平成３０年度当初予算（経常的経費） 維持管理費
| 管理事業名 | ：中之島図書館管理運営事業 | 予算要求課 | 中之島図書館 |
| 事業名 | ：維持管理費(19961568) | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 款名・項名・目名 | ：教育費 社会教育費 図書館費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 収集保存した資料を広く府民の教養、調査研究等に資 | ア）図書館運営 |
| するため図書館業務の運営及び施設の維持管理を行う。 | 図書館サービス運営維持全般 |
| 根拠法令 | イ）ビジネス支援機能運営 |
| 図書館法 | あらゆるビジネス情報を提供するため、データ |
| ベースの更新とデジタル情報室等利用の環境維持 | |
| 管理を行う。 | |
| ウ）施設管理費 | |
| 図書館施設の維持管理全般 | |
| 【活動指標】 | |
| ・レファレンス質問件数※ | |
| H29目標 40,000件 | |
| H28 38,887件 | |
| H27 29,575件（120日間工事臨時休館） | |
| H26 45,548件（ 70日間工事臨時休館） | |
| 【成果指標】 | |
| ・利用者満足度 | |
| H29目標 95.5％ | |
| H28 94.7％ | |
| H27 94.1％ | |
| H26 94.4％ | |
| ※H25よりカウント方法を“受付件数”から“質問件数 | |
| ”に変更。前者は1人の質問の場合、1件とカウント。後 | |
| 者は1人が5件質問の場合、5件とカウント。 | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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| 前年度当初予算額 | 4,686 | 0 | 0 | 297 | 4,389 |
| 要求額 | 4,773 | 0 | 0 | 263 | 4,510 |
| 査定額 | 4,769 | 0 | 0 | 259 | 4,510 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 教育使用料 | 社会教育使用料 | 中之島図書館管理運営事業使用料 | 147 | 147 | ||
| 教育手数料 | 社会教育手数料 | 中之島図書館管理運営事業手数料 | 4 | 0 | ||
| 物品売払収入 | 教育費物品売払収入 | 中之島図書館管理運営事業物品売払代金 | 112 | 112 | ||
| 雑入 | 教育費雑入 | 中之島図書館管理運営事業雑入 | 0 | 0 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 図書館運営費 | 2,473千円 | 2,469千円 | |
| (1) 準義務的経費 | 432千円 | 要求どおり | 432千円 |
| (2) 図書館運営費 | 2,041千円 | 2,037千円 | |
| ○経費の縮減 | |||
| ２ ビジネス支援機能運営費 | 2,300千円 | 要求どおり | 2,300千円 |
| (1) ビジネス支援関連資料収集費 | 2,300千円 | 2,300千円 | |
