平成30年度当初予算(経常的経費) 青少年海洋センター運営費
管理事業名 |
:青少年施設管理運営事業 |
予算要求課 |
青少年・地域安全室 |
事業名 |
:青少年海洋センター運営費(19963242) |
予算計上課 |
青少年・地域安全室 |
款名・項名・目名 |
:総務費 政策企画費 青少年施設費 |
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事業概要 |
目的 |
内容 |
青少年が自然と親しみ、海と親しむレクリエーション |
◆施設の概要 |
活動、グループ活動を通じて、青少年の健全育成を図る |
1 名 称 大阪府立青少年海洋センター |
施設として開設された。 |
2 場 所 大阪府泉南郡岬町淡輪6190番地 |
当センターの管理運営は、大阪府立青少年海洋センタ |
3 開設年月日 センター部分:昭和50年7月20日 |
ー条例に基づき平成18年度から指定管理者制度を導入し |
ヨットハウス:平成 5年6月 1日 |
た。 |
ファミリー棟:平成 6年7月23日 |
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4 収容人員 センター部分:300人 |
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ファミリー棟: 80人 |
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《活動指標》 |
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来館者数 |
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@H28年度実績 66,916人 |
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AH29年度見込 67,500人(H29.9時点) |
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BH30年度目標 68,000人 |
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満足度調査の実施と改善(H26年度実績) |
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満足度調査 回答134件/対象280件(回答率47.9%) |
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《成果指標》 |
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利用者の方の満足度を高めるサービスの提供 |
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H23年度 満足95.3% |
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H26年度 満足94.0% |
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◆事業内容 |
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1 青少年海洋センター管理費<経常的経費> |
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【内容】 |
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指定管理者による管理運営委託 |
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(債務負担行為の現年化) |
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債務負担行為期間 H28年度〜H32年度 |
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債務負担行為限度額 390,225千円 |
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2 低公害車導入事業費<経常的経費> |
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【内容】 |
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青少年海洋センターで使用する低公害車のリース料 |
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(債務負担行為の現年化) |
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期間、限度額は運営委託費と同一(内数) |
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3 青少年海洋センターESCO事業費<経常的経費> |
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【内容】 |
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ESCOサービス料の支出 |
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【委託期間】 |
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H19年度〜H33年度(債務負担行為の現年化) |
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債務負担行為期間 H18年度〜H33年度 |
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債務負担行為限度額 46,092千円 |
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4 評価委員会運営費<経常的経費> |
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【内容】 |
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指定管理者評価委員会の実施 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
前年度当初予算額 |
102,345 |
0 |
0 |
11,240 |
91,105 |
要求額 |
99,954 |
0 |
0 |
11,107 |
88,847 |
査定額 |
99,954 |
0 |
0 |
11,107 |
88,847 |
特定財源の積算根拠 |
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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総務使用料 |
政策企画使用料 |
青少年施設管理運営事業使用料 |
9,259 |
9,259 |
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雑入 |
総務費雑入 |
青少年施設管理運営事業雑入 |
1,848 |
1,848 |
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要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
1 管理運営費 |
96,474千円 |
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96,474千円 |
(1) 一般管理経費 |
513千円 |
要求どおり |
513千円 |
(2) 施設管理運営委託料(指定管理者分) |
95,961千円 |
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95,961千円 |
2 低公害車導入事業費 |
208千円 |
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208千円 |
(1) リースによる導入費 |
208千円 |
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208千円 |
3 ESCO事業費 |
3,094千円 |
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3,094千円 |
(1) ESCO事業費 |
3,094千円 |
要求どおり |
3,094千円 |
4 評価委員会運営費 |
178千円 |
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178千円 |
(1) 一般管理費 |
178千円 |
要求どおり |
178千円 |
明細
管理運営費 一般管理経費(19963242-00010003)
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明細
管理運営費 施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010)
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明細
低公害車導入事業費 リースによる導入費(19963242-00060022)
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明細
評価委員会運営費 一般管理費(19963242-00080024)
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明細
ESCO事業費 ESCO事業費(19963242-00100025)
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