会計名

部名　総務部

(単位　千円)

課名	区分	事業名	前年度当初予算額		要求額		査定額	財源内訳
				一般財源		一般財源		国庫支出金	地方債	その他	一般財源
人事局	政	パソコン一斉シャットダウンシステム構築事業費	12,027	12,027	14,611	14,611	14,611	0	0	0	14,611
		総務サービス運営更改事業費	0	0	88,067	88,067	0	0	0	0	0
		総務サービス運営事業費（政策）	312,400	312,400	369,600	369,600	369,600	0	0	0	369,600
		職員研修費（政策）	44,469	44,469	53,234	53,234	43,828	0	0	0	43,828
		小計	368,896	368,896	525,512	525,512	428,039	0	0	0	428,039
	人	総務部職員費	3,562,347	3,058,077	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当	3,494,830	3,494,830	0	0	0	0	0	0	0
		小計	7,057,177	6,552,907	0	0	0	0	0	0	0
		計	7,426,073	6,921,803	525,512	525,512	428,039	0	0	0	428,039
契約局	政	電子契約システム構築・運用事業費（政策）	0	0	96,331	96,331	96,331	0	0	0	96,331
		小計	0	0	96,331	96,331	96,331	0	0	0	96,331
		計	0	0	96,331	96,331	96,331	0	0	0	96,331
庁舎室	政	咲洲庁舎設備等改修費	939,670	215,670	1,040,054	236,054	1,040,054	0	804,000	0	236,054
		咲洲庁舎活用促進事業費	168,907	168,907	0	0	0	0	0	0	0
		新別館設備等改修費	87,591	87,591	186,841	171,841	186,841	0	15,000	0	171,841
		庁舎設備等改修費	560,146	5,146	595,765	192,765	595,765	0	403,000	0	192,765
		庁舎周辺施設安全対策事業費	80,644	39,644	302,837	30,837	302,837	0	272,000	0	30,837
		小計	1,836,958	516,958	2,125,497	631,497	2,125,497	0	1,494,000	0	631,497
		計	1,836,958	516,958	2,125,497	631,497	2,125,497	0	1,494,000	0	631,497
市町村局	政	市町村振興補助金	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,100,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		市町村施設整備資金特別会計繰出金	637,342	637,342	480,750	480,750	480,750	0	0	0	480,750
		地方自治振興費（政策）	0	0	40,000	40,000	17,349	0	0	0	17,349
		府議会議員選挙費	1,732,536	1,732,536	0	0	0	0	0	0	0
		府知事選挙費	1,084,857	1,084,857	0	0	0	0	0	0	0
		選挙投開票速報システム機器更新事業費	64,360	64,360	0	0	0	0	0	0	0
		小計	4,519,095	4,519,095	1,620,750	1,620,750	1,498,099	0	0	0	1,498,099
	人	選挙管理委員会職員費	94,844	94,844	0	0	0	0	0	0	0
		府議会議員選挙職員費	13,238	13,238	0	0	0	0	0	0	0
		小計	108,082	108,082	0	0	0	0	0	0	0
		計	4,627,177	4,627,177	1,620,750	1,620,750	1,498,099	0	0	0	1,498,099
		部合計	13,890,208	12,065,938	4,368,090	2,874,090	4,147,966	0	1,494,000	0	2,653,966
		義務的経費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常的経費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		政策的経費計	6,724,949	5,404,949	4,368,090	2,874,090	4,147,966	0	1,494,000	0	2,653,966
		人件費計	7,165,259	6,660,989	0	0	0	0	0	0	0
		合計	13,890,208	12,065,938	4,368,090	2,874,090	4,147,966	0	1,494,000	0	2,653,966