令和5年度補正(7号) 運営費
管理事業名 | :花の文化園管理運営事業 | 予算要求課 | 農政室 |
事業名 | :運営費(19961608) | 予算計上課 | 農政室 |
款名・項名・目名 | :環境農林水産費 農業費 農業振興費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
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目的 | 内容 |
大阪府立の植物園として、「花に憩い」「花に学び」「花 | 1 大阪府立花の文化園管理運営事業 |
で交流する」場を管理運営する。 | (1)花の文化園管理運営委託費 |
開始終了年度 | (事業内容) |
平成 2年度〜 | 平成18年度から指定管理者制度(公募)を導入し、 |
根拠法令 | 指定管理者に運営委託 |
大阪府立花の文化園条例 | (委託先) |
花文マネジメントパートナーズ | |
(委託期間) | |
令和5年度から14年度まで | |
(2)花の文化園施設改修事業費 | |
(事業内容) | |
適切な管理運営のため改修事業などを実施 | |
(施設概要) | |
・開 園 平成2年度 | |
・所 在 地 河内長野市高向2292-1 | |
・面 積 98,468.45u | |
・入園者数 126,939人 (令和3年度) | |
・開園日数 255日 (令和3年度) | |
・主な施設 大温室、装飾花壇、センター棟・イベ | |
ントホール、レストラン、花の工房、 | |
売店 等 | |
・主な事業 体験講座、季節の花の特別展示、ボラ | |
ンティア養成講座、花の写真コンテス | |
ト、園芸相談 等 | |
(3) 花の文化園電気・ガス料金高騰対策事業費 | |
(事業内容) | |
原油価格高騰による電気・ガス代の高騰対策 | |
【活動指標】 | |
R3実績 改修工事件数 1件 | |
R4実績 改修工事件数 7件 | |
R5予定 改修工事件数 6件 | |
【成果指標】 | |
R3実績 年間入園者数 126,939人 | |
R4実績 年間入園者数 88,997人 | |
R5目標 年間入園者数 120,000人 | |
(指定管理公募における目標入園者数) | |
【活動指標の成果指標進捗への寄与度】 | |
来園者サービスの維持向上に直結する活動指標で | |
あり、継続的な改修により、目標達成に寄与してい | |
る。 | |
【補正理由】 | |
電気・ガス料金の高騰対策のため【新型コロナウイ | |
ルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業】 |
予算額 |
財源内訳 |
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国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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現計予算額 | 128,760 | 929 | 0 | 98 | 127,733 |
補正額 | ▲228 | ▲929 | 0 | 0 | 701 |
査定額 | ▲228 | ▲929 | 0 | 0 | 701 |
特定財源の積算根拠 |
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目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
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環境農林水産使用料 | 農業使用料 | 花の文化園管理運営事業使用料 | 98 | 0 | 0 | |
環境農林水産費国庫補助金 | 農業費補助金 | 農業振興事業補助金 | 929 | ▲929 | ▲929 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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1 大阪府立花の文化園電気・ガス料金高騰 対策事業 |
▲228 千円 | 要求どおり |
▲228 千円 |
(1) 花の文化園電気・ガス料金高騰対策 事業 |
▲929 千円 | |
▲929 千円 |
(2) 花の文化園電気・ガス料金高騰対策 事業 |
701千円 | |
701千円 |