
| 12 児童措置事業職員費 | ▲34,187 千円 | 要求どおり | ▲34,187 千円 |
| (1) 児童措置事業職員費 | ▲34,187 千円 | ▲34,187 千円 | |
| 13 母子福祉事業職員費 | ▲30,817 千円 | 要求どおり | ▲30,817 千円 |
| (1) 母子福祉事業職員費 | ▲30,817 千円 | ▲30,817 千円 | |
| 14 生活保護総務事業職員費 | ▲49,443 千円 | 要求どおり | ▲49,443 千円 |
| (1) 生活保護総務事業職員費 | ▲49,443 千円 | ▲49,443 千円 | |
| 15 生活保護扶助事業職員費 | 4,017千円 | 要求どおり | 4,017千円 |
| (1) 生活保護扶助事業職員費 | 4,017千円 | 4,017千円 | |
| 16 こんごう福祉センター管理運営事業職 員費 |
▲5,725 千円 | 要求どおり |
▲5,725 千円 |
| (1) こんごう福祉センター管理運営事業 職員費 |
▲5,725 千円 | |
▲5,725 千円 |
| 17 指導監査事業職員費 | ▲8,470 千円 | 要求どおり | ▲8,470 千円 |
| (1) 指導監査事業職員費 | ▲8,470 千円 | ▲8,470 千円 | |
| 18 社会援護事業職員費 | ▲9,218 千円 | 要求どおり | ▲9,218 千円 |
| (1) 社会援護事業職員費 | ▲9,218 千円 | ▲9,218 千円 | |
| 19 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
▲21,616 千円 | 要求どおり |
▲21,616 千円 |
| (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業 職員費 |
▲21,616 千円 | |
▲21,616 千円 |
| 20 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 4,204千円 | 要求どおり | 4,204千円 |
| (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 4,204千円 | 4,204千円 | |
| 21 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員 |
4,186千円 | 要求どおり |
4,186千円 |
| (1) 障がい者交流促進センター管理運営 事業職員 |
4,186千円 | |
4,186千円 |
| 22 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
▲207 千円 | 要求どおり |
▲207 千円 |
| (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職 員費 |
▲207 千円 | |
▲207 千円 |
| 23 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
▲2,149 千円 | 要求どおり |
▲2,149 千円 |
| (1) 障がい者自立センター管理運営事業 職員費 |
▲2,149 千円 | |
▲2,149 千円 |
| 24 大型児童館ビッグバン管理運営事業職 員費 |
▲207 千円 | 要求どおり |
▲207 千円 |
| (1) 大型児童館ビッグバン管理運営事業 職員費 |
▲207 千円 | |
▲207 千円 |
| 25 子どもライフサポートセンター管理運 営事業 |
▲13,544 千円 | 要求どおり |
▲13,544 千円 |
| (1) 子どもライフサポートセンター管理 運営事業 |
▲13,544 千円 | |
▲13,544 千円 |
| 26 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
▲1,427 千円 | 要求どおり |
▲1,427 千円 |
| (1) 女性自立支援センター管理運営事業 職員費 |
▲1,427 千円 | |
▲1,427 千円 |
| 27 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲33,621 千円 | 要求どおり | ▲33,621 千円 |
| (1) 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲33,621 千円 | ▲33,621 千円 | |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 国民健康保険事業職員費 国民健康保険事業職員費(20112260-00070007) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者医療事業職員費 高齢者医療事業職員費(20112260-00180018) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員 障がい者交流促進センター管理運営事業職員(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費(20112260-00490055) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業 子どもライフサポートセンター管理運営事業(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
