要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 非常勤作業員報酬 |
4,509千円 |
１ 非常勤作業員報酬 |
421千円 |
単 |
| ((196日*@6,230円)+(47日*@5,190円))*1人 |
1,465 |
4,930,000-4,509,000＝ |
421 |
|
| ((193日*@6,230円)+(50日*@5,190円))*1人 |
1,461 |
（改定後）－（当初額） ＝ |
|
|
| ((192日*@6,230円)+(51日*@5,190円))*1人 |
1,460 |
|
|
|
| ＋121,000円＝ |
121 |
|
|
|
| （作業員計） |
4,509千円 |
（作業員計） |
421千円 |
|
| （報酬計） |
4,509千円 |
（報酬計） |
421千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
902千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
77千円 |
単 |
| (120,440円*1.2)+(125,631円*1.2)= |
295 |
979,000-902,000＝ |
77 |
|
| (120,613円*1.2)+(125,285円*1.2)= |
295 |
（改定後）－（当初額）＝ |
|
|
| (120,440円*1.2)+(125,285円*1.2)= |
294 |
|
|
|
| ＋16,000円＝ |
16 |
|
|
|
| （作業員計） |
902千円 |
（作業員計） |
77千円 |
|
| （職員手当等計） |
902千円 |
（職員手当等計） |
77千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
1,040千円 |
１ 非常勤作業員共済費 |
126千円 |
単 |
| (150,000円*149.21/1000)*12月*3人= |
805 |
1,166,000-1,040,000＝ |
126 |
|
| (151,042円*13.5/1,000)*12月*3人= |
73 |
（改定後）－（当初額）＝ |
|
|
| ＋1＝ |
|
|
|
|
| 社会保険料率（１４９．２１） |
|
|
|
|
| 雇用保険料率（１３．５） |
|
|
|
|
| 期末手当分 |
|
|
|
|
| 884,000円*149.21/1000= |
131 |
|
|
|
| ＋1＝ |
|
|
|
|
| 885,232円*13.5/1000= |
11 |
|
|
|
| ＋1＝ |
|
|
|
|
| ＋17,000円＝ |
17 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,040千円 |
（作業員計） |
126千円 |
|
| （共済費計） |
1,040千円 |
（共済費計） |
126千円 |
|
| １ 事務連絡 |
100千円 |
|
|
単 |
| 事務連絡費 |
|
|
|
|
| (60,000円+40,000円)= |
100 |
|
|
|
| （管内＋管外） |
|
|
|
|
| １ 非常勤作業員交通費 |
1,050千円 |
|
|
単 |
| @1,440*243日*3人 |
1,049 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,050千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
1,150千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ センター事務経費 |
789千円 |
|
|
単 |
| 消耗品代 |
|
|
|
|
| 15,000円= |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事務用消耗品代 |
|
|
|
|
| 194,000円= |
194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 複写サービス等単価契約料 |
|
|
|
|
| (43,900円)*1.10*12月 |
579 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
789千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ センター備品修繕費用 |
50千円 |
|
|
単 |
| 85,000円= |
85 |
|
|
|
| (21,500円*1.10)= エアコン清掃代 |
23 |
|
|
|
| -58,650円= |
▲58 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
50千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
839千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 通信費 |
995千円 |
|
|
単 |
| 電話代 |
|
|
|
|
| 783,000円= |
783 |
|
|
|
| 郵便代 |
|
|
|
|
| 212,000円= |
212 |
|
|
|
| ２ 資料等郵便料 |
38千円 |
|
|
単 |
| 38,000円= |
38 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
1,033千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
1,033千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 清掃委託料 |
248千円 |
|
|
単 |
| @15,000*12月*1.10 |
198 |
|
|
|
| @45,000*1.10= |
49 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
248千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
248千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 借上料 |
626千円 |
|
|
単 |
| 構内配線使用料 |
|
|
|
|
| @4,400円*4回線*1.10= |
19 |
|
|
|
| NHK年間受信料 |
|
|
|
|
| 15,000円= （前年同額） |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪府消費者保護審議会会場使用料等 |
|
|
|
|
| @44,300円*1.10*3回= |
146 |
|
|
|
| @2,850円*2本*1.10*3回= |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 職員端末機使用料 |
|
|
|
|
| @4,890*3台*11月＝ |
161 |
|
|
|
| @7,590*3台*1月＝ |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電話機器使用料 |
|
|
|
|
| @20,196*12月= |
242 |
|
|
|
| ２ 自動車借上料 |
90千円 |
|
|
単 |
| 自動車借り上げ料 |
|
|
|
|
| 90,000円= |
90 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
716千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 事務所負担金 |
24,513千円 |
|
|
単 |
| 事務室負担金 |
|
|
|
|
| @2,400円*374.27㎡*12月*1.10= |
11,856 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電気料金負担金 |
|
|
|
|
| @48.34円*76,301kWh= |
3,688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共益費負担金 |
|
|
|
|
| @1,815円*374.27㎡*12月*1.10= |
8,966 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
24,513千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
24,513千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
24,513千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
34,950千円 |
（合計） |
624千円 |
|
