令和５年度補正(７号) 社会福祉行政管理費
| 事業名 | ：社会福祉行政管理費(20100046) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 細事業名 | ：社会福祉行政管理費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 細々事業名 | ：行政管理費(20100046-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 31,702千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 1,015千円 | 単 |
| 138,610円*19名*12月 | 31,603 | ＝1015000 | 1,015 | |
| 98040円= | 98 | |||
| -1000円= | ▲1 | |||
| （嘱託員計） | 31,702千円 | （嘱託員計） | 1,015千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 3,529千円 | 単 | ||
| 3,528,927円= | 3,528 | |||
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 1,512千円 | １ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 138千円 | 単 |
| 1,476,000円= | 1,476 | ＝138000 | 138 | |
| 36000円＝ | 36 | |||
| （作業員計） | 5,041千円 | （作業員計） | 138千円 | |
| （報酬計） | 36,743千円 | （報酬計） | 1,153千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 6,341千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 264千円 | 単 |
| 6,320,616円= | 6,320 | ＝264000 | 264 | |
| 19608円= | 19 | |||
| （嘱託員計） | 6,341千円 | （嘱託員計） | 264千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 605千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 26千円 | 単 |
| 590,400円= | 590 | ＝26000 | 26 | |
| 14400円= | 14 | |||
| -1000円= | ▲1 | |||
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 303千円 | 単 | ||
| 295,200円= | 295 | |||
| 7200円= | 7 | |||
| -1000円= | ▲1 | |||
| （作業員計） | 908千円 | （作業員計） | 26千円 | |
| （職員手当等計） | 7,249千円 | （職員手当等計） | 290千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 8,145千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 40千円 | 単 |
| 7,023,768円= | 7,023 | ＝40000 | 40 | |
| 1,026,456円= | 1,026 | |||
| 82008円= | 82 | |||
| 12084円= | 12 | |||
| -1000円= | ▲1 | |||
| （嘱託員計） | 8,145千円 | （嘱託員計） | 40千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 694千円 | 単 | ||
| 340,854円*2名＝ | 681 | |||
| 5790円*2名= | 11 | |||
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 347千円 | １ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 4千円 | 単 |
| 340,854円= | 340 | ＝4000 | 4 | |
| 5790円= | 5 | |||
| （作業員計） | 1,041千円 | （作業員計） | 4千円 | |
| （共済費計） | 9,186千円 | （共済費計） | 44千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 58千円 | 単 | ||
| 58,000円= | 58 | |||
| ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | 単 | ||
| 830,000円= | 830 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 888千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 888千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 派遣研修旅費等 | 2,624千円 | 単 | ||
| 1,624,000円= | 1,624 | |||
| 1,000,000円= | 1,000 | |||
| ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 176千円 | 単 | ||
| 176,000円= | 176 | |||
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 11,400千円 | 単 | ||
| 50,000円*19名*12月= | 11,400 | |||
| （嘱託員計） | 11,400千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 828千円 | 単 | ||
| 827,773円= | 827 | |||
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 336千円 | 単 | ||
| 336,000円= | 336 | |||
| （作業員計） | 1,164千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 15,364千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ その他消耗品 | 9,082千円 | 単 | ||
| 9082000円= | 9,082 | |||
| ２ 議会・予算関係 | 2,840千円 | 単 | ||
| 2,840,000円= | 2,840 | |||
| ３ 監査関係 | 2,340千円 | 単 | ||
| 2,340,000円= | 2,340 | |||
| ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | 単 | ||
| 132,000円= | 132 | |||
| ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 80千円 | 単 | ||
| 80,000円= | 80 | |||
| （消耗需用費計） | 14,474千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 維持補修費 | 19,606千円 | 単 | ||
| 19,606,000円= | 19,606 | |||
| （維持需用費計） | 19,606千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 34,080千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 部内公用車任意保険代 | 2,231千円 | 単 | ||
| ６６台分 | ||||
| 2,230,790円= | 2,230 | |||
| （保険料計） | 2,231千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 電話代等連絡通信費 | 3,415千円 | 単 | ||
| 3,415,000円= | 3,415 | |||
| ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | 単 | ||
| 215,000円= | 215 | |||
| （その他の役務費計） | 3,630千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 5,861千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 社会福祉行政総合調査費 | 9,581千円 | 単 | ||
| 9,580,750円= | 9,580 | |||
| ２ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | 単 | ||
| 8,829,000円= | 8,829 | |||
| ３ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 831千円 | 単 | ||
| （１）抗原・抗体検査委託料 | ||||
| 抗原抗体検査 | ||||
| @3630円*2人= | 7 | |||
| （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | ||||
| ア ワクチン接種前委託料 | ||||
| @3,300円*41人= | 135 | |||
| イ ワクチン接種委託料 | ||||
| @4,620円*42人*3回= | 582 | |||
| ウ 事後の抗体検査 | ||||
| @2,530円*42人= | 106 | |||
| （その他の委託料計） | 19,241千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 19,241千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 会議室借上料等 | 1,191千円 | 単 | ||
| 1,191,000円= | 1,191 | |||
| ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | 単 | ||
| 92,000円= | 92 | |||
| ３ 非常勤職員端末設置費 | 3,961千円 | 単 | ||
| @4,997円*12台*8月= | 479 | |||
| @4,890円*21台*11月= | 1,129 | |||
| @5,800円*25台*12月= | 1,740 | |||
| @2,888円*1台*12月= | 34 | |||
| @8,360円*12台*4月= | 401 | |||
| @8,360円*21台*1月= | 175 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 5,244千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 備品購入費 | 3,021千円 | 単 | ||
| 3,021,000円= | 3,021 | |||
| （備品購入費計） | 3,021千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 3,021千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （合計） | 136,877千円 | （合計） | 1,487千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 281 | ||
| 雇用保険料本人負担分 | |||
| (43,814,223円+12,563,773円)*5/1,000 | 281 | ||
| （福祉総務事業雑入計） | 281 | 0 | |
| （福祉費雑入計） | 281 | 0 | |
| 目計 雑入 | 281 | 0 | |
| 項計 雑入 | 281 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 281 | 0 | |
| 合計 | 281 | 0 | |
