令和6年度当初予算 滝畑ダム事業費
事業名 | :滝畑ダム事業費(19961677) | 予算要求課 | 農政室 |
細事業名 | :滝畑ダム事業費 | 予算計上課 | 農政室 |
細々事業名 | :滝畑ダム管理費(維持補修費)(19961677-00020002) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 管内旅費 | 44千円 | 1 管内旅費 | 47千円 | 単 |
770円*57回= | 43 | 810円*57回= | 46 | |
2 管外旅費 | 130千円 | 2 管外旅費 | 130千円 | 単 |
130,000円= | 130 | 130,000円= | 130 | |
(旅費計) | 174千円 | (旅費計) | 177千円 | |
1 消耗需用費 | 168千円 | 1 消耗需用費 | 177千円 | 単 |
レギュラーガソリン | ガソリン(レギュラー スタンド) | |||
149.0円*481L*1.10= | 78 | 162.0円*481L*1.10= | 85 | |
コピー代 | ||||
コピー代 60,000円= | 60 | 60,000円= | 60 | |
軽油(発動用エンジンオイル) | ||||
発動用軽油等 29,000円= | 29 | 31,000円= | 31 | |
(消耗需用費計) | 168千円 | (消耗需用費計) | 177千円 | |
1 光熱水費 | 1,886千円 | 1 光熱水費 | 1,889千円 | 単 |
光熱水費(経常費) | 光熱水費(経常費) | |||
電気代 1,500,000円= | 1,500 | 電気代 1,500,000円= | 1,500 | |
水道代 66,000円= | 66 | 水道代 69,000円= | 69 | |
ガス代 20,000円= | 20 | ガス代 20,000円= | 20 | |
水質対策保全施設電気代 | 水質対策保全施設電気代 | |||
25,000円*12月= | 300 | 25,000円*12月= | 300 | |
全層曝気設備 | (全層曝気設備、水質対策機械設備) | |||
水質対策機械設備 | ||||
2 施設関係維持補修費 | 30千円 | 2 施設関係維持補修費 | 30千円 | 単 |
監査廊扉等修繕 30,000円 | 30 | 監査廊扉等修繕 30,000円 | 30 | |
(維持需用費計) | 1,916千円 | (維持需用費計) | 1,919千円 | |
(需用費計) | 2,084千円 | (需用費計) | 2,096千円 | |
1 施設維持管理委託料 | 16,558千円 | 1 施設維持管理委託料 | 17,682千円 | 単 |
庁舎施設警備等 8,646,000円= | 8,646 | 庁舎施設警備等 9,362,000円= | 9,362 | |
ダム管理システム点検整備費 | ダム管理システム点検整備費 | |||
電気設備保守点検(法定) 180,000円= | 180 | 電気設備保守点検(法定) 180,000円= | 180 | |
消防設備保守点検(法定) 50,000円= | 50 | 消防設備保守点検(法定) 50,000円= | 50 | |
ダム堆砂測定(法定) 1,220,000円= | 1,220 | ダム堆砂測定(法定) 1,390,000円= | 1,390 | |
ダム管理設備保守点検 2,340,000円= | 2,340 | ダム管理設備保守点検 2,350,000円= | 2,350 | |
ダム警報設備保守点検 1,400,000円= | 1,400 | ダム警報設備保守点検 1,710,000円= | 1,710 | |
ゲートバルブ類保守点検 2,100,000円= | 2,100 | ゲートバルブ類保守点検 2,640,000円= | 2,640 | |
スクリュー圧縮機保守点検 600,000円= | 600 | |||
空気圧縮機保守点検 0円= | 産業廃棄物等処分委託 | |||
管理用道路倒木伐採等 22,000円= | 22 | 管理用道路倒木伐採等 | ||
2 水質等環境管理委託料 | 68千円 | 2 水質等環境管理委託料 | 68千円 | 単 |
ダム水質調査 68,000円= | 68 | ダム水質調査 68,000円= | 68 | |
(その他の委託料計) | 16,626千円 | (その他の委託料計) | 17,750千円 | |
(委託料計) | 16,626千円 | (委託料計) | 17,750千円 | |
1 タクシー借上げ料 | 1,923千円 | 1 タクシー借上げ料 | 2,345千円 | 単 |
職員通勤用 @3,640円*2台*243日= | 1,769 | 職員通勤用 | ||
水防用 @3,480円*1台*44回= | 153 | @4,240円*2台*243日= | 2,060 | |
水防用 | ||||
@4,000円*1台*71日= | 284 | |||
2 NHK放送受信料 | 15千円 | 2 NHK放送受信料 | 13千円 | 単 |
NHK放送受信料(一括払) 15,000円= | 15 | NHK放送受信料(一括払) 13,000円= | 13 | |
(使用料及び賃借料計) | 1,938千円 | (使用料及び賃借料計) | 2,358千円 | |
(合計) | 20,822千円 | (合計) | 22,381千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度当初 |
令和6 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 滝畑ダム管理事業雑入 | 13,910 | 1 滝畑ダム管理事業雑入 | 14,691 |
29,831,000*0.4663= | 13,910 | 31,507,000*0.4663= | 14,691 |
職員費 管理費 | 職員費 管理費 | ||
滝畑ダム管理に関する協定(S56)に | 滝畑ダム管理に関する協定(S56)に | ||
よる分担率(0.4663) | よる分担率(0.4663) | ||
(農空間整備事業雑入計) | 13,910 | 14,691 | |
(環境農林水産費雑入計) | 13,910 | 14,691 | |
目計 雑入 | 13,910 | 14,691 | |
項計 雑入 | 13,910 | 14,691 | |
款計 諸収入 | 13,910 | 14,691 | |
合計 | 13,910 | 14,691 |