令和６年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
| 事業名 |
：こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：管理運営費 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費（公共）(20100215-00010011) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 発達障がい診断（医師） |
500千円 |
１ 発達障がい診断（医師） |
500千円 |
公 |
| @24,900円*20日= |
498 |
@24,980円*20日= |
499 |
|
| 500,000-498,000 |
2 |
|
|
|
| １ 発達障がい診断（ＣＷ） |
2,045千円 |
１ 発達障がい診断（ＣＷ） |
2,045千円 |
公 |
| 2,011,672円= |
2,011 |
2,044,848円= |
2,044 |
|
| 2,045,000-2,012,000 |
33 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
2,045千円 |
（嘱託員計） |
2,045千円 |
|
| （報酬計） |
2,545千円 |
（報酬計） |
2,545千円 |
|
１ 非常勤職員（発達障害診断ＣＷ）期末
・勤勉手当 |
407千円 |
１ 非常勤職員（発達障害診断ＣＷ）期末
・勤勉手当 |
750千円 |
公 |
| @402,332円= |
402 |
@749,760円= |
749 |
|
| 407,000-403,000 |
4 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
407千円 |
（嘱託員計） |
750千円 |
|
| （職員手当等計） |
407千円 |
（職員手当等計） |
750千円 |
|
| １ 発達障がい診断（医師） |
10千円 |
１ 発達障がい診断（医師） |
2千円 |
公 |
| 8,672円= |
8 |
1,591円= |
1 |
|
| 10,000-9,000 |
1 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
10千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
2千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
10千円 |
（非常勤職員分計） |
2千円 |
|
| １ 発達障がい診断（ＣＷ） |
470千円 |
１ 発達障がい診断（ＣＷ） |
528千円 |
公 |
| 463,020円 |
463 |
527,958円 |
527 |
|
| 470,000-464,000 |
6 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
470千円 |
（嘱託員計） |
528千円 |
|
| （共済費計） |
480千円 |
（共済費計） |
530千円 |
|
| １ アドバイザー謝礼 |
218千円 |
１ アドバイザー謝礼 |
218千円 |
公 |
| @217,500円 |
217 |
@217,500円 |
217 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
218千円 |
（報償費（補助費等）計） |
218千円 |
|
| （報償費計） |
218千円 |
（報償費計） |
218千円 |
|
| １ センター長会議等 |
300千円 |
１ センター長会議等 |
300千円 |
公 |
| 300,000円= |
300 |
300,000円= |
300 |
|
| ２ 発達障がい診断（医師） |
27千円 |
２ 発達障がい診断（医師） |
27千円 |
公 |
| 27,000円＝ |
27 |
27,000円＝ |
27 |
|
| １ 発達障がい診断（ＣＷ） |
360千円 |
１ 発達障がい診断（ＣＷ） |
360千円 |
公 |
| 360,000円= |
360 |
360,000円= |
360 |
|
| （嘱託員計） |
360千円 |
（嘱託員計） |
360千円 |
|
| （旅費計） |
687千円 |
（旅費計） |
687千円 |
|
| １ 庁用消耗品 |
1,252千円 |
１ 庁用消耗品 |
1,052千円 |
公 |
| 1,252,000円= |
1,252 |
1,052,000円= |
1,052 |
|
| （消耗需用費計） |
1,252千円 |
（消耗需用費計） |
1,052千円 |
|
| １ 電気代 |
4,224千円 |
１ 電気代 |
4,179千円 |
公 |
| @5,278,284円-@1,054,667円= |
4,223 |
@5,221,476円-@1,043,316円= |
4,178 |
|
| ※難病支援センター要求分減額 |
|
※難病支援センター要求分減額 |
|
|
| ２ ガス代 |
2,170千円 |
２ ガス代 |
1,404千円 |
公 |
| @2,711,482円-@542,000円= |
2,169 |
@1,753,461円-@350,363円= |
1,403 |
|
| ※難病支援センター要求分減額 |
|
※難病支援センター要求分減額 |
|
|
| ３ 水道代 |
421千円 |
３ 水道代 |
388千円 |
公 |
| @525,925円-@105,000円= |
420 |
@484,250円-@96,759円= |
387 |
|
| ※難病支援センター要求分減額 |
|
※難病支援センター要求分減額 |
|
|
| ４ 庁舎等修理代 |
800千円 |
４ 庁舎等修理代 |
1,153千円 |
公 |
| 800,000円= |
800 |
1,153,000円= |
1,153 |
|
| （維持需用費計） |
7,615千円 |
（維持需用費計） |
7,124千円 |
|
| （需用費計） |
8,867千円 |
（需用費計） |
8,176千円 |
|
| １ 電話代等 |
602千円 |
１ 電話代等 |
602千円 |
公 |
| 600,000円= |
600 |
600,000円= |
600 |
|
| 土曜日における面接相談電話料金 |
|
土曜日における面接相談電話料金 |
|
|
| 2,000円= |
2 |
2,000円= |
2 |
|
| (依存症対策強化事業費から振替) |
|
(依存症対策強化事業費から振替) |
|
|
| ２ 通信費 |
90千円 |
２ 通信費 |
90千円 |
公 |
| 90,000円= |
90 |
90,000円= |
90 |
|
| ３ 水道設備検査料 |
18千円 |
３ 水道設備検査料 |
18千円 |
公 |
| @17,460円= |
17 |
@17,460円= |
17 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ４ 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
４ 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
公 |
| @75,900円= |
75 |
@75,900円= |
75 |
|
| ５ プロバイダー料金 |
70千円 |
５ プロバイダー料金 |
70千円 |
公 |
| @5,761円*12月= |
69 |
@5,761円*12月= |
69 |
|
| ６ 事業用ごみ処理 |
181千円 |
６ 事業用ごみ処理 |
181千円 |
公 |
| @180,600円= |
180 |
@180,600円= |
180 |
|
| （その他の役務費計） |
1,037千円 |
（その他の役務費計） |
1,037千円 |
|
| （役務費計） |
1,037千円 |
（役務費計） |
1,037千円 |
|
| １ 庁舎清掃 |
1,954千円 |
１ 庁舎清掃 |
2,404千円 |
公 |
| @2,442,000-@488,000円= |
1,954 |
@3,005,000-@601,000円= |
2,404 |
|
| ※難病支援センター要求分減額 |
|
※難病支援センター要求分減額 |
|
|
| ２ 電気設備保守管理 |
349千円 |
２ 電気設備保守管理 |
349千円 |
公 |
| @348,440= |
348 |
@348,440= |
348 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ３ エレベータ保守管理 |
366千円 |
３ エレベータ保守管理 |
366千円 |
公 |
| @365,904= |
365 |
@365,904= |
365 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ４ 消防設備点検 |
439千円 |
４ 消防設備点検 |
439千円 |
公 |
| @438,900= |
438 |
@438,900= |
438 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ５ 庁舎警備 |
333千円 |
５ 庁舎警備 |
333千円 |
公 |
| @332,640= |
332 |
@332,640= |
332 |
|
| ６ 自動ドア保守点検 |
75千円 |
６ 自動ドア保守点検 |
75千円 |
公 |
| @74,844= |
74 |
@74,844= |
74 |
|
| ７ 空調設備保守点検 |
1,500千円 |
７ 空調設備保守点検 |
1,500千円 |
公 |
| @1,500,000円= |
1,500 |
@1,500,000円= |
1,500 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ８ 中央監視盤保守管理 |
334千円 |
８ 中央監視盤保守管理 |
334千円 |
公 |
| @333,300円= |
333 |
@333,300円= |
333 |
|
| ９ 樹木剪定 |
147千円 |
９ 樹木剪定 |
147千円 |
公 |
| @146,685= |
146 |
@146,685= |
146 |
|
| 10 事業用ごみ処理（産業廃棄物） |
67千円 |
10 事業用ごみ処理（産業廃棄物） |
67千円 |
公 |
| @6,861*12-@16,000円= |
66 |
@6,861*12-@16,000円= |
66 |
|
| ※難病支援センター要求分減額 |
|
※難病支援センター要求分減額 |
|
|
| 11 建物定期検査（法定） |
419千円 |
11 建物定期検査（法定） |
1,870千円 |
公 |
| @419,000円= |
419 |
@1,870,000円= |
1,870 |
|
| 12 貯水槽清掃点検 |
84千円 |
12 貯水槽清掃点検 |
84千円 |
公 |
| @83,737= |
83 |
@83,737= |
83 |
|
| 13 汚水槽清掃点検 |
169千円 |
13 汚水槽清掃点検 |
169千円 |
公 |
| @168,168= |
168 |
@168,168= |
168 |
|
| 14 空気環境測定 |
72千円 |
14 空気環境測定 |
72千円 |
公 |
| @71,032= |
71 |
@71,032= |
71 |
|
| 15 保存文書の処分 |
58千円 |
15 保存文書の処分 |
58千円 |
公 |
| @57,750= |
57 |
@57,750= |
57 |
|
| （その他の委託料計） |
6,366千円 |
（その他の委託料計） |
8,267千円 |
|
| （委託料計） |
6,366千円 |
（委託料計） |
8,267千円 |
|
| １ 自動車借上料 |
80千円 |
１ 自動車借上料 |
80千円 |
公 |
| 80,000円= |
80 |
80,000円= |
80 |
|
| ２ テレビ受信料 |
38千円 |
２ テレビ受信料 |
38千円 |
公 |
| 衛星 ：@24,740円*1台= |
24 |
衛星 ：@24,740円*1台= |
24 |
|
| 地上波：@12,370円*1台= |
12 |
地上波：@12,370円*1台= |
12 |
|
| ３ セキュリティロックシステム借上料 |
8千円 |
３ セキュリティロックシステム借上料 |
8千円 |
公 |
| @7,656円（年間）= |
7 |
@7,656円（年間）= |
7 |
|
| ４ サーバー使用料 |
262千円 |
４ サーバー使用料 |
262千円 |
公 |
| @21,788円*12月= |
261 |
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
（令和３年４月〜令和６年９月） |
|
|
|
|
（令和６年１０月〜令和７年９月） |
|
|
|
|
@21,788円*12月= |
261 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
388千円 |
（使用料及び賃借料計） |
388千円 |
|
| （合計） |
20,995千円 |
（合計） |
22,598千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 管理運営費 |
6,998 |
１ 管理運営費 |
7,532 |
| @20,949,000*1/3= |
6,983 |
@22,598,000*1/3= |
7,532 |
| 20,995,000*1/3-20,949,000*1/3 |
15 |
|
|
| （こころの健康総合センター管理運営事業補助計） |
6,998 |
|
7,532 |
| （公衆衛生費補助金計） |
6,998 |
|
7,532 |
| 目計 健康医療費国庫補助金 |
6,998 |
|
7,532 |
| 項計 国庫補助金 |
6,998 |
|
7,532 |
| 款計 国庫支出金 |
6,998 |
|
7,532 |
| 合計 |
6,998 |
|
7,532 |
