令和5年度補正(7号)(最終調整) 福祉部職員費
管理事業名 | :職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
事業名 | :福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
款名・項名・目名 | :福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
|
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目的 | 内容 |
福祉部に従事する職員費を計上する。 | 1.社会援護事業 |
開始終了年度 | 5名 43,757千円 |
令和 5年度〜令和 5年度 | 2.地域福祉事業 |
27.9名 244,163千円 | |
3.福祉総務事業 | |
35.2名 308,047千円 | |
4.指導監査事業 | |
9.9名 86,639千円 | |
5.遺家族等援護事業 | |
7.9名 69,135千円 | |
6.大型児童館ビッグバン管理運営事業 | |
0名 0千円 | |
7.児童福祉事業 | |
554.4名 4,851,752千円 | |
8.子どもライフサポートセンター管理運営事業 | |
25名 218,784千円 | |
9.児童施設事業 | |
9.8名 85,763千円 | |
10.修徳学院管理運営事業 | |
54名 472,575千円 | |
11.こんごう福祉センター管理運営事業 | |
0.7名 6,126千円 | |
12.児童措置事業 | |
6.6名 57,759千円 | |
13.女性自立支援センター管理運営事業 | |
2.8名 24,504千円 | |
14.母子福祉事業 | |
27.6名 241,537千円 | |
15.母子・父子福祉センター管理運営事業 | |
6.9名 60,384千円 | |
16.青少年の健全育成事業 | |
18.6名 162,775千円 | |
17.青少年施設管理運営事業 | |
2.2名 19,253千円 | |
18.生活保護総務事業 | |
43名 376,308千円 | |
19.生活保護扶助事業 | |
3.6名 31,505千円 | |
20.障がい者福祉事業 | |
118.8名 1,039,662千円 | |
21.稲スポーツセンター管理運営事業 | |
0.8名 7,000千円 | |
22.金剛コロニー管理運営事業 | |
1.6名 14,002千円 | |
23.障がい者施設事業 | |
4.2名 36,756千円 | |
24.障がい者交流促進センター管理運営事業 | |
2.2名 19,254千円 | |
25.障がい者施設事業 | |
0名 0千円 | |
26.障がい者自立センター管理運営事業 | |
33.8名 295,796千円 | |
27.砂川厚生福祉センター管理運営事業 | |
93.9名 821,752千円 | |
28.福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事 | |
業 2.4名 21,003千円 | |
29.高齢者福祉事業 | |
50.2名 439,318千円 | |
30.高齢者施設事業 | |
15名 131,270千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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現計予算額 | 10,514,254 | 381,719 | 0 | 589,890 | 9,542,645 |
補正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調整要求額(最終) | ▲327,675 | ▲23 | 0 | ▲35,011 | ▲292,641 |
査定額 | ▲327,675 | ▲23 | 0 | ▲35,011 | ▲292,641 |
特定財源の積算根拠 |
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目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
|
福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 29,728 | 0 | 0 | |
福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 47,128 | 0 | 0 | |
福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 256,573 | ▲18,994 | ▲18,994 | |
福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 172,279 | ▲16,017 | ▲16,017 | |
福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 3,241 | ▲1,147 | ▲1,147 | |
福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 51,158 | 1,124 | 1,124 | |
福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 58,385 | 0 | 0 | |
福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 19,555 | 0 | 0 | |
福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 159,833 | 0 | 0 | |
福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 89,547 | 0 | 0 | |
福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 84,182 | 0 | 0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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1 社会援護事業職員費 | 15,106千円 | 要求どおり | 15,106千円 |
(1) 社会援護事業職員費 | 15,106千円 | 15,106千円 | |
2 地域福祉事業職員費 | ▲19,779 千円 | 要求どおり | ▲19,779 千円 |
(1) 地域福祉事業職員費 | ▲19,779 千円 | ▲19,779 千円 | |
3 福祉総務事業職員費 | 31,950千円 | 要求どおり | 31,950千円 |
(1) 福祉総務事業職員費 | 31,950千円 | 31,950千円 | |
4 指導監査事業職員費 | 684千円 | 要求どおり | 684千円 |
(1) 指導監査事業職員費 | 684千円 | 684千円 | |
5 遺家族等援護事業職員費 | 545千円 | 要求どおり | 545千円 |
(1) 遺家族等援護事業職員費 | 545千円 | 545千円 | |
6 児童福祉事業職員費 | ▲203,948 千円 | 要求どおり | ▲203,948 千円 |
(1) 児童福祉事業職員費 | ▲203,948 千円 | ▲203,948 千円 | |
7 子どもライフサポートセンター管理運営 事業職員費 |
▲6,956 千円 | 要求どおり |
▲6,956 千円 |
(1) 子どもライフサポートセンター管理 運営事業職員費 |
▲6,956 千円 | |
▲6,956 千円 |
8 児童施設事業職員費 | 677千円 | 要求どおり | 677千円 |
(1) 児童施設事業職員費 | 677千円 | 677千円 | |
9 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲22,316 千円 | 要求どおり | ▲22,316 千円 |
(1) 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲22,316 千円 | ▲22,316 千円 | |
こんごう福祉センター管理運営事業職員 費 |
48千円 | 要求どおり |
48千円 |
(1) こんごう福祉センター管理運営事業 職員費 |
48千円 | |
48千円 |
11 児童措置事業職員費 | 9,138千円 | 要求どおり | 9,138千円 |
(1) 児童措置事業職員費 | 9,138千円 | 9,138千円 | |
12 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
194千円 | 要求どおり |
194千円 |
(1) 女性自立支援センター管理運営事業 職員費 |
194千円 | |
194千円 |
13 母子福祉事業職員費 | 20,139千円 | 要求どおり | 20,139千円 |
(1) 母子福祉事業職員費 | 20,139千円 | 20,139千円 | |
14 生活保護総務事業職員費 | ▲65,620 千円 | 要求どおり | ▲65,620 千円 |
(1) 生活保護総務事業職員費 | ▲65,620 千円 | ▲65,620 千円 | |
15 生活保護扶助事業職員費 | 8,932千円 | 要求どおり | 8,932千円 |
(1) 生活保護扶助事業職員費 | 8,932千円 | 8,932千円 | |
16 障がい者福祉事業職員費 | ▲20,445 千円 | 要求どおり | ▲20,445 千円 |
(1) 障がい者福祉事業職員費 | ▲20,445 千円 | ▲20,445 千円 | |
17 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
55千円 | 要求どおり |
55千円 |
(1) 稲スポーツセンター管理運営事業職 員費 |
55千円 | |
55千円 |
18 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 110千円 | 要求どおり | 110千円 |
(1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 110千円 | 110千円 | |
19 障がい者施設事業職員費 | 290千円 | 要求どおり | 290千円 |
(1) 障がい者施設事業職員費 | 290千円 | 290千円 | |
20 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員費 |
153千円 | 要求どおり |
153千円 |
(1) 障がい者交流促進センター管理運営 事業職員費 |
153千円 | |
153千円 |
21 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
▲18,502 千円 | 要求どおり |
▲18,502 千円 |
(1) 障がい者自立センター管理運営事業 職員費 |
▲18,502 千円 | |
▲18,502 千円 |
22 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
▲36,928 千円 | 要求どおり |
▲36,928 千円 |
(1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業 職員費 |
▲36,928 千円 | |
▲36,928 千円 |
23 高齢者福祉事業職員費 | 2,599千円 | 要求どおり | 2,599千円 |
(1) 高齢者福祉事業職員費 | 2,599千円 | 2,599千円 | |
24 高齢者施設事業職員費 | ▲25,012 千円 | 要求どおり | ▲25,012 千円 |
(1) 高齢者施設事業職員費 | ▲25,012 千円 | ▲25,012 千円 | |
25 母子・父子福祉センター管理運営事業 | ▲392 千円 | 要求どおり | ▲392 千円 |
(1) 母子・父子福祉センター管理運営事 業 |
▲392 千円 | |
▲392 千円 |
26 福祉情報コミュニケーションセンター 管理運営事業 |
166千円 | 要求どおり |
166千円 |
(1) 福祉情報コミュニケーションセンタ ー管理運営事業 |
166千円 | |
166千円 |
27 青少年の健全育成事業 | 1,285千円 | 要求どおり | 1,285千円 |
(1) 青少年の健全育成事業 | 1,285千円 | 1,285千円 | |
28 青少年施設管理運営事業 | 152千円 | 要求どおり | 152千円 |
(1) 青少年施設管理運営事業 | 152千円 | 152千円 |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 青少年の健全育成事業 青少年の健全育成事業(20112260-00350035) |
明細 青少年施設管理運営事業 青少年施設管理運営事業(20112260-00360036) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
明細 母子・父子福祉センター管理運営事業 母子・父子福祉センター管理運営事業(20112260-04690806) |
明細 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業(20112260-04700807) |